内部控制调查问卷表 - 范文中心

内部控制调查问卷表

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内部控制调查问卷表

表1－1 索引号：

采购与验收

被审计单位：金鑫电子有限公司审计期间：4月

审计人员：凌佩审计日期： 4月15日复核人员：方敏文复核日期： 4月16日

被询问人员：沈宏

表1－2 索引号：

销售与收款

被审计单位：金鑫电子有限公司审计期间：4月

审计人员：凌佩审计日期：4月15日复核人员：方敏文复核日期：4月16日

被询问人员：沈宏

表1－3 索引号：

现金及银行存款

被审计单位：金鑫电子有限公司审计期间：4月

审计人员：凌佩审计日期：4月15日复核人员：方敏文复核日期：4月16日被询问人员：沈宏

表1－4 索引号：

存货管理

被审计单位：金鑫电子有限公司审计期间：4月

审计人员：凌佩审计日期： 4月15日复核人员：方敏文复核日期： 4月16日被询问人员：沈宏

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