附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿
高校处级领导干部经济责任审计评价总表
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
履行经济管理职责情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日 被审计人员： 年 月 日
经济责任指标实现情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
预算收入实现情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
预算支出实现情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
部门物资管理情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
经济合同、协议管理情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
经办的债权债务情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
内部经济控制制度制定与执行情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日
其他需要说明情况表
审计项目： 审计期限： 年 月至 年 月
审计人员： 审计组长： 年 月 日
被审计人员： 年 月 日