发货管理制度
第一章 总则
第一条: 为规范发货流程，做好发货工作，向客户提供合格产品，保
证发货的及时准确，特制订本制度。
第二条：公司关联部门、分之机构等均适用本制度，分支机构因实际
情况执行有困难的，需报请总经理批准，行政部存档。
第三条：各部门、分支机构负责人在权责范围内做好本制度的学习、
执行、监督、考核等工作，保证本制度的实施。
第四条：本制度由总经办拟定，部门经理会议讨论通过，总经理批准
执行。
第二章 管控流程
第五条：
包装车间---管控：配件/产品/图纸/清单
---管控：图纸/清单
---管控：图纸/清单
---管控：图纸
---管控：产品质量
---管控：质量/完整
第六条：研发中心的图纸完成后发给木作车间或五金车间要进行签字
交接，木作车间、五金车间的班组长、车间课长要审核图纸，
发现图纸错误，每处奖励10元。
第七条：油漆工序在木作工序完成后，应到木作车间进行货物交接和
清点，搬运到油漆车间。交接后产品少数的，油漆班组长承
担70%责任，油漆课长承担30%责任。
第三章 包装车间发货管控要求
第八条：包装工序在油漆工序或五金工序完成后，和油漆工序或五金
工序进行货物交接和清点，搬运到包装现场（成品入库手续
仍应办理）。交接后产品少数的，包装班组长、包装课长、
包装经理均应负责任。若交接时包装发现油漆或五金少数，
提报生产中心总监处理。
每九条：包装班组与仓库交接领取五金配件，要核对图纸、型号、规
格、数量，无误方可签字交接，交接后若发生少数或领取错
误，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。
第十条：包装车间收到技术部的图纸、清单后，要仔细核对，若未发
现错误致使客诉，承担客诉责任的30%，班组长、包装课长、
包装经理均应承担责任。
第十一条：包装车间收到技术部的图纸、清单后，经仔细核对，发现
错误经技术部经理确认属实的，每处给予发现人奖励10元。
第十二条：包装车间因工作失误，发生产品错装、少装、图纸放错，
致使客诉，班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。
第十三条：因产品在入箱时放置不合理，致使箱子破损，产品漏掉。
班组长、包装课长、包装经理均应承担责任。此条款以销售
拍照为证。
第十四条：本章中关于责任分解的比例均为：包装班组长70%、包装
课长20%、包装经理10%。
第四章 仓库发货管控要求
第十五条：仓管要按配件清单发货，未按单发货，发生客诉承担全部
责任。
第十六条：仓管反馈的技术资料错误经技术部经理确认属实的，给予
仓管每次奖励30元。
第十七条：经品管验收合格入库的配件，若经仓管发现有质量问题的
且经品管经理确认属实的，给予仓管每次奖励30元。
第五章 技术部发货管控要求
第十八条：技术部收到空间部的平面图、立面图要仔细核对，发现错
误要反馈并经研发总监确认属实，给予发现人每处奖励30
元。
第十九条：技术图纸完成后发给木工车间或五金车间要进行签字交
接，若被木工车间、五金车间审核并发现图纸错误，每处罚
款技术员20元，审图主管罚款10元。
第二十条：包装设计员因工作失误，造成包装配件清单出错，在出货
前被同事发现，包装设计员每处罚款10元，若是客诉，则
承担全部责任。（打样单情形另外规定）
第六章 空间部发货管控要求
第二十一条：因空间部图纸错误而发生客诉，设计员承担70%责任，
审图主管承担30%责任。
第二十二条：空间部图纸错误，被同事发现的，每处罚款设计员20
元，审图主管罚款10元。
第七章 品管发货管控要求
第二十三条：品管发现包装车间因工作失误，发生产品错装、少装、
图纸放错，每发现一次奖励30元。
第二十四条：品管发现技术资料错误的，经研发总监确认属实的，每
发现一次奖励30元。
第二十五条：经品管验收合格入库的配件，若经仓管发现有质量问题
的且经品管经理确认属实的，对品管每次处罚30元。
第二十六条：设计是整装发货的，品管要监督包装车间整装发货，不
可擅自拆装，出现此类产品少装客诉的，品管要承担30%责
任。
第二十七条：品管坚决不允许不合格产品出厂，对发生质量客诉，品
管承担完全责任。未经品管同意，私自发货的情形除外。
第二十八条：若在出厂前，被销售部检查发现质量问题漏检，每次罚
款30元。
第八章 销售发货管控要求
第二十九条：销售专员对产品封箱前拍照，存档。销售专员、销售经
理发现图纸错误、产品不完整、产品质量问题等，给予每次
奖励30元。
第三十条：销售专员未及时派车发货，每发现一次，处罚20元。 第三十一条：销售专员发错货，每发现一次，处罚20元。
第三十二条：销售专员未及时查货，导致货物长期滞留货运站，每发
现一次，处罚20元。
第三十三条：销售专员未及时处理客户需求的，每次处罚20元。
第九章 附则
第三十四条：本制度经各部门讨论后报总经理批准执行，修改和废止
也按该程序。
第三十五条：本制度自颁布之日起实施，与本制度相冲突的通知、文
件、制度均以本制度为准。