第一资五产三个业专程与标流化 作准业准
标编
：F号4-CW-S0 1本：V1.版0修订周 期12： 个月页码：第 1 页 共17 页
第一
资五个三专业产流程与标化准 作标准业
执行
：人责 人任 核：算人：控 人制：
杜
军
日期： 日
：期 期：日日期：
2
04108..1 1014.28.1102 14008..1 2011.48011.
小郭惠 硕杨
王
丽晶
订修录记修
订状 态V1
.
0修订
期日
210408.1.1
修订内
容
建文本创容内
修
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娟
审批
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小惠
郭准人批王晶丽
一第资产个五专业流三与程标准 化作业标准
编号：FC4-
SW-10 本：版V10.修订 期周12：个月 页 ：码第2 页 共7 页1
录目
一作业标、原则准二 作业、准范围 三、作标业准职标 四、作业责标指准 4引1 定义. .411.五个 三业专专职能业4 ..1 五个2专业三业务责 职.2 4准标 43. 程 流.43..11第 物一业里程执行碑—表—五个三专业 .34..2 1一第商里程碑执业表—行五—三专业 4个.3.13 .第会所里一碑程执表行——五个三业 4专3...41Ho tl MeocM里程碑 执表—行五—三专业个 43.1.5. 第设施能一源托里程管碑执行表——个五三业 专43..16 第.设施一能自源里控碑执行程——五个三专表 4业3.1..7 正设通里程碑执行施表—五个—三业 专.34.18 第.教育里一碑程执表行——五个三业 专4.4监约、 评估其他、4 4.1 .成本理专管业估评 4..2 供4应管理商业评专 估44.. 3物采资专购业业评 4.4估.4服务 包外业专评 五、作业标估准图集 、作业六标支准文件 持七作、业标准表 八单、作标业准监约
第一
资产五个专三业流程与标准化 业标作
编准：F号4-CSW-1 版0本：V10. 订周期修1：2 月个页码：第 3 页 共1 7页
一、业标作准原
明则五个三确业下专一二、三、级业专体的工作具围、范容内、业之专间的 衔接 部门、之的对接及指间导如其何展工开作并规，范个五三专业工的作标及准流程， 而为各从子公司各服务中及心供有提序快、、捷公、透开的采购、成明本 算及供核商管应服理务
二。、业标作范围
准
用适于第资一五产个三专。业三、作
业准标职责五 三专业岗位个职责 号 序四个体主岗 位部/ 门职责 1A.P《H态动成本据数》库的更与新护维 ；.第一资产2相的各业务关块版的成数本分据析 出具，成优本建化议； 成 本管理 3 .协助各公子、司服务中 心制出订库存安的 库存量；全出具《库分存报析》告;4.对 业各务块的库板进房行约监指导， 与并定 期抽实检体库与 房PH 上A库量是存相否，符 3每1 执行.体主 成本管专理业月对库 进房行约； 1监.照按 《供商管应理作业标》 对准应商的出、供 供应 商 管 理入 、 库考、 星察评级等定供应对进商行星级管理 ；2. 《供应信誉档案商库》更的新
与维护 3；收.供集应服商质量务价评供与商的应见，意 组织并务中服心与应供进商协行；
调
一第产五资三个业流程与标准化专作 业准标
编
：F号C4-S-W1 版0本V1：0 修订.周期：2 个月 页1：第 码4页 1共 页7
1.子公司或服务
心信息运营中负部所属责 服务中的物心采购资目的项收、 集理，整 核库 对后；通过 存AP H动态《本成据库数生成》《 资采购物申单》请； 物 资采 购 2.五三工作中心物资采购专业每月个对各业务 块版实际采的数据进行统计购追踪与 及时 ，对采物购资的量、质供 货期等行进估评，及 与时应供进行商沟，通以保证 采购物的及资到时货 ，了解实并到货物资质际量况，情 定不期 对采的物购进资验行抽收。检 .每1 年1 月220 日 ， 前服务包专外依据各业中 、子公司心、各服务心填中制的成《预算本 集和中/项专采执购单行》对一资产项第下所 有的的服务包进行分类，外制订 一下的年务外服 计包划 ，按邀照请标招或标议的式进行形集 中采或购专采项购。2 .个三五作工中服心外务包业专每年的在 服 1 外务 包 月10 前号成完年所全的服有务包项外的在 标平招上台上线 ，标招则项按流程进招行， 标 标项在 A议H 上P标平台上审核招直接后转流至 APH 进行管理上核审；3 五个.工三作心中务外包服业每年专12 月0 号2前组织服务心专项中采购共同对年组度内完成的服 务包外项（金 在额十以万） 上的建、新维 修与造改的项评估 填， 《成写结算和集中 本专/采项评购单》 ，并估上传 APH至；
购管理采业
专
一第资五产三专业个流与标准程 化业作准
编号：FC标-4SW-01 本：V1版.0修订 周期：21 个 页月：第码5 共页1 页
7对五
三专业项个下有所一、 二、 级专业的工三3. 2责任体主 五三个业责专人任 作过、程结进行监果、督核复。 五个三对专工作业中生产用的进费行预算审 .333 4. 核算体主控 主体 制个五专三业算核人 核 。五个三业控制专 对五人个专业工三全作过进行程控与管批审
四、作
业标准指 引41. 义 定41.1.第一 资五产个专业流程与三准标化包：1含 一级个专五个业专业三，2个二级 业成 本专理专管、业 购采理专业管， 4个三级 业专本管理成业专、供应商 理专管、业物 资采专购业、服 外包专业。务五个三 工中心作专职能业位于定：第 资产一一专级五个业三业，专 一物第一级业业专五三个 专；业第一商一业专业五级三专个；业otHelM MOC一级 业专五个三专；业第一所会级专 业一五三个专业通正；设施一专级商业务业；第专一施一设专业五个级专业；三第教育一级 专业一个五三专业。4 ..12 五个三业专专职业： 4能.1.2.1 一级
专业1 ：五个个专三业；4 ..1.2 二2专级业 2：成本管个专业、采理购管理专；业4 1.2.3. 三专业级 4 个成本：理专管、供应商业管专理、物业采资购业、服务专包外业；专4. 13 五.三个专业务职业责： 41.3.1 第一物业.：一级程与标准流 化 4个节、点级二流与标程化准 4 节个； 4.点13.2 第.一业商一级：流与标准化程2 个点、二节流级程标与化 准 3节个点 4.；.3.31第 一会：所级一程与流标化 准5 节个、点级二程流与标准化 19个节 点 ；.143.4 Hote. MolMc一级：程流标与化 准2 节点个二级流、与标程化准 0个 节点； 4..13.5第一 设施：一级程与流准化 标 个3点节二、级程流标准化 3 个与节； 点.143.6 通.正施：一级设程流与标化准0 节个、点二级程流与准标 1 个化点； 4节..317 第一.育：一教流程与级准化标3 个节点二级流程、标与化准 4个 点
节第
资产五个三专一业程流与标准化 作业准
标
号编：F4-WC-S1 版0本V1：0.修订 期：12 周月个页 码第： 6页 共17
页4
..1 4五个三组织专业结
构4.1.5 个五岗三结构位
第
一产五个三专业资流程标与化 准业标作准
编号：
C4-FSW-01版 ：V1本. 修0周期订12： 月个页码：第 7 共 17 页页
42.标 准
4.
流3 4程.3.1五 个三专在业一第业物第、一商业、oHtleM oc、M第一会、所正通设施、第设施一 里程执行表的可研、碑期前、承/开接三发个阶中段应对的作事工项、个主四体、点节完标成准 支及此节点更好持完成的准化文件标；4.3.1. 1第一业物里碑程执行表—五—个三业专序
号可阶段研 地在产项目司获公项取 目.825.后 3 0天内 ，立区建域供应商库 前阶段 期.216.5 5依据目里程碑项划制计定服 务外招包标计划，制 填成本《概算和集中/ 专项采 单》购物业项目 信运息 营业 物专项业 目研发组 小组 五长三个 工作中心 务外服专包 业 第物一业研 小组发组长 填制 成本概《 算集中和 /项采 购专》 单《服务包外作业标准 》、 《招 标 采购作标 准业》物 项业 目信息运 营业专物 项目 研业发组 组小 长个三五工 中作供心 商应理 管业 专一物业 第研小发 组组 长完成域区《 应供 信商档案库誉》的 线上《 应供商理 专管标业准、 《供》应信誉商 档库案》第一物 业程碑里行执点 （节五三个专业 执）行体主 四个体主责 任体 主核主体 控制算体 主节完成标准点 标准化文件
第资一产个三五专业流程标与化准作业 标准
据依第物业标准一计划 模化完型项目成《准化标执行 表》填制《,成本算和 概集中/专采购项计划单》开发 阶 使用段段阶2 .585 .客在入伙前 户06天内填 制《本预成算中和专项集 购执行采》单， 完成专服 项外务包中集专或项购
采（秩维护序服、环务境管 理务服等） 签，署相合约关 落实人并物员进场资 物项目 业息运营信 业专 业项物 研目发组小组 长 业物发研小 组五 个三业 专物项目 业发研组小组 长物业项 目信运息营专 业物业项 研发目组小组 长五个三工 作中心物 采购专 业 资第物业 一发研小 组组
长编号
F：4-CSW-1 0本：版1.0V 订修周期12：个 月页：码 第8页 共 17 完成 页《成本算概和 集 中/项采 购计专划》 填单制并 线 上物《采购作 资标准》业 、《招 采购作业标标准》
22..7
完成9填制 《并成 本预集中和算专 采项执购 单》行并线上
《资物购作采 标准》 、业 服《务外作包 业标准 、》 《 标招采购业作标 》准
4.
31.. 第2一商里业碑程行执表—五个三—业
专号 可研序段阶 前期阶段第一 业商2.1 9.8 成《完人力源资物与资配 方备案》 表力人源资与 行政专 业开发 阶 段iFst 2.r542.完成商 环业创设境方案计设及 作制、装。 Ca安e 中r 心市推场 专业 F广istr Cae 中心r市场推 广责部任 人五/个三 《成本预第 一业商 研发组 组小长 算集和中/专项 采 执行 单购》 成《本 第一商业预研 小组 发长 组算集和 /专中采 购执行项单 》 动态《成本数据库》 ， 《 资采物作业 标准》购 一资产人 第资力中心 责任人/五源 个三 《本预 成一第业 研商小发组组长 算和集中 /专项 采购行执 单》 动态《成 本据数》库， 《物资采购 作 业标》 第准一商业里碑程行执点 （商业专业节 执行主体）四个主 责体主体任 核主算体 控主制 节点完体 成标准 准化标件
第文商业一 力人源 部责任人
资目项营运管理 业 责专任
人iFstr 2.5.25完成商 导业系视统计设、 制作、装。安C re a中 市心推广 场业 专使用阶
段项目运
营管 理业 责任专人
F
ist rCrea 中市场推心广 责任部 人/五三
个《动态成 数本据》 库， 《物资采购 作业 标》
准
第资一产五三专个业程与流准化 标业标准
作
号编F：C4-W-0S 1版：V1.0本 订周期：12 修个 月页码第 ： 页 共 179
页4..3.3 第1会一所里程执行碑表—五—三专业
个序号第一会 所里碑程 行节点执五（个三 业专 可）阶段 前期研段 阶一会所 第信运息 专业 第营一所会项 研目小发 组长 第一组商业计 划财专务/业 个五三业专 一第业商 研小发组组长 成《预本和集算 中专项采购执/ 单》 行动《态成本 数库》 据 《，物资采 购业作标准》 《态动本成数 据》库， 物 资采购作业《 标准》《 动成态本数 库》据 《物， 采购资作业标准》 《成 本预和集 算中 / 项采专执 行单购》 动《态本成 数据库》 ，《物 资采购业 标准作 》《本成算和预 集 中/专 项采购 行执单 《》
动态本成数 据库 》 ，《物资 采购业作 准标 《》成本算和预集中 / 专项购采执 单行 》动《成本态 数据库 ，》 《 资物采作购业标准 》《 本成预和集算中 / 专 项购采 执行单 《》本成算预集和中 / 专项 采购 行执》 单、《成预本和 集算 / 专项中采购执行单 》《本成预和算 集中/ 专项 采执购 《务外服包 业标准作》 服务《包 外业作标》准《 务外包 服业标作》准 服务《包外作业标 准 》行执主 体个主体四责 主体任核 主体算控制主 体节完点标成准 准化标件文
2.2
.55
完成公电办器、 品、家用具采购。的
2
26.5.
完成
馆健身械、器器 、材泳池品用 采购的
第一会 所信息运 专营
业第
一所项会目 研发小 组长组
第一
商计业划财 专业务五/ 个三专业
第
一商业研发 组 小长
《组本成预和集 中/专项算采购 行单》执《成本 预算和集 /中 项专采购执 行单》
.272.5
完
会成员管理 系统件的软采
第购会一所信息 运 营专业
第一会
项所目 研发小组组
第长商一计业划 财专务业/五个三 业专
一第业商 发研组小组
2长2..8
5成职完工服员 采购的
一第所 信息会运 专营
业第会一项所 研发小组 目长组
第一
业商计 划财务业专/五 三专业
第个商业 一研发小 组长组
.22.59
完浴成及客巾 品用的采
第购会所 信一息营 运专
业一第会所项目 研小组 组发长
第一商业计划
务专业财五 /三个业专
一商第 研业发组小组长
2.03.
5完工成程用的 采购
品
第会一 所息运营信 专业 第一会 所息信营 专业 运一会所 第信运营 息专业 第一会 信息运所营 业 专第会一所 息信营运
一会所项第 研发小目组 长 组第一所会项 研目小组 组长 发一会第所 项目发研小 组组 长一会第所 项研目小发组 组 长一第会项 目所研发小组
一第业商计 划财务专/五业个三专 业 一第商计划业财 专务业/ 五三专业个 一第商业划 计务财专/五业个三专业 一商第计划业 财专务业五 个/三专 业第一业计划 财务商业/五专
第商一 研发小业 组长 组第商业一研 发组 小组长第 商一业 发小研组组 第一商业 长发研小组 组 第长商一业研发 小
组2.
5.55
完成包保洁合 外同订
签2.
56.5
完
绿植租摆成合 签同订
。2.
5.75
完成梯电维合保同签订 成完毛洗巾涤合同签 订
.582.
5
一资第产个三专五流程与业标准化作 业标
准专业2 59..5 成完有有害生 毒治物理同签订合 一会所第信 运息营 专 业一会第 信息运营所 专 业第一会所信息 运营专 业第一会所信息 营 运业专第一会所 信运息 专营 业第一所会信息 运营 业专组长 第一会项所目研 小发 组组长第一会 项所 研目发小组组 长 一第会项所 研目发组小 组 长
第一所项 会目发小组 研组 长第一会项所目 研小组 组发 第一会所长项 研发小组目组长 三个业专 一第商业划 计财务业/专五 三专业个第一商 计划业 务财业/专 五三专业 第个商业计划 一务专财/业五个三 业 专第商一业计划 务财业/专五个三专 业第一业计划 财商专业/务 个五专三 业第商一计划业 财务业专/ 五个专三业组长 第一业商研发 小组 组长第一 商业研发 小 组组长第 商一业 发小组 组长研 一商第 研发业组 组长 小第一商业 发研组小 组 长第一商 业发研组 组小长
编号：FC-WS-40 1本：版V10.修订 周：1期 2月个 页码： 1第0页 共 71页 行 单》 《本预成和算集中/ 项采购专 行单执》《成本 算预和 集中专/项购执 行采》单《 本成预算和集中/ 专项采执购 单》行 成本《算和预集中/ 项专采执购 行》单《 本成预算和集 中专/项购执 采单》 《成行预本算和集中 / 项专采购 行执》单《 态动本成数据 库 》，《物 资 采购业作 准标》《 本预成和集算中 / 项专购采执 单》 行《动成态本数据库 ， 》《 资物采购业作标 》准 成本《算预和 集 中 专/项购采执 单》 《动行成本态数 据》库 《 物采购资作业 准》标《 资采购物 作标准 《物资业采 作购标业》准 《保管险理作业标准 》 服务外包 作《业标》准
.6025.
完会所保成合 同险签订
2.
165.
完成印机复租 赁合签同订
2
.26.
5
完成话电及联 互使用协议签订网
2.
6.53
成泳衣完、具代泳卖协议 订签
2.7.05
完成会
所VS I标 的识购采
2
.855
.完成
所会开活 业动物品采的购
第
会一 信所息营 专运业 一会第所信 息运 营专
第一会所项
目研发小组 组长第一 会所项 研目发小组 组长
第一商计划 财业专务/五 个三业专 第业一商计业划 务专财业五/个三 专
业
第一商业研 小发组组 第一长商 研业发小组 长组
2
1.80.
5
据依计《划算 书预完成》度年施 设备设固定、产的资 采
购承接
段阶 用使段
阶4.3.1
.4 Htol MoecM 程里碑行执表—五—个三专
Hote业 MoMcl 程碑里 执序号 节点（行信息营运专业 可研阶段 ）前期阶段执 行体 主四主个 责体主体任 核算主 体控主体 节制点成标准完标准 文化件
第
资产一个五三专业流与标准化程 作标业
准接阶承 段依地产据接交同完合成物资 盘，点并形成 项 物目资采计划购 ，成 完资物采 SO购餐 需二厅申购的 物资采购次划， 完成物 计资采购 使阶用 段酒店发 研小信息组 营专运 第一酒业 店酒店项目 研小组 发划财计 专业务/ 五三个业 第一酒专 店酒店目 项发研组 计小财务 划专业/ 个三专五 酒店业总经理 酒店 总经 理
编
号：FC-4WS-0 1版本V：.01修订 期：周2 个月 1页码：第11 页共 17
页
成《预算本和集 中专/采购项执 单》行
《动成态数本 库》据《，物 资购采作标 准》业《 态成动本 据库》数，物 《采购资作标业准
》酒店研
发 小组信 息运营专业
《
成本预和 算集中专/采项 执行购》
单4.31.. 第一5施设能源托管程碑里执表行——个五专业三序号 可研阶
段前期 段 阶开阶段发 五三个专业据《计依预划 算22.3. 5》完成工书具采买（的能托源 管） 用阶段使 个三专五业据依计《划算 2.预7.5 书》完4年度维保材成料、具工的 采（买能源托）管 第一 设信施息运 营 专业 第一施设 发研组 组长 第小设施一 计划财务专 /五 个业专三业 一第设施总 经 理《成本算预和集 中/专 项采购划单计》《动 态成数 据库》本 《物，资 采购作业标准》 第设 施一息信运 专营业 一设第 施发 研小组 长 第一组施设计划财务 专业五 /个三业 第一设施 专总理经《 本成算预和 中集/专 采购计划单》项 《态动成 本据库数，》 《资物购 作业标准》 第采一设里程施碑执行点 节五（三专业个） 执行主 四个主体体 责主任 核体算体主控 主体制 节完点标 成 标准化文准件
4
3.1.6. 一第施设能自源里控碑执行表程—五个—三业专序号
研可阶 段前阶段期开 阶发段第 设施里一程碑行执节 点（个五专三） 业执行体主 个四主体责 任主 核算主体 控制体主 体点节完成 准标 准标文件
化一资产五个第三业流专与程标准化作 标业准
项目开前 30 工内，日能智 2.23.化 5目项部据 依《成概算本和集中/ 项采专计购划》，单完控 第成设一 施信息 运营 第一专设施 发研小组 组 第长一施设计划 财务 业专/五个 三专
业号编F：C4-S-W1 版0：V本10.修 周订：1期2 月 页个：码第12 页共 71页 动态《成本 数据》， 库《物资购 作业标准采
》
第一设施总经
理《成概本 算集和中/项专 采购计划单
》
制统设系备采购、 产生、 试测 业。使 阶用段
4.3..7 1通设施里正碑执程行表——五个专业三序号
研阶段可 前期阶 段开阶发 段使阶用段信 运息营部月 每30日 前成完2.55. 16 下办公用月品及维物修采资 购通 设正施采购管 专理 通业设正 研发施小组 组 通长设施 正划计务财 业/专五 三个专业 正设 施总通经 《成理预算 本和集中专/ 项采购计单划 》动《态成本数据 库，》 物《采购资 业作准》标 通正施设程里执碑节点 行五个（三专）业执行主体 四主体个责任主 体核算主 体控 制体主节 点完标 成 标准化文件
准
4..1.3 8一第教育里程执行碑表——个五专三
第业教育一程里执碑节行 点五个（三业）专执行 体 四主个体 责任主 主体核 算主 控制体主体节 点完标准 成准化文标
件序
号
可研阶
前段阶期段开 发段阶 一教第 育2.2.1 5成完《本成算和集预中/专 项购计划采》单研发 小组信 运营息 业 专第教 一育项目研发小 组 第 一教育研 发组小划 财务专业/计五 个专业三 一教第 总经育 理《本成算和预 中/集专采 购项划计单》 《态成动本数据库 》 《物，资采 作购业 准标》
第资产一个五专三业流与程准标 化作标业
准编
：F号4C-WS-1 版本0：1V0 .修周订期1：2个 月 页：第 13码 共 页7 页1 动态成本数 《库据， 》物 集中《/项采购 执行专单》 资购采业标 作准
》2.
255.
完成
《本预算和成集 /中 专项购执采行单
》一教育 研发小第 信组息营运专 业
第
一教育 项 目研小发 组 一第 育项目 研教小发
第一教组研 育小组计发 财划务专业/ 五个三专 第业教一研育发小组 划计 务财业/专五个三 业专
第教一 育总经
理《
成预本算和
2
26..5
依据
程流与标化准成完幼儿 装修单位园招的标、 材料部品、工组织施计设、施工 进度确的
认第教育 一发小组研 息运营 信专业
一第育教 总理经
《标通知中书 》《招投采购标 作标准》业
使
阶用
2.4段.5 依8据个五三业专业作标准，开 展日常营运作 工第一育教 发小研组 信息运营 专 第一业教育项目研 小组发 第教一育研发小 组 计财划务专业 五/个 专三 业 一第教育 总理 经《本成算预 集中/和项采专 购执单》 行动《态成本数据库》 ， 物 资《采作业标 准》购
4
3.2 .个五三专业在第物业一、第商业、H一oelt MoMc第、一所、会正通施、设一设施里 第碑程行执的表使阶用（正段运常期营）间所需中成的重完点工事作项及程；流 4.32.. 1资采物专业购——物资《采作购标准业》4.3 ..2》.1 1子司公或服中心务的信运息部营责每月对日常采负物资和购急采购紧资进
物
行集和收整理，对库核存无误再在后购采台上平的《态成动本据数》生成《物库采购资申请单 ；》4 3...212 .五个工三中心作物资采专业购对《物采资购请申单进》行复核对，平上台缺
的失资进物行价询价核；将审核通过后的物并添资加采至平购的《台动态成本数库据》； 43.2.1..34. 32.1..4 常采购日物资月每定采期购一次，可分批以货，送按给供应商月进行结； 算急紧购的采义定遇为到水、火跑等不浸可抗力引起的影响正常产生经的，营可
以
照按生邮件发抄送至项目总理、五个三工经中作心监总、产总经资理董、事由五长个三
第一资产五个专三业程流标准化 作与业标
准
编：号F4C-S-0W 版本：V110.修 周期订：21个月 页码： 第1 4页 共 1 页7
工中心作进行核价后领批导准后以可行采先购送货，但必在 须8 小4时内在A H 上补走采购P流程 详。见
流程图
:4
.32.. 服务外2包业专--招《标购作采标准》业 .3.4.2.1 服2务包从外采购内的上容分集中采购或专为采项购，如合结北京区的域服务
包外情况，中集采购的有水泵修、生活水维清洗和箱检、年杀消、滤网的更换、化粪过的 清掏池分体、调的空集采购等。中中集其采中和专项采购既购可以采取请邀招标也，可采以 取议两种标购方式。 采43.2...2 每2一年份，服务月外包业专依据各公子司、务服心中订的制划计算预项制订
出采
购类，别中或集专项；并在《本预成算和中/集专项采执行单购上》明标购采方式即邀 请招标，或标。议 4..32.2. 3一情况下般，金额 1在0万以 上服的务外包项进行邀招请；垄标行业断的品或
确牌定一的唯情下况进议行标。 4..3.2.24进 行标招服务的包项，五个外三工作中心负责织收集组标招需（求技术求和
要项目
理要求管） 、 项工程概目况，并制 订招文件、标 组织供商现应踏场勘答疑和、 织清组标 、、评开标出、具综评合标告报、送发标中知书、通四方子公司或（务服心中相部门关五 个、三作工心中科、设技施心专中工业程、中师标位单）底交，合签同完订成后为交接视完 成。后主要为期现场约监主要（抽主材查否是清单一致与、量是否数相符）和过程协调工 作实现实施，管为理子司公或务服中。 4心.32.2.5 《中.通标知》书 的放，发必须 由事董长字签授权人或签字方可用印后行进放。 发详流程图见下如
：
第一产资五个专三业流与程准标化 业作标
准
号编：FC4-WS01 -本版V1.0：修订周 期：12 月个页码： 第 51 页共17
页43.2.. 3应供商管专业理——《应供商管理业标作》 4准.3.23.1 .依第据资产一年度本《的本成预算集中/专项采和购行执单》中的购采划计制，订 应供商别需类的开求计划，发种每类供别应商至保少在 3证名 以（含 上 3名 ）政，垄断 行府除业外；4 3...3.22 潜供应商的在步初筛： 选填写《供 应基本信商单》 ， 内息容括供包商的注册地、应 册注金资、主要股东结构、产生场、地备设、员人、主产品、要要主客户生产、力能；等 同时交提公司营业执照、其织组机代码构税务登、记证其相关及质文资（件均加盖为章红的复 印件） ； .3.4.323. 拟申对请库入的供商进行考应察， 据依务外服和物包资购进行采不维同度考的 评估察并，填《供应商制考察报告表》单 确认，供应商是否备具接能力； 4承3.2.3.3..1 写填供应《入商库申请单经》个五三作工心总监中字签方可后库；入4.3. .2.3.32依 据供商考应标核准已经对库的供入应进商行理，管星级评定剔和；除4. 32..34 .对三以上供星应作商为点重维对象，护月每
进行一次电或面话谈通沟一星或；二星供应商 每季进行一次度面沟通全半，进年行一次全面沟，沟通通内的包容供括过程应 中到的需遇调协解的问决、题约履情况，等每年次一对供应商集收一次反评，估便以协 调供需双方的关系，填《写供应沟商通记单录》 。
一第资产五个三专流程业标与化准作业 准
标编号F：C-WS401-版本：V 1. 0修订周期：21 个 月码页第： 1 6 共页17 页
4.4
约监、评、其他估4 .41.物资采购 业专评估 ：各公对司物采资中未在购资物采购台物资进行核平价及时并入 物资录采平台， 购对并 AP 系统H资物采购平台使情况进行评估，用 行 《执物资采作业标准购 ； 》.4.24服 外包务专评估业 对：公各服务司外包执行 A、HP系统招投标 台平使用情进况评估，行执 《行服务包作业标外》准 、 招标采《作业标购准 》 ；.4.3 4供应商管专理业评：对各公司估有拟合作供的应进商行审核，安并排考察计，划对 符合并求要应商办供入理库满足，要的供求应进商行地考察、实星评定级并、其服务进行对服 务估，执评《行供应管理商业作标》准； .444 .成管本专业理估：对涉评及项区目进行市域场研调针，对业涉及项目与行达成向意 供的商应谈，统洽出计区所涉域及目项的成本单，对价动各态本成据数更新库维护，与对并 业各务板拟块定研计调划，审批通过进后行场调市，完善研动态本数成据估，评对各公个的司实 库房体 FP与H 库管理房块模行进估评执行《，库房管执行理评》
估、五作业准标集图 暂无
六、
业作标支持准件
五文三专个作业标业 准 .lxsx
七、
作业标准表单
五三专个作业标 准业表.单 lxsx
第一资
五产个三专业流程标与化 准业作标
准编
号F：4-WCS01- 本：V版10. 修订期：1周 个月2页码 第： 71 页 1共 7页
八、业标准作约监 监主体约 公司执各主行 体约监容 内实库房与体 AHP 上库存否是致 一动《态本成据库数》是 每否度季 进更行新维护招标 采购是否照流按程执行供应商星级评定 否是半年进每行 次 是 一是 是是 □□ □ 否 □ □否 □ □ 否 □ 否 是□ 是 是 □ 是□□ 否□ 否 □ □否 否□ 各公责任司主体