关于XXXX公司XXXX年XX季度财务报告内部审核报告
根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公司《内部审计管理制度》的规定,作为公司的内审部门,我们对公司即将披露的XXXX年XX季度财务报告的相关数据和指标进行了审计。
在对XXXX年XX季度财务报告进行审计过程中,我们严格按照深圳证券交易所及公司《内部审计管理制度》的有关规定,重点关注了以下内容:(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定;(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变更;(3)是否存在重大异常事项;(4)是否满足持续经营假设;(5)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
我们认为,公司XXXX年XX季度财务报告的相关数据和指标不存在重大误差。
XXXX公司审计部
负责人:XXX
审核人:XXX
XXXX年XX月XX日