--------物资到货验收
管理办法（暂行）
第一章 总则
第一条 为加强--------物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据--------公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。
第二条 本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。
第三条 本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。
（一）列入公司固定资产投资计划；
（二）列入长滩资产投资计划；
（三）列入安全环保隐患治理计划；
（四）零星设备购置计划中的非安装设备；
第二章 机构与职责
第四条 物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。
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第五条 基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。
第三章 物资到货验收的一般规定
第六条 物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。
第七条 物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。
第八条 资料检验包括以下内容
（一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，
（二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。
（三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。
（四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。
（五）对查验结果做好记录。
（六）随物资料必须随物保管。
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第九条 外观检验包括以下内容
（一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。
（二）外观检验应与数量检验同时进行，依据外观检验情况，填写验收质检记录。经检验合格后的物资验收入库，并保存物资相关资料。经检验发现数量短少、质量不符或残缺的物资，在《物资验收单》中注明，向物资装备科反映，办理相关索赔。
第十条 数量检验包括以下内容
（一）验收人员根据物资的物理、化学特性、计量方式和包装特点等，采取检斤称重（衡器计重）、检尺求积、理论换算称重、计件的方式，进行全检或抽检。
（二）单台（件）、计件交货的物资：逐台（件）进行数量清点，相加求和。数量大、定量装箱的物资，在包装完整无损的情况下，可抽样检验，抽样比例一般为20%，最少不得低于5%（合同有约定的，按合同约定执行）。发现数量不符的，应扩大抽检比例直至全部检验。
（三）计重交货的物资：不带包装的检斤率为100% 。带包装
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的物资毛重检斤率为100%，清点件数为100%。有标量（标量误差在标准规定范围之内）或标准定量包装的物资，按标量计算，并按物资属性参照相关标准规定抽检。抽检无问题，对包装完好的全部清点件数。抽检有差异时，应扩大抽检直至全部检验。理论换算计重的物资，定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%。贵重金属材料和剧毒物资100%称重。
（四）以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。
（五）对开箱或开包装后会影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资，应与供应商、使用单位、检验机构协商抽检率。
（六）对查验结果做好记录。
第十一条 品质检验包括以下内容
（一）资料、数量、外观检验完毕后，对需要进行理化检验的物资，基层单位物资管理部门应及时向具备资质的检验机构送检；对于委托采购的必检物资，由受托方负责向具备资质的检验机构送检。
（二）物资品质检验应遵守随机抽样的原则，产品标准有抽样规定的执行其规定，产品标准没有抽样规定的按不低于10%的比例抽检，抽检有差异时应扩大抽检范围或全检。
（三）非必检物资的外观质量检验出现疑问，无法判定质量特性时，应进一步进行理化检验。
（四）检验机构依据检验标准和采购合同的有关要求，对送检物资的检验结果作出判定，需求单位保管员依据“进货检验报— 4 —
告单”作为验收入库的依据；对于委托采购的必检物资，由受托方提供有效的检测报告，需求单位进行验证后，依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据。
（五）对检验结果不合格的物资，基层单位按技术要求留样。
（六）对油管、抽油杆等管材，凡能用化学、探伤等分析方法确定质量者，可不做破坏性试验。
（七）必检物资进货检验后，各单位应填写“进货物资检验情况月报表”，并按月于次月5日前报送物资装备科。
第十二条 验收中出现的不合格产品的处置执行BT.8.6《物资采购质量管理办法》
第十三条 任何采购物资未经验收合格，不得办理入库和结算手续。
第十四条 物资管理部门要保存好《物资验收单》、《物资验收记录》及相关产品质量合格证、检验报告等物资质检资料，保证采购物资质量具有可追溯性。
第四章 入库物资的到货验收
第十五条 入库物资的到货验收由仓储保管部门人员完成。 第十六条 检验前准备包括以下内容
（一）根据所到物资属性、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。
（二）准备堆码、苫垫材料，准备装卸搬运所需的设备、工具、人力，对特殊性物资，按要求准备防护用品及采取必要的防
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护措施。
（三）准备校验合格的检测工具和计量仪器。
（四）收集、核对和掌握验收凭证、单据和有关资料。 第十七条 检验时限
（一）零星物资3天内检验完毕，批量物资5天内检验完毕，整车物资7天内检验完毕，整列物资10天内检验完毕，贵重物资和危险品应随到随检。
（二）在规定期限内完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
第十八条 验收人员依据合同、送货清单按照第三章规定的内容逐项进行验收，并如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》。
第十九条 验收合格后，编制验收入库单，办理正式入库手续。
第二十条 物资装备科负责对本单位的入库物资进行日常管理，具体执行BT.8.7《物资仓储管理办法》。
第五章 直达生产现场物资的到货验收
第二十一条 直达生产现场的物资由现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。
第二十二条 检验前准备参照第十六条执行。
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第二十三条 直达生产现场的物资应随到随检，当日完成。当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
第二十四条 现场验收小组依据合同、送货清单按照第八条、
第九条、第十条规定的内容逐项进行验收，对于必检物资进行抽样，并及时交本单位物资管理部门进行理化检验，委托采购的必检物资进行验证。
第二十五条 验收小组根据验收情况如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》，验收人员必须在《物资验收单》上签字。
第二十六条 经现场验收完成后，现场物资管理人员应于3个工作日内将《物资验收单》报送所属单位物资管理部门，并于次月5日前报送当月《物资验收质检记录》。
第二十七条 验收合格的由物资管理部门按公司出入库管理的要求，开具验收入库单和拨料单。
第六章 库房领用运抵现场物资的验收
第二十八条 现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。
第二十九条 现场验收小组依据用料申请、库房发料单或配送单按照第八条、第九条、第十条规定的内容进行资料查验和数量、外观检验，根据验收情况如实填写《物资验收质检记录》，验收人员必须在物资验收质检记录上签字。配送到现场的，验收合格验收人员还须在配送单上签字。
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第三十条 库房领用运抵现场物资应随到随检，当日完成；当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
第三十一条 现场验收完成后，现场专兼职物资管理人员必须立即将验收结果通过电子邮件、传真或电话等方式上报本单位物资管理部门，并于次月5日前报送当月《物资验收质检记录》。
第七章 进口物资的到货验收
第三十二条 进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法相同。进口物资到货后由采购单位、使用单位、供应商三方人员共同完成验收。
第三十三条 法律规定必须经商检机构检验及进口实行验证管理的进口物资，采购单位应按相关规定程序及时限要求报检，并在规定的地点和期限内接受检验，仓储部门及使用单位配合完成。检验报告单由采购部门留存，作为供应、索赔和入库的依据。
第八章 应急物资的验收
第三十四条 应急物资应经过供应商出厂检验合格，运输到库房或现场后，经过外观检验符合使用要求方可放行。应急物资放行的控制执行BT.8.6《物资采购质量管理办法》。
第三十五条 应急物资放行前应对该物资做出明确标识，并做好记录，作为质量问题和事故的追溯依据。
第九章 附则
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第三十六条 本办法未尽事宜，执行《物资到货质量检验管理规范》（Q/SY 1474-2012）、《物资仓储管理规范》（Q/SY1281-2010）。
第三十七条 本办法由物资装备科负责解释。
第三十八条 本办法自印发之日起施行。
附件：1．必检物资目录
2．物资验收单
3．物资验收质检记录
4．--------工程公司 进货物资检验情况月报表
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附件1
必检物资目录
2、必检物资的取样方式均采取随机抽样，抽取的样品须为同一批次产品。液（流）
体、粉状物资抽取样品，要在同批物资不同部位、点位抽取； 附件2
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物资验收单
编号：说明：此表一式二份，收货方、供应商各一份
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附件3
物资验收质检记录
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附件4
--------工程公司
进货物资检验情况月报表
编码： 填报单位： 填报时间： 年 月 日
保存部门：相关部门 审核： 制表： 保存期：1年
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