1.0 目的
为使门店所有员工在整理问题商品时都能规范操作，及时处理，减少损失，特制定本管理规定。
2.0 适用范围
公司全体员工皆适用。
3.0 相关文件
（无）
4.0 名词解释
4.1 问题商品包括破损/破包商品及不合格商品：
4.1.1 破损/破包商品指外包装受到损坏，但商品本身无质量问题的商品，
通常经过处理后可以进行再销售。
4.1.2 不合格商品指商品本身质量受到破坏，影响顾客购买，不能再次销售
的商品。
5.0 职责
5.1 营运部各门店：发现问题商品马上撤下货架，并根据问题商品实际情
况进行处理。
5.2 采购部：与供应商进行问题商品的索赔。
5.3 电脑部：执行由于问题商品降价带来的变价和库存更正。
6.0 作业程序
6.1 破损/破包商品产生的原因
6.1.1 顾客拆封时造成；
6.1.2 顾客破坏；
6.1.3 顾客偷窃后剩余的物品；
6.1.4 员工处理商品时不慎毁损；
6.1 5 顾客结帐时滚地而造成破坏；
6.1.6 商品包装不良造成；
6.1.7 开箱时割刀划伤；
6.1.8 挤压；
6.1.9 脏
6.1.10 其他原因
6.2 不合格产生的原因
6.2.1 过期或变质；
6.2.2 国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品；
6.2.3 缺配件的商品；
6.2.4 其它质量问题；
6.3 处理原则；
6.3.1 问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独存放。
避免堆积过多或任意丢弃造成困扰；
6.3.2 门店将撤下货架的商品归类、汇总，每日填写《问题商品清单》，上
报店长审批。并与采购确认商品是否可退换。
6.3.3 门店店长确认问题商品后，在《门店问题商品清单》上签字，并报采
购部。
6.3.4 采购部应在当天内与供应商联系，确认不合格商品的退/换货事宜。
6.3.5 供应商确认处理方式后，如果可以退换货，则供应商在三天内到门店
进行退/换货。如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则按以下处理原则处理。
6.3.6 破损/破包商品处理原则：
6.3.6.1 破损/破包商品应尽可能再包装销售，不可随意堆损；
6.3.6.2 破损/破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售；
6.3.6.3 破损/破包商品促销应有选择地进行，应选择在周末或人流高峰
时开始；
6.3.6.4 一个量贩包装商品破损或数量缺少时，
A、 重新组成贩包装：可以补充相同品质的非量贩包装的单品，进
行包装，重新包装成一个量贩包装售卖（非量贩包装的单品需
求做库存更正）；
B、 分拆成非量贩包装商品：也可以考虑与其相同品质的非量贩包
装的单品，一起做为非量贩包装的单品在清仓货号中出清。
C、 两个相同的量贩包装商品破损或数量缺少时，可以将两个量贩
包装的商品集中在一起，凑成一个量贩包装，不足量，补充非
量贩包装的相同品质商品，多余时，将其放在相同品项非量贩
包装货于中出售。
D、 所有包装发生变化的商品，都需要填写《库存更正申请单》，经
门店店长批准后，电脑部做库存更正；
6.3.6.5 破损/破包商品促销特价销售时，要填写《破损/破包商品变价申
请单》《报门店店长、采购、财务进行审核，方可执行。
6.3.6.6 破损/破包商品只限顾客购买，内部工员不得购买。
6.3.7 不合格商品的处理方式：
6.3.7.1 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则由门店填写
判断商品是否可以再利用，如可能，则填写《门店不合格商品处
理表》，对不合格商品进行处理：
A、为门店自用品。
B、捐赠给社会福利单位。
6.3.7.2 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，本身已不能再
利用，则门店需要在防损部的配合下，进行商品销毁处理，并填
写《门店不合格商品销毁申请有》。
A、 门店不合格商品的销毁需得到门店店长、防损部人员、财务部、
采购部的分别签字确认方可执行。
B、 销售金额为100元以上的不合格品处理，需得到营运部经济的审
批。
6.3.7.3 不合格商品在处理完毕后，需凭《门店不合格商品处理表》、《门
店不合格商品销毁申请表》到电脑部进行库存更改，减少库存。
6.4 汇总与统计
6.4.1 门店需每日填写《门店问题商品清单》。
6.4.2 门店需每周、每月统计一次，分别填写《门店每周问题商品及处理情
况汇总表》和《门店每月问题及处理情况汇总表》，一式五联，分别交采购部、营运部、电脑部、财务部和门店留存。
6.4.3 门店店长要高度重视对问题商品的处理，及时处理，减少损耗。
问题商品处理流程