高端运动会所商业投资预算计划书
签订各项合作协议，公司注册
一、市场调查及定位：
经过初步市场调查和分析，并结合行业的经验与当地的实际情况，在国内二 三级市场，针对中高端消费群体或年收入超过50万元人士的会所数量可谓是屈指可数，现有的会所定位及项目多数以商务娱乐为主，极少有真正定位于健康运动体闲娱乐商务为一体的综合会所，所以在国内此项目拓展及开发将会是又一个创新行业。由此可见，这种项目在福州-东方百货高端商场中是极其具发展潜力和市场空间的。 运动会所的建筑面积2500平方米、户外3000平方米。所有的设计、装修、招聘、培训、设备订货到安装完毕达到试营业的要求至少需要4个月的时间。 按照国际专业会所标准，每个会员在会所需要的面积约为2平方米。作为专业会所，我们除了为会员提供更舒适、更豪华的硬件设施外，我们也要为每位会员提供至少2平方米的活动区域（数据是根据会员总量的10%同时出勤率计算）。我们的会员总数计划预售四个月内努力做到400-500人以上，并依靠专业的销售、市场推广和教练使在会会员人数始终保持在这一水平之上，在会会员人数达到3000人后，即可考虑再开设连锁店以分流客源。 在收费方面， 会员年卡标准价定在:4800元，具体方案另议，可根据当地收入水平及营业情况酌情再定. 会所经营的内容是中高端健身运动娱乐休闲餐饮商务等综合会所。其目标会员集中在市内的私企业主和中高收入阶层。会所内部设计新颖独特，装修突出特色。我们提供有宽
敞明亮、全球最顶级设备的健身大厅、私密且享有独立空间的VIP 包间、幽雅舒适的洽谈区和休息室，媲美五星级酒店的更衣室、淋浴间、干蒸\湿蒸等。配套项目更是吃喝玩乐一条龙全方位服务，对于工作、居住在市内的私企业主、高层领导及有稳定收入的成功人士，我们会所不失为一个高档、便捷和舒适的综合场所。
会所的总投资额约为700万人民币（部分配套项目除外）。这项投资已包括所有设计装修、地面装饰、所有设备、电脑联网系统、家具、广告和其它各种开业所需的费用。 在富有成熟有效的管理机制下，制订完善的促销计划、市场推广计划及销售计划，估计投资成本预计在正式营业后的25-28个月，接下来每年按保守与理想业绩平均计再打8折计每年的营利率将保持在33%以上。
关于会所的建设：
会所旨在让有一定消费能力的高端人士意识到健康身体与金钱的重要性，一定的经济实力才能享受到全方位的星级服务。其经营方向主要集中在 “健康运动、娱乐休闲、星级服务”。我们提供各项必需的运动课程及受过专业训练的指导人材。
市场定位：
中高端消费群、全市白领以上人群，有车一族，锁定各企事业业主、高管等高端商务人士，重点开发中高端市场。 配套设施
（1）用水情况
（2）电网情况、通讯网络情况；
（3）停车位情况
（4）店外广告位情况
1、健身区
配备全球最顶级齐全的健身大厅，包括最新的力量及心肺功能器材。使用安全及其附设功能是专为高端人群而设计的。 心肺锻炼娱乐系统----个人影音系统装置配合有氧训练设备，增加趣味。 会所的星级设计更能吸引高层次的会员。 最新的集体健身操：有氧健身操、踏板操、单车操及拳击操等。 针对会员不同的需要而设的服务项目：私人教练服务、塑身减脂、体重控制、公司
整体形象提升的课程等。
2、特色训练项目
室内电子高尔夫、咏春拳培训等
3、教育
与世界著名的厂商和体育机构合作，对教练进行职业培训的教练培训学校，教授私人教练、有氧运动、力量训练等课程。
4、其它
销售体育的专卖店 提供美味饮料和特色的运动咖啡厅 另外，我们知道成功的关键在于：配有齐全设备、装修时尚现代并且管理完善的会所的目标是针对社会的中高层。
5、会员身体检查
每一位会员在入会前将提供身体检查。 这个标准有双重的目的，首
先，为确保会员的安全必须对他们进行身体检查，如果他们患病或有发生危险的潜在因素，在允许参加训练之前（如医生许可，健康检查，课程调节）才可进行任何训练。其次，在通过身体状况检查后提供一个适合的方案给每一个使用者从而产生私教业绩。 可以用以下的测试方法和设备以便评估： 生活习惯调查表 心脏测试 血液化学分析（另外收费） 心血管的能力 心率恢复时间 身体含氧量 测试血压和心率 肺活量 体态评估 身体成份 肌肉力量 肌肉耐力 柔韧性 饮食评估和营养建议（可任意选择）
6、专业指导
每个人对于运动区域有监督的责任，对于身体的运动我们有专业指导的能力。 这个目的是保证每一件的设备和设施有可靠和专业的指导，这个标准成功地执行需要健身设备的操作者详尽的了解对身体运动的计划构成监督的责任以证明他有专业的能力。
7、地面
对于每种运动应当采取预防措施去保证提供适当的地板地面，避免可能滑倒导致严重伤害的可能性。 应当提供防滑表面（如防滑砖，专用的胶垫）在所有湿滑的区域。
8、用电安全
在这个区域，外接电运行的设备，提供地面电源插座于使用者，在这个区域会员有可能由于潮湿而导致触电（如更衣室，休息室，洒水区域）设备应当提供自动电路断电系统，由于水或故障引起短路将自动断电。
9、尖锐的物体
应当明确没有尖锐物体在使用者密集的活动区域（活动、非活动区域和特别区域）
10、高温和潮湿区
在这个区域使用者暴露在高温高压下（如干蒸房，高温瑜伽房），应当有控制装置预先设定(包括潜在的危险) 自动关闭设备。应当同时有同步进行监控系统确保温度适当控制每个区域。最后，在这个高温又潮湿的区域（如干蒸房的不可以有金属门把手），应当避免放置金属和其它热导体。
11、设备
安装前检查所有设备确定没有重大的或明显的可辨别缺陷，此外，所有器材按照制造商提示去安装，使用前所有设备再作一次彻底的检查。 对于所有设备应当提供标志和使用说明，对于每一件设备应包括以下标示： 如何使用设备的说明 张贴与使用设备有联系相关的危险警告 应提供指导给初学者和惯用者对所有器材的使用指导。 对所有设备实行实时的检查和预防性的维修计划 及时发现并撤下会所中那些发生故障或有可能出现危险的器材，可以从会员或客人那里获得那些器材已经出现故障或有发生可能，绝不会用任何损坏的器材。
12、空气流通
安装空气处理系统确保空气的流通。
13、电话
业务电话或不同方式的紧急呼叫系统，如公共电话系统，应当供内部使用或接近所有运动区域。
14、设备
所有设备采纳符合下列准则： a. 外型-设备必须看起来高科技、先进的、国际市场和对会员有吸引力。 功能-检查设备如何运作，机械原理，和最重要的是怎样有效地达到设定的目标。 舒适-使用所有设备必须保持舒适，尤其有些不适可以导致伤害，基于此不是所有的 制造商的产品被使用。许多我们吸纳的新会员将是第一次使用健身器材，器材必须易于操作和使他们乐于使用。 安全-在会所里，如果使用者不熟悉操作，许多设备是对使用者有潜在的危险。减少危险取决于我们挑选的设备。同时给以新会员有关器材指导的课程。 售后服务-这是尤其重要的配置不容疏忽，即使是最好的器材需要维修保养服务。我们有人员快速地完成维修，不会受到机器的故障而带来的影响。 耐用性/可靠性-为了将保养问题最大限度减到最低，我们选择最耐用的设备，在会所里，为了避免机器反复发生故障，整个器材必需包括的灵敏的辅助的电子配件。
15、管理部门
会员有效性和更新的文件，会员简介和分析，每日使用者的登记，存货控制，预订和预约等等。
16、教练部
健康测试和健康评估报告 要求执行的电脑硬件供应在接待处，教练在测试室/顾问房，电脑放在干净的台上及客人易于看到的地方客
人的资料从电脑可以直接看到。
16、视听系统
视听系统是现代娱乐会所十分重要的组成部份，创造高涨的气氛（包括美观和实用）具有未来时代的环境设计提供大量的实际的功能并考虑到硬件选择性功能和系统的复杂程度。 活动区域将播放较强劲，动感的，令人振奋的音乐。而体息区因比较安静而采用轻松的背景音乐或用视频系统播放会所宣传视频、娱乐表演/时事/电影等。 视频系统和音频系统中的扬声器安放在每一个区域必要的位置增加必要的覆盖面。电视利用吊架安装在墙边天花下或嵌入在柜内。（如桑拿和更衣室） 扬声器采用入墙式安装（胜于天花）与墙体相符的材料覆盖，其它就效果和地点的选择。
18、通路
接待区-接待处是客人进入会所到达的第一地点，它必须是设计优雅的和吸引人的，它的职能应该是登记台，询问处和监控处并且非常清洁。接待柜台将是完全实现计算机化以查阅会员和客人的资料，柜台应该井然有序整齐摆放电子会员卡读卡器材、鲜花和电脑终端，验证身份后方可进入会所。健身区域是可供使用，不需要再验证身份。 水吧员工可以从接待台侧面通过后直接到达其他区域。前台是可以承受每天晚上和休息日等高峰时间大量会员的出入。
19、办公室设置
经理的办公室设在与接待处相邻的地方，可以随时监督和指导接待员的工作，并且可以看到会员的情况，“办公室透明化”在任何时
候都可以同员工和会员保持友好的接触。
20、休息室
主要特点是：会员可以通过电视感到运动的活力和热情，还可以在运动之后放松心情、观看影视节目、阅读有关杂志、享用健康饮料和等候朋友。
21、专卖区
会所的专卖店向会员提供：最新的健身体育器材、运动装备、健美操用品、健美服、训练及休闲服装、营养品以及独家经营的产品，专卖店还设有服装及运动鞋的展示。
22、健身房
总体介绍：进入健身区后首先经过咨询台，会员将立即被引导到接待处，同咨询台一样，接待处同样是非常整洁的，当日的健身课程和教室的使用情况将在墙上显示出来，电脑、打印机、读卡机都将设置在适当地方。
23、健身器材
最新型的电脑编程有氧器材，符合人体工程学的三个系列单项力量训练器材，自由力量区域将设置在场地的周边，并在地面铺设特制的橡胶地垫。
24、健身设施
各个健美操房有充足的照明和良好的空气流通，房间的设计和器械的颜色都充分加强了健康与运动的特点和主题，所有这些都是相辅相成的，这些设施主要对象为女性会员，是我们设计四个不同运动区域
包括：一个心肺功能（有氧）训练区、一个单项力量训练区、一个挂片式训练区、一个自由力量区。 目前在所有的心肺功能训练器材中，跑台仍然是最流行和最受欢迎的器材，还有：健身单车、椭圆运转机和踏步练习器。因此，我们计划在会所内占用较多的面积来摆放上述的心肺功能训练器材。另外，我们的心肺功能训练器材（跑步机）都将内置安装TV/DVD/MP3影音触摸系统，会员可以使用收看所有频道的电视节目及高质量的音乐系统，是目前全球最先进高端有氧器械.
25、自由力量区
通常是一个有较高的受伤可能性的区域，把这个区域单独划分出来，以保证其它区域的会员不受影响。
26、女性专用健身房
考虑设置有齐全的心肺功能训练器材和力量训练器材的区域，仅限女宾专用。 健身房内还将考虑提供以下设施： 供整个健身房使用的音响系统。 目标心率图等。 地面将用适当的灯光进行照明，光照度为地面最小50尺/LUX。
26、有氧操课室
有氧操教室每一间能够舒适地容纳50-80名学员并且使我们可以推广目前最流行的各种不同类型的集体有氧健美操。 会所还将为更多参加集体有氧健美操的会员准备了以下器材： 健美操软垫（瑜伽垫） 哑铃和杠铃（莱美） 健身圈和橡皮绳 踏板 健身球 健身棒 集体室内健身单车 以上所有课程和器材我们都有提供，集体单车课是其中最流行的一项。我们将引进这个课程，设立固定的教室，配备百部冲
刺单车, 设计新颖旋转操台及DL 控制台。 所有这些训练教室和单车操教室都将采用可透视设计，产生更加开阔的感觉。
28、更衣室柜台
更衣室柜台象其它接待处一样保持干净和整齐的风格，提供会员干净的浴巾和分发更衣柜钥匙(也可以使用密码锁管理) 。确保更衣室和洗浴区的安全和秩序。
三． 硬件及功能划分：
1、 会所所在楼层为六楼，建筑面积2500㎡
2、 户外露天建筑面积5000㎡（可利用3000㎡）
3、 会所规划：
外 部 景 观：部分景观玻璃窗，大型广告海报、LED 广告牌 内 部风 格：主体以欧式风格玫瑰浅色为主色调，蓝色点缀。 内部功能区：
1、专业运动项目区域： 有氧器械区·单功能器械区·挂片式器械区·自由重物器械区·大操房·高温瑜珈房·动感单车房
2、休闲运动项目区域： 室内：高尔夫（电子模拟）、壁球、台球、乒乓球 户外：高尔夫果林推杆区、挥杆区、恒温游泳池、
3、配套项目区域： 休息区·前厅·冲浪区 ·影像区·运动名品展示区 ·洗浴更衣区·干湿蒸桑拿区· 办公区 ·体测室·洽谈区·运动水吧·私教区·咖啡红酒休闲区
4、其它配套项目（具体规划内容另议） 茶艺居·中西餐厅·水疗·美容
主要区域说明：
1．前台接待区 主要负责门市接待、会员登记。
2．有氧训练区 以有氧器械为主，以增强人体的心肺功能、消耗脂肪能为目的，器械以有氧产品为主。
3．无氧训练区 该区域主要以器械健身--无氧训练为主，主要功能是塑身、减肥、健美。器械摆放的顺序应按照上肢、下肢、自由力量训练区（杠铃、哑铃、举重台）的划分来摆放。该区域地面建议铺设具有防滑、减振功能的材料。
4．有氧教室 主要有健康街舞、有氧搏击、有氧芭蕾、有氧拉丁、踏板操、健身球等十余种课程。在四周墙面安装镜子，可加大空间感，也使光线感觉比较充足。墙面上应按照体操标准要求安装把杆。器械的配置应根据会所具体开设的课程来定（一般应配有踏板、健身垫、健身球等）。要求有独立的音响调控系统。
5．动感单车房 该课程可消耗体内大量的卡路里来达到健身、减肥塑身的效果。要求配备独立的音响调控系统。
6．营养餐吧（水吧） 为会员提供各类健康饮品及健身套餐，提供会员的健康饮食咨询。
7、体适能检测中心 体适能检测系统主要是对会所会的身体情况进行测试，精确地得出会员目前的身体状况，使会员对自身的健康状况有所了解并选择最合适自己的健身运动，以保持或改善自己的健康状况。系统最后得出总结报告，并得出会员相应的生理年龄，以及目前最需要加强和改进的地方，然后根据报告中的各项指标，由教练做
出详尽的、个人专用的健身计划。
8．休闲区 供会员运动或洗浴后休闲，应配备各类饮料、阅报架、时尚杂志、商务上网。
9．更衣区 供会员运动前更衣，运动后洗浴。洗浴区以淋浴为主，配有小型桑拿房，可起到运动后的放松作用，地面应采用防滑地砖，更衣区内应配有中央音响系统。
10．其他可选区域 高尔夫、保龄球、乒乓球、壁球、台球等
11、各功能区设施
有氧器械区：跑步机·登山机·椭圆机·磁控健身车等
力量器械区：单功能力量器械·自由力量器械·挂片式器械 动感单车室：动感单车·音响控制器·五声道音箱·DVD 、扩音器 无线接收器、耳麦、全声控舞厅灯光效果设备等
有氧操舞室：操课杠铃·踏板·健身球·健身垫·操课小哑铃 音响控制器·五声道音箱·DVD 、扩音器、
无线接收器、耳麦、舞台灯光效果设备等
身体测试室：身体成分分析仪·其他辅助工具·办公用品等 桌球棋牌室：斯诺克·美式球桌·棋牌·计分器·休闲沙发桌椅· 水吧等
高尔夫：室内电子模拟系统，足不出户一样享受到户外高球的乐趣 乒 乓 球室：乒乓球台、拍、球·球网·计分器·休闲沙发桌椅等 壁球室：英式贵族运动，美称室内运动之王
洗浴更衣区：干蒸房·水暖设备·更衣、鞋柜·洗涮用品等
商品展示区：健身用品、展架·营养品、展示窗
休闲娱乐区：上网电脑设备·酒水吧·休闲沙发桌椅等
前台接待区：总台·收银POS 机·接待电脑、设备·桌椅 办 公 区：办公用品·桌椅·电脑等
四、投资预算清单：（约数值）
装修及设计: 200万
全球顶级健身设备、室内电子模拟高尔夫、音响等160万 游泳池基础重钢构20万、
钢结构棚部分玻璃35万
泳池建筑、恒温循环加热系统等，50万
室外高夫尔果园推杆、挥杆练习练、壁球、台球乒乓球等20万 户外室内咖啡红酒休闲区轻钢结构30万、
配套用品10万
防腐木露天休闲区、景观工程25万
户外办公区轻钢结构含装修10万
广告牌:5万,
员工服装：10万
消防整改及其它审批等：10万（可浮上下）
热水设备(垫泵系统) ：10万，
户外空调10万、
空调设备/新风设备整改：10万（可浮上下）
租柜/更衣柜浴区五金配套/毛巾浴巾等:20万
干湿蒸设备/浴缸等10万
办公用品(沙发/办公桌椅/电脑/打印机/传真机/电话机等):10万
预售前期费用/工商注册等(招聘广告/印刷品/临时办公搭建等):10万
场地租赁押金36万（押二付一）
总计约：700万
五、成本核算、投资回报计划：
1、预售期业绩预估（装修期免租金） 预售期3-4个月预计收入150-200万（保底预售100万）
2、正式营业每月固定支出成本预算：（约数值） 房租/物业/中央空调费/：12万(按2500平方/每平方综合48元计) 水电费：3-5左右 员工工资：14-15万左右 税费/宣传广告/其它费等：3-6万左右 综合折旧：10万 合计：42-48万 正式营业每月收入业绩估算：（约数值） 销售部（卡项）：42-48万 业绩解析：会员卡原价4800元除去配套现金消费券与产品总价1800元外，每张会员年卡按3000元计；预计月销售140张按20个销售人员平均每人每月只要完成7张，月销售160张按20个销售人员平均每人每月只要完成8张。 会员卡年卡4800元解析：3000元为会员年费，1800为现金消费券（私教、租柜、会所内任何收费项目，可指定一名朋友共享此卡，现金消费券共享；如非指定一个朋友共享此卡时，主卡人可任意携带朋友进入会所，但每人次进场最低按单次健身一次计算，直到卡上现金消费券使用为止。
教练部销售（私教）：10万 业绩解析：按10个私人教练每月每人完成1万销售计。
运营部销售（水吧/运动服装/营养品/租柜/球类收费项目、会员卡1800现金券、咖啡红酒休闲区等）：8-10万 合计：60-68万 收入
60-68除去开支42-48万=利润18-20万
备注：按资金投入700万（预售保底收入100万计入）推计正式营业按12个月计算：成本回收预计216万-240万左右； 如预售期的销售额计算会所持续投资经费，综上预估成本回收期25-28个月，接下来每年按保守与理想业绩平均计再打8折计每年的营利率将保持在33%以上。
六、会员卡价格体系
:
收费项目价格执行标准：
（1）私教服务:每节100元-150/节(十二节起)
（2）高尔夫室内电子: 100元/时
（3）高尔夫果林推杆：100元/时
（4）高尔夫挥杆：50元/时
（5）高尔夫果林推杆：100元/时
（6）租柜：360元/年
七、总体分析:
会所的档次决定于会所的投资金额，例如我们要做的是一家中高档次的会所， 那么我们按照目前市场的投资估计很保守至少700万之间。那么作为投资者关心的就是成本的回收效率，回收的效率直接跟年卡的定位相关，一家会所的开业前期间促销前肯定会有个预售优惠期间。在预售优惠期间的我们做的目标是先吸纳会员，先收回部分资金，以便开业做旺人气，人气越旺对会所以后发展会越顺利。假设投资金为700万，那会所的促销时间持续四个月，在促销期间我们需要做到的业绩应该定位为4800年卡(根据促销方案适当赠送配套项目的现金抵用券，具体方案另议) 。正式营业后每个月业绩保持在60-68万，如预售期的销售额不计算会所持续投资经费，大约在25-28个月内收回成本；接下来每年按保守与理想业绩平均计再打8折计每年的营利率将保持在33%以上
八、投资分析报告
1. 经营管理团队优势: 由原班筹建成功经营宝力豪健身国际品牌/力巢健身品牌精英团队全程经营管理, 加上与之亚洲商学院培训机构强强联手, 一流的精英管理团队为投资商保驾护航.
2. 战略联盟合作优势：（中国移动、东百集团、广电集团、中视传媒等） 与其东百集团、广电集团等强强联手，资源共享。目前东百集
团有上万名VIP 客户资源，广电集团-987电台数万名车友，中国移动充话费/积分对换形式等形成战略合作伙伴，我们会所将成为指定战略联盟商家VIP 运动会所。
3. 市场战略定位优势: 市场战略定位清晰, 走高端路线，做塔尖消费群体客户，中高端定位中端消费, 用最少的投资达到最佳效果, 把利润最大化, 把投资风险降到最低化, 快速稳定的收回投资成本.
4. 选址优势: 位于八一七路末中, 近临中亭街, 周边高端住宅区商业楼多, 也是东街口商圈的延伸方向, 更是未来福州地铁主出口站„
5. 场地优势: 会所场地位于东方百货商场六层, 地下一层到五层多数是国际品牌, 东方百货群升国际店隶属于高端定位, 所以高端品牌带动高端消费群体, 利于锁定我们的目标潜在客户, 为开发高端客户资源提供强有力的平台.
6. 会所优势: 1> 会所面积优势：六层室内建筑面积2500平方米、户外露天3000平方米 2> 装修优势:重金打造个性化豪华装饰, 酒店式星级服务流程 3> 设备优势:选用全球最顶级健身设备, 品牌铸就成功. 4> 停车方便:地下停车场可直达会所六层, 地下近三百个车位，地面数十个车位 5> 配套优势:吃喝玩乐一条龙配套增值项目 6> 联盟商家优势:大品牌商家强强联合, 资源共享.
7. 会所劣势及总结: 1> 项目定位于中高端，主要是以运动为主，休闲为辅的综合高端会所，类似于中低端的健身行业也可能存在客户重叠现像. 任何企业有竞争才会有对比性, 而目前我们的项目定位正是现状高端市场极其空缺的，更是塔尖消费群体需要或想去的好地方。
只要我们立足好自身品牌定位, 做好做强做大就能立于不败之地，我们将树立行业创新标杆, 携手打造更健康的中国而努力奋斗„