税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00简易操作手册
一、 初次运行软件
1、安装完成后自动运行（或双击桌面快捷方式运行），第一次登录用户名默认“管理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888。(或者12345678)
2、设置系统参数：进入程序主界面，依次打开左上角“系统设置”→“系统参数设置”→“基本参数设置”或单击主界面中间的图标，设置以下几个项目，如下图所示。
1) 基本信息：可输入或修改本单位营业地址、电话号码、银行账号等信息。 2) 设置上传服务器地址。
3) 设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，设置用户名称，如下图所示：
二、开票前准备工作 1、客户编码设置：
在取得客户开票资料后，进入开票系统双击导航图窗口中“客户编码”进行新增，并在对应列中输入相关的开票资料内容，保存即可。
2、商品编码设置：
根据本公司销售商品的商品名称、规格型号、单位、数量、单价或金额，选择对应产品的商品税目。进入开票系统中，点击左上角，“系统设置”图标，双击窗口中导航图中“商品编码设置”进行新增，并在对应列中输入相关的商品信息内容，保存即可。
三、 日常业务 1、 发票读入：
单击“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质
2、 填开发票：系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、
货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票；
操作方法：（例如专用发票填开）点击 “发票管理”图标，可点击“发票管理”中第一行子菜单“增值税专用发票填开”，或点击导航菜单中的“发票填开”进行填开专用发票，而填开普通发票，就只能点击上方第一项子菜单中选择填开。其它种类发票填开操作类似。
发票填开界面如下图所示。
在填开发票窗口中，在购买方栏目中选择已编辑好的客户开票信息，在商品信息栏目中选择好商品信息，填入数量，单价或金额（根据企业方便，可点击上面“价格”按钮，将商品转成含税与不含税来填写）。
发票填开完，点击“打印”后，此张发票号码就已生效，不能修改票面内容。调整好发票打印边距，
在连接好的打印机中放入对应发票纸即可进行打印。
3、发票作废：
当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理
1）在开票系统进行作废，依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”
2）发票管理”→“发票查询”→打开已作废的发票→将纸质发票三联装到打印机上，第二次再重复打印，即要打印“作废”字样至发票左上角。
4、红字发票：
跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，普通发票开具负数发票，可以直接按第3点进行操作。属于专用发票的，可按以下步骤操作：
1） 填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退
发票代码和号码→填写确认发票内容→打印
2） 上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择、
需要上传的记录→“
”→“确定”→“确定”
3） 开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票填开
依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“下载红字发票信息表”→
” →“导入网络
→打印
→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→
注意事项：开具负数即红字发票，分购方、销方原因申请开具两种情况。
5、抵扣发票下载导出
用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据。点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。
四、抄报税处理：
远程抄报：进入防伪开票系统：“报税管理”→“远程抄报管理”→“远程抄报”→“确定”。申报并缴完当期税款后，进入防伪开票系统：“报税管理”→“远程抄报管理” →“远程清卡”→“确定”（清卡成功后系统自动退出并重新进入开票软件）。