项目质量风险评估表及C 级风险量化指标
评估内容分项检查内容
一类风险量化指标
检查最新施工计划合理性
1. 没有通过审批的总进度计划或已通过审批的总进度计划明显压缩标准工期20%，本项风险等级评定为C 级。
2. 现场实际进度滞后总进度计划偏差达一个月以上，且没有后续进度计划的调整和相应的审批说明文件，本项风险等级评定为C 级。
3. 现场实际进度较施工单位月进度计划对
比偏差一周以上，施工单位月进度计划已不具备指导意义；本项风险等级评定为C 级。
4. 参评标段距交付时间在三个月以内时，结合各分项工程的施工进度计划与现场说明：以上4款出现任一款，则本分项为C 级风险
1. 卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸出构件砌体墙根部未按操作指引要求设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。
2. 卫生间给水管穿设未按操作指引要求施工，如从反坎内穿设时未进行上返或从门下槛直接穿设造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
3. 卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定，作为渗漏风险等级的判断依据。
4. 卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。
5. 出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为渗漏风险等级的判断依据。
6. 砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此作为渗漏风险等级的判断依据。
7. 外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝，作为渗漏风险等级的判断依据。 8. 外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处理，作为渗漏风险等级的判断依据。 9. 外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风险等级的判断依据。
10. 沉箱式卫生间沉箱内未按操作指引要求设置侧排体系，作为渗漏风险等级的判断依据。
11. 外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 12. 空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空13. 地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外标高导致砼反坎高度低于室外完成面或未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
14. 外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
15. 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级的判断依据。
16. 交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的判断依据。
1. 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根
部已按操作指引要求设置砼反坎，如任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处
明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体
系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 4. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体
系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
5. 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处
由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏风险，6. 外窗塞缝不密实如任意一个标准层累计5处由
于此问题存在渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于此问题存在渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 外窗现场安装时拼接部位未进行打胶封堵处
理，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 8. 屋面、卫生间、阳台、露台给、排水管吊洞如
任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 9. 空调孔如任意一个标准层累计3处明显存在渗
漏迹象或形成倒坡，或超过三个标准层各累计1处明显存在渗漏迹象或形成倒坡，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
10. 防水节点未按设计或规范要求施工造成的渗漏
风险，11. 螺杆洞封堵措施不合理造成的渗漏风险，以此
作为渗漏风险等级的判断依据之一。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙
渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
C 级风险的量化指标
二类风险量化指标
施工计划
计划编制与执行
检查实际进度与计划进度
吻合程度
质量通病控制
渗漏
检查防渗漏措施的执行情况及其存在的渗漏风险
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查，但未形成可追溯性的内控资料，作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上1-9款（红色字体）出现任意3款，则本分项为C 级风险；10-17款（黑色字体）出现4款以上（含4款），则本分项为C 级风险；以上1-9款（红色字体）出现任意2款且10-17款（黑色字体）出现3款以上（含3款），则本分项为C 级风险。
13. 沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预
埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 14. 阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险，
以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 说明：以上14款出现5款以上（含5款），则本分项为C 级风险。
空鼓/开裂
检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、构造柱等）；
1. 合格率＜50%，风险评估C 级；80＞合
格率≥50%合格，风险评估B 级；合格
率≥80，风险评估A 级。
2. 现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，
存在系统性空鼓/开裂风险。
3. 砌筑节点合格率：合格率＜50%，风险
评估C 级；80＞合格率≥50%合格，风险评估B 级；合格率≥80，风险评估A
级。
说明：以上1-3款（黑色字体）出现任意1款，则本分项为C 级风险；以上4-7款（红色字体）出现任意2款，则本分项为C 级风险。
1. 墙面挂网质量如任意一个标准层累计5处由于
现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。
2. 甩浆质量如任意一个标准层累计5处由于现场
执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。
3. 线槽填补质量如任意一个标准层累计5处由于
现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。
4. 砌体墙面由于设备安装造成抹灰层超厚且总包
单位未制定专项处理方案。存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。
5. 门洞口过梁质量如任意一个标准层累计5处由
于执行不到位存在开裂风险，或超过三个标准层各累计3以此作为开裂风险等级的判断依据之一。 6. 砌体墙顶砖或塞缝质量如任意一个标准层累计
5处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计3处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。
7. 根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/
开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。 说明：以上7款出现3款以上（含3款），则本分项为C 级风险
土建交付或移交装修前的观感质量控制，装修交付
观感质量 时的观感质量控制。预测
移交或交付风险，检查成品保护措施的执行情况。
1. 土建完成面的测量尺寸（开间、进深）不合格率（以测量数为基数）超过40%，本项风险等级评定为C 级。
2. 明显色差等其中一项不合格率（以测量数为基数）超过40%，本项风险等级评定为C 级。
3. 水平度、踢脚线与面层间缝隙等其中一项不合格率（以测量数为基数）超过本项风险等级评定为C 级。
4. 阴阳角方正等其中一项不合格率（以测量数为基数）超过40%，本项风险等级评定为C 级。
5. 根据现场情况成品损坏率超过30%（以检查部位数为基数），本项风险等级评定为C 级。
说明：以上5款出现任意1款，则本分项为C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累
计5处明显影响交付观感，或超过三个标准层各累计2处明显影响交付观感，以此作为观感质量风险等级的判断依据之一。
2. 外墙立面如任意一个立面累计3处色差明显，
或超过三个立面各累计2处色差明显，（如外墙立面为涂料，重点关注大面和修补色差明显程度）。以此作为观感质量风险等级的判断依据之一。
说明：以上2款出现任意1款，则本分项为C 级风险
安全环保
安全文明施工
检查现场安全文明施工措施执行情况，参考6.5. 《安全健康及环保现场管
理标准（试行）VK-GC/Q-28》；评估期内发生重大安全事故的本项
风险评定为C 级
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安全教育内容，本项风险等级评定为C 级。
2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评定为C 级。
3. 排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，
本项风险等级评定为C 级。
4. 施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场本项风险等级评定为C 级。
5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C 级。
6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C 级。
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C 级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C 级。
说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C 级风险
1、施工现场已大面施工，精装修图还未出来，本项风险等级评定为C 级；
2、精装修施工改造对结构造成影响，且没有专项方案和设计单位确认的，本项风险等级评定为C 级；
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C 级。
设计方面
精装修设计方面
精装修设计对现场进度影响、土建砸改造成的质量隐患，对精装修方面点位布局、厨卫安装使用等方面合理性、人性化的内容；检查上季度提出的风险问题项目部的整改闭合情况
上季度风
管理动作 险问题闭
合情况