各部门职责
行政管理部门
人事管理部门：
人事部经理负责 ： 1、 制订管理手册，呈交上司审批 2、 聘用合适人选，委派适当位置 3、 制订方案如何提高各员工工作效率 4、 设计制度，令各员工在工作上的合作关系融洽 5、 协助各部门控制员工工资，提供人力资源市场平均工资给各部门主管，以便制订员工标准工作制，防止人才外流 6、 协助部门发掘有才能的员工，给予增值培训后提升要职 7、 严控各部门员工在工作上的操作和品行 8、 保障各员工在公司范围内的安全及其身体健康
人事管理专员负责：1、 在各部门主管人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。 2、 对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。 3、 制定和完善人事管理制度、流程和表单和部门岗位职责。 4、 人力资源管理（考勤、薪资、员工素养等）各项程序的执行、监督。 5、 就如何处理员工申诉对管理人员进行培训并协助处理劳资纠纷事件。 6、 加强与劳动、人事、社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。 7、 协助教育计划实施及员工激励措施的改进。 8、 分公司人力资源部的联络、沟通及信息反馈。 9、 人事报表（周、月）的制作、上报、整理、分析。 10、 行政预算的审批 11、 办公环境的管理 12、 办公用品采购的监控
行政小组负责：1. 制订行政部年度和月度预算 2. 办公环境的卫生管理，及时发现问题，及时解决 3. 同物业物业管理处的联系，核实并交纳水电费、物业管理、通讯费等 4. 办公用品及非办公用品的询价、采购、保管、发放以及登帐 5. .公司传真的收发和存档 6. 信息收集、发布工作组织、上情下达、下情上达，编辑整理公司大事记。 7. 公司财产的保管和维护
前台文员负责： 1.接待来访客人 2.电话服务 3.公司机票的预订 4.公司车辆的管理 5.公司报刊订阅
人事行政文员负责：1、 档案的管理 2、 文件资料的打印、接收、发放、登记。 3、 人事行政部办公设备维护、办公用品的预算、请购、领用。 4、 人力资源管理信息、资料的收集、提报。 5、 协助人事培训、人事管理的资料整理、信息传递等基础工作 6、 员工福利措施的制订和执行 7、 员工暂住证、上岗证的办理 8、 员工社会保险的办理
财务管理部门：
财务总监负责： 1. 监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作； 2. 协调上司制定每年预算； 3. 提供财务管理方案，呈上司审批； 4. 制定员工守则，确保公司机密以防外漏； 5. 确保公司所有资料完整无缺； 6. 审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作； 7. 全权执行资料保安制度，防止同行对手盗取商业机密； 8. 日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议； 9. 制定每月的效益表，呈交上司查阅； 10. 收集会计报告，把应收应付表交上司查阅； 11. 编制公司采购制度，呈上司审批。 12. 监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。
主管会计负责： 1、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。 2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责汇总分析工作。 3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。 4、对分（各营业网点）公司的会计核算工作负指导责任。 5、审核各种费用报销单(分公司、总公司)。 6、每月组织总公司库存货物的实际盘点并核对盘点结果，报送货物盘点表。对库存货物帐、物存在的差异，督促责任单位查明原
因，并提出相应处理意见。 7、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。 8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。 财务主管负责： 1. 负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理与会计核算的相关工作的协调； 2. 组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核，经批准后下各下属公司、各部门； 3. 对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析； 4．负责下属公司（各营业网点）预算外资金、超预算资金的初审工作，并按规定程序上报审核批准； 5、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性，并及时安排款项的支付； 6、负责融资工作相关资料的准备和保管，参与公司资金筹措工作，协调和各银行间的关系，与银行系统保持良好合作； 7．督促各分公司（各营业网点）按照公司规定开户、开折，签定有关汇款、转款协议，检查并保存相关资料； 8. 审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。 9．负责整个公司的客户信用管理，建立公司客户信用档案。 10．协同业务部、配送部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。
出纳负责： 1. 办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。 2. 核对银行未达帐项,编制银行余额调节表 3. 及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。 4. 每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。 5. 妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责； 6. 及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表 7. 按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资； 8. 办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。 9. 及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证； 10. 向客户开具发票。
信息部
订单处理部门 订单执行员负责：1负责销售订单与快递单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。2负责商品销售汇总单（仓管拣货单）的打印输出工作。3发运信息汇总表的制作与提报。4与公司各事业部之间事务的沟通协调，仓储物流部内部各分组出库业务工作的沟通协调。5负责仓库各类物品其它出库的账务管理。 物控文员负责：1商品存量的分析与控制，每周提报呆滞商品明细表及建议，每月报损品明细的提报申请。2销售订单商品数量的审核确认。3跟踪采购计划的到货情况，入库单的制作与打印，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。4盘点资料的准备，盘点工作的监督，盘点结果差异的分析与处理申请。5与公司各事业部之间事务的沟通协调。6入库商品条码的打印。
客服岗位
客服人员负责：1、负责管理订单中心接收、审核、打印、分发和处理订单的整个流程； 2、负责各地分公司客户问题和投诉的处理和跟进；3、负责管理各类相关报表的制作；4、执行上级关于客户的服务与运作指令；5、全程跟踪订单执行过程，督促和协调公司内部作业，及时反馈存在的问题；6、收集与反馈客户的意见；7、负责统计客户事故反馈给相关部门，并跟进处理进程；8、负责订单中心的团队建设及分公司客服部的培训和业务指导；9、完成上级交办的其它事务。
仓储部
仓储部（退货处理）
1. 根据《客户退货单》清点货物数量，并对货物的包装和内部
产品进行严格的质量检查。
2. 对于符合退货标准且符合入库标准的予以登记入库。
3. 对于符合退货标准但不符合入库标准的予以登记并放至退货
仓库，并等待进一步处理。
4. 对于不符合退货标准的货物予以登记并上报至部门主管处，
将该类货物独立放置并等待处理。
5. 退货库管员对登记货物质量负责。
收货区
收货区处长负责：1.向店长负责、主持收货部日常工作。2.负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单。3.确保收货区商品按类合理堆放周转畅通。4.确保收货区库存商品的质量完好、数量完整。 5.对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门。6.监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用。7. 对部门员工的思想道德及业务技能进行培训及考核。8. 传递公司的有关信息。 9. 负责执行收货部的安全工作。 收货区组长负责：１.对收货部处长负责，确保收货过程顺利进行２.对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据３.督导收货员按验收规定进行操作４.及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向处长汇报５.确保收货区装卸设备、工具安全６.配合处长协调收货组与供应商及各职能部门的工作７.确保验收过程中通道的畅通8.对部门员工进行培训与考核 9.监督员工上下班时间是否准时10.监督管理收货章的使用
收货员负责：１．根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收。２．坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置。３．根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认。４．负责收货区暂存商品的安全。
1. 根据《客户退货单》清点货物数量，并对货物的包装和内部
产品进行严格的质量检查。
2. 对于符合退货标准且符合入库标准的予以登记入库。
3. 对于符合退货标准但不符合入库标准的予以登记并放至退货
仓库，并等待进一步处理。
4. 对于不符合退货标准的货物予以登记并上报至部门主管处，
将该类货物独立放置并等待处理。
5. 退货库管员对登记货物质量负责。
收货区
收货区处长负责：1.向店长负责、主持收货部日常工作。2.负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单。3.确保收货区商品按类合理堆放周转畅通。4.确保收货区库存商品的质量完好、数量完整。 5.对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门。6.监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用。7. 对部门员工的思想道德及业务技能进行培训及考核。8. 传递公司的有关信息。 9. 负责执行收货部的安全工作。 收货区组长负责：１.对收货部处长负责，确保收货过程顺利进行２.对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据３.督导收货员按验收规定进行操作４.及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向处长汇报５.确保收货区装卸设备、工具安全６.配合处长协调收货组与供应商及各职能部门的工作７.确保验收过程中通道的畅通8.对部门员工进行培训与考核 9.监督员工上下班时间是否准时10.监督管理收货章的使用
收货员负责：１．根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收。２．坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置。３．根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认。４．负责收货区暂存商品的安全。
５．必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品。
储存区 仓储经理负责：1.全面负责仓储物流部的管理工作，协调仓储物流部和内外部接口的关系，制定和执行仓储物流工作计划，完善仓库、物流管理及外部仓库管理各项作业规范及流程，提高内部运作效率，有效降低仓储物流总成本。2. 负责根据实际运作情况，对公司仓库管理体系、物流管理体系进行相应规划、建立和完善，实现公司库存管理、内部物流及外部物流系统的优化。3. 负责科学规划和调整仓储材料和成品的库存和库位，提出改进方案，合理利用仓库空间，保证仓库最大化的使用率。
仓储保管员负责：1.负责组织仓储物流部门正常运作的准确无误与高效率，监控仓库的安全、温湿度及清洁等日常工作，使其符合国家相关规定，确保物资储存，运输和防护符合规定要求。2. 负责监控仓储存货物资的质量状况，建立呆滞不良存货协调处理机制，及时提报和组织异常库存处理，避免存货超储、短缺、毁坏等现象，确保库存物资安全、有效。
理货区
理货员负责：1、负责物资的整理、拣选、配货、包装、复核与物资的交接、验收、整理、堆放等。2、核对物资的品种、数量、规格、等级、型号和重量。3、按照凭单上的内容拣选物资。4、对出的物资进行仔细复核。5、检验物资的包装、标志，对出库待运的物资进行包装、拼装、改装或加固包装拼装、改装和换装的物资填写装箱单。6、在出库物资的外包装上标注收货人的标记。7、按物资的运输方式、流向和收货地点将出库物资进行分类整理、分单集中，填写物资启运单，通知运输部门提货发运。
8、对物资进行搬运、整理、堆放。9、鉴定货运质量，分析物资的残损原因，并划分运输事故责任。10、办理物资交接手续。11、按时完成上级主管交办的其他任务。
发货区
1. 根据《客户发货单》配货装箱，确保严格按客户要求保质、
保量配货，完成配货后做第二次清点。
2. 对所配送货物做严格检查，杜绝问题产品出库。
3. 对同一客户的配货应紧密、分类、定点堆放，以免与其他客
户配货发生混淆。
4. 配合司机班与其他仓管人员将配货装车，再次清点货物，并
与货物配送人员做好交接。
5. 对于清点过程中发现的问题应及时解决，无法独立解决的上
报部门主管请求协助解决。
6. 发货员对于所发出货物质量与数量负责。
加工区
1. 照凭单拣选货物
2. 对拣出的货物进行复核，验货物的包装、标志
3. 对出库待运的货物进行包装、拼装、改装或加固包装，对经拼装、
改装和换装的货物填写装箱单。
4. 根据客户的订单要求，从存储的商品中将用户所需要的商品分拣出来，
放到发货场制定的位置，以备发货。
配装区
1. 负责对出库货物的拣选和组配作业。
2. 负责对出库货物的拣选和组配(按客户要求或方便运输的要求)作业进行管理。 运输部
1. 认真贯彻执行国家法律法规及公司各项规章制度，自觉遵守交通法规，按
时完成各项运输任务。
2. 加强运输部的车辆热人员管理，力争减低运输费用，保证成品发运及供应
部提货用车。
3. 督促各分部对签约车辆进行有效管理。
4. 收集所有运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系
统，确保货物在每一环节下进行下可以即时（网上）查询。
5. 运作成本控制，包括车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等 。
6. 组织一体概念，把员工及客户储运员工工作一起。
7. 负责公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督。
8. 跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题。
9. 调动公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点
到位。
车辆管理
1. 做好车辆的尾货保养和燃料管理工作。
2. 加强司机安全教育及交通法规教育，督促司机做好车辆的维护保养工作，提高车
辆完好率。
3. 按时交纳养路费及车辆保险费，做好车辆经济目标管理工作。
4. 严格执行派车证制度，无领导批示及派车证不准出车；私人用车须经公司领导批
准。
5. 严格执行专车专人制度，未经批准不准外借车辆及相互换车驾驶，更不准把车钥
匙交与他人。