管理评审程序
版本：A 编号：JMZS/GZCX/03/01
1.目的
通过对管理体系进行系统的评价，寻求改进机会，以使管理体系适合内、外形势不断变化的需求，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于公司对管理体系的评审。
3.术语和定义
《GB/T19000—2000idtISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语》
《质量环境管理手册》中相关的术语。
4.职责
4.1 公司总经理负责批准审核计划和管理评审报告，主持管理评审活动。
4.2 管理者代表向总经理报告管理体系运行情况，负责管理评审具体的组织工作，验证管理评审决定的实施情况。
4.3 办公室负责管理评审的会议记录和监督管理评审决定的实施。
4.4 各有关部门负责做好参加管理评审活动的准备工作。
4.5 企管办负责本程序的制定并监督实施，保存管理评审活动的有关资料。
5.工作程序
5.1 管理评审的安排
5.1.1 公司的管理评审活动每年至少进行一次，一般在年末的最后一个月进行并采用会议形式。
5.1.2 当发生下列情况时，由总经理决定临时组织管理评审活动的时间和内容： —— 企业内、外部环境发生重大变化时。如内部组织机构发生重大调整。
—— 发生重大质量、环境、安全事故，或业主连续投诉严重影响公司形象等情况反映管理体系明显不适应时。
5.2 管理评审的依据是业主和相关方的期望和需求。
5.3管理评审会议的准备
5.3.1 企管办拟定《管理评审活动通知》，明确评审会议的目的、时间、地点、议程、资料准备的要求，报管理者代表审核，经总经理审批后，由办公室发至相关部门和人员。
5.3.2 正常情况下公司领导、各部门经理应参加管理评审会议。
5.3.3 有关部门和人员接到通知后，按规定要求收集有关资料，编制分析总结的书面材料，充分做好评审的准备工作。
5.4管理评审的输入
管理评审的输入应包括以下内容：
—— 内部和外部的质量环境审核结果。
—— 业主和相关方有关信息的反馈。
—— 过程运行、工程质量和重要环境因素评价及其方案实施情况。
—— 纠正和预防措施的实施情况及效果。
—— 上次管理评审决定的跟踪与实施情况。
—— 改进产品、过程和管理体系的意见和建议，以及对不断变化的客观环境管理体系的可能影响。
5.5 管理评审会议
5.5.1 与会人员签到，总经理主持管理评审会议。
5.5.2 按评审会议的议程和要求各部门进行总结、分析、研讨、评价性的发言，办公室记录。
5.5.3 以广泛的输入信息为事实依据，就质量环境方针、目标和业主和相关方的需要及不断变化的客观环境，对质量环境体系适宜性、充分性、有效性进行评价。
5.5.4 总经理根据公司发展的需求和与会人员的发言，做出改进管理体系的有关决定。
5.6 管理评审的输出
—— 对公司质量环境方针、目标和质量环境管理体系的适宜性、符合性总体评价。 —— 对保持和改进管理体系充分性、有效性、符合性所应采取的措施和决定。 —— 对改进与业主有关过程、产品和环保效能的措施和决定。
—— 为上述措施和决定的实施落实，对相关资源提供的保证措施。
5.7 管理审核报告
5.7.1 管理评审结束后，由企管办负责根据评审记录编制《管理评审报告》，并报管理者代表审核，经总经直审批后下发各有关部门。
5.7.2 《管理评审报告》内容包括：
—— 管理评审的目的。
—— 评审的时间、地点、参加部门和人员。
—— 评审的议程和结论。
—— 改进的措施和决定。包括工作项目、要求、责任部门、完成时间。
5.8 管理评审决定的实施
5.8.1 各责任部门根据《管理评审报告》的要求，制定具体的实施计划，报管理者代表批准后实施。
5.8.2 办公室监督、跟踪计划的落实，并及时向管理者代表汇报有关情况。
5.8.3 管理者代表负责验证实施计划的有效性，并向总经理汇报有关情况。
5.8.4 企管办负责按《记录控制程序》收集、保存有关管理评审的记录。
6.相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《过程检验和试验管理办法》
7.记录表格
无