单位需要每个专职制定自己的工作岗位的工作程序，我的草稿如下，希望大家帮助修改。 1 整理审核与工资核算有关的原始资料
1.1 收集人事令、调入调出人员待遇表。
1.2 审核整理各种生产奖金单据、交通补助、劳动保健、儿童保健明细表。
1.3 审核、整理房费、制服扣款等扣款单据。
1.4 接受人事部门考勤表。
1.5 接受人事部门退休人员、遗属人员变动待遇表。
1.6 接收、妥善保管出纳人员交给的上月份的奖金支付单据。
1.7 审核、整理其他和工资项目数据变动有关的原始资料。
1.8 工作标准：保证审核后的原始资料的字迹清楚、手续完备。
1.9 完成时间：每个月9日之前。
2 上机输入数据
2.1 根据审核或者更证无误的原始资料输入工资相关项目数据。
2.2 输入代扣代缴个人所得税需要的奖金数据。
2.3 工作标准：按照微机操作规程和工资核算软件的使用说明正确操作微机；输入数据准确无误。
2.4 完成时间：每个月10至14日。
3 工资计算和复核
3.1 利用工资核算软件进行工资计算。
3.2 利用屏幕、打印机、功能齐全的工资核算软件核对关键数据，尤其是每个月需要变动的数据。
3.3 及时修改复核到的不正确的数据。
3.4 工作标准：保证各种工资计算公式准确无误；关键数据核对无误。
3.5 完成时间：每个月15日。
4 打印各种工资报表
4.1 打印各个部门的工资条。
4.2 打印财务部门需要归档管理的工资支付单。
4.3 打印按各个部门汇总的工资汇总表。
4.4 打印代扣代缴的个人所得税明细表。
4.5 工作标准：保证打印出来的各种报表字迹清晰，数据准确无误；各个部门的合计数据和整个单位的总计核对相符。
4.6 完成时间：每个月16日至17日。
5 利用代办银行发放工资
5.1 利用工资核算软件导出每个人的实际支付的工资数据及相关银行帐号。
5.2 核对给代办银行导出的数据是否和工资汇总表的实际支付数据总计相等。
5.3 把核对无误的工资实际支付数据软盘和一份工资支付汇总表交给出纳。
5.4 把核对无误的代扣代缴个人所得税明细表和汇总表交给出纳。
5.5 工作标准：各种工资报表之间的数据要核对相符。
5.6 工作时间：每个月18日。
6 月末工资数据处理
6.1 利用工资核算软件生成工资凭证。
6.2 利用工资核算软件结转月末数据。
6.3 工作标准：按照国家相关部门、相关上级和本单位的工资核算政策正确生成工资凭证。
6.4 工作时间：每个月19日至月末。