XXXXXXXX 科技有限公司
2017质量体系内部审核流程及要点：
参与人员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. 质量部（实验室）
对照各检验规程查看如下记录 :
原材料检验记录、半成品检验记录、成品检验记录，原料及成品的不合格判定处置记录、原材料留样记录及追踪、成品发货留样及追踪、实验设备保养计划，保养记录、计量仪器校准记录、交接班记录等
2. 维修车间
设备维修保养年度计划，设备维修记录，设备保养记录，叉车保养记录
3. 仓库
入库台账，出库台账，仓库清洁记录，仓库灭鼠灭虫记录，出货装运车辆检查记录，医用急救箱配备药物检查
4. 车间
操作规程，点检记录、设备运行状况统计记录、投料及生产记录（涉及原材料追踪），车间清洁记录，装料间灭虫灭蝇记录，质量考核办法，质量目标奖罚记录, 生产计划
5. 人事
员工培训计划，培训记录，各岗位人员评价记录
6. 采购
采购计划，采购合同，供应商资质评价记录，供应商年度评价记录
7. 办公室
各部门质量目标达成统计，文件发放回收记录，质量体系年度内审计划, 年度审核报告，外来文件清单
8. 销售
销售合同台账，客户满意度调查记录，客户投诉处理记录、客户退货记录、
9. 厂区
厂区灭虫记录，厂区卫生区域划分及清洁记录