识别获取评审更新安全生产法律法规管理制度
1目的
为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。 2 适用范围
适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。 3 职责与分工
主管部门：保安部。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。安委会负责汇总符合性评审，撰写评审报告。
相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。 4 内容与要求
4.1 与公司相关的法律、法规和其他要求 A 国家有关的法律、法规、条例、规范；
B 湖南省、长沙市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、湖南省、长沙市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；
C 国家、行业和地方标准；
D 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求； E 国家公约等。 4.2 获取方法 A 上级发文、转文； B 报刊、杂志登载； C 会议获取；
D 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取； E 通过政府机构、行业协会等获取；
F 上网查询； G 其他渠道。 4.3 识别和确认
4.3.1 保安部根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。
4.4 贯彻执行
4.4.1 保安部将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。
4.4.2 各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。
4.4.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。
4.4.4 由安委会负责每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价（相关法律法规标准及其他要求符合性评审表），消除违规现象和行为。对于新近实施的适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求应在实施之日前进行符合性评审。。
4.5 保安部至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。 5 相关记录 《会议记录》
公司适用法律法规、标准及其他要求清单
编制： 批准：
相关法律法规及其它要求符合性评审表
相关法律法规及其他要求符合性评审表
评价时间：2012年4月15日 评价人员：
安全生产规章制度管理制度
1目的
为了保证岗位所使用的安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案能适时得到修订更新，特制定本制度。
2范围
本制度适用于安全保卫部门负责组织制定的安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的修订管理。
3职责
3.1公司副总经理负责安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的审批工作。
3.2安全保卫部门负责组织公司安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的编制、修订、发放、作废、销毁工作。
3. 3各车间、部门负责制定本车间、部门的相关的安全规章制度、应急救援预案，适时修订安全操作规程。
4管理
4.1安全规程制度、安全操作规程和应急救援预案的制定
4.1.1安全保卫部门根据企业安全生产管理实际需要，制定安全规章制度，并发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。
4.1.2各车间、部门要根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的变更，适时修订岗位安全操作规程，规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
4.1.3安全保卫部门根据重大危险源制定公司事故应急救援预案，各车间、部门根据危险源识别情况制定相应的岗位应急预案。
4.2安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的发放。
安全保卫部门根据各车间、部门的实际制定发放范围，经副总经理审批后发放。
4.3安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的修订、评审。
公司应定期进行安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案的评审和修订，确保其有效性和适用性。
4.3.1安全规章制度的修订时机和频次。
正常情况下，应一年修订一次，遇下列情况应及时修订： 4.3.1.1法律法规发生改变时； 4.3.1.2机构和人员发生变化时；
4.3.1.3当生产工艺、技术、设备、原材料、产品发生变化时； 4.3.1.4危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、地理位置）； 4.3.1.5应急机构和应急人员发生变化时； 4.3.1.6应急设备设施发生变化时； 4.3.1.7应急演练后发现存在不符合项时；
4.3.2安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案评审。
安全规章制度、安全操作规程和应急救援预案应每年进行一次评审，以确保其有效性和适宜性，评审时间和评审方式依具体情况而定。
附件1：
安全生产规章制度修订档案
附件2：
安全操作规程修订档案
安全规章制度的发放记录
更新法律法规发放记录
安全培训记录表
XXXXX 安全生产法律法规规章制度执行和适用情况 检查评估报告（一般文件运行一年后进行评估一次 ）
编写人： 审核人： 批准人：
批准日期：.2011-9-20
一、检查和评估目的
为了解XXXXXXXX 一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。
二、检查评估依据
1、公司三级安全标准化体系
2、工贸行业企业安全生产标准化评定标准。
3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。
三、评价范围
1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。
2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。 3、报告涉及安全的法律、法规要求：法律法规清单。 4、XXXXXXXX 安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组长：
四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查 （1）安全法律、制度规程获取情况
通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出XXXXXXXX 适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律31部，行政法规和部门规章97部，地方法规163部，标准规范163部，国际公约8部。
引用公司各种管理制度36项。
XXXXXXXX 目前执行的安全管理制度规程有18项，安全操作规程85项（其中专项规程69项，通用规程16项）。
（2）安全法律、制度规程执行情况调查
通过查阅各种资料、记录和现场查看，XXXXXXXX 对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：
●
建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安委会，设置1名专职
安全管理人员。
● 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了XXXXXXXX 安全、环保、消防、员工职业健康等4门23类档案资料，完善、规范基础管理工作。
●
制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开
展应急培训和演练。
●
对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开
展各种形式的安全活动。
● 行复审。
●
对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进
护设施完好有效。
● ● ● ● ●
按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。 分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。 按期组织职工参加职业健康体检。 各种职业卫生设施正常运行。
劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，
职工劳保用品穿戴情况良好。
●
安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、
生产等事故，生产现场尘毒浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。
五、安全制度规程适用情况调查 1、安全制度规程充分性检查
目前公司的各种安全环保管理文件有91项，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。
根据XXXXXXXX 的生产特点，目前XXXXXXXX 共有18项安全环保管理制度，但随着公司运营转型及XXXXXXXX 的生产结构调整，相关安全管理制度也持续改进。
2、安全制度规程适用性检查
检查组对安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：
安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。
由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。
应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司《关
于修订应急预案、专项预案及现场处置方案通知》要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容不足，对XXXXXXXX4个应急救援措施进行修改。
六、检查评估结论：XXXXXXXX 对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。
文件和档案管理制度
1、管理部门职责
1.1保安部负责对文件与资料的分析与整理，识别出来各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；
1.2对公司的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用文件资料的准确性及时性。
1.3文件与资料不得随意外借，如确实有需要借出，需作好登记记录；并由主管领导签字方可外借。
2、文件资料的识别
2.1各种计划、程序文件，以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则，由各部门管理和控制
2.2技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由保安部管理和控制。
2.3管理标准（部门管理制度）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、其他行政管理文件，包括与公司有关的政策，法规文件等，由保安部管理和保存。
3、文件资料的控制 3.1文件的编写、审核和批准
3.1.1文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。
3.1.2体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放，并注明分发号。
3.1.3其他行政管理文件和技术工艺文件由相应职能部门编写、汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记、发放，并注明分发号。
3.1.4确保文件使用的各场所都能得到相关文件的使用版本。 3.2文件分类登记
保安部建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准和适用的法律法规文件登记册。
3.3文件的发放
文件发放管理部门应填写《文件发放登记表》，按主管领导批准的发放范围
实施分发，领用部门签字后方可领用。发放的文件应缺点分发号。
3.4文件的保存
保安部应建立本部门使用文件的《文件收发登记表》。任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
3.5文件借阅、复制
借阅、复制文件资料时，应填写《文件借阅、复制记录表》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制分发的体系文件必须由资料管理人登记编号。
3.6外来文件的控制
收到外来部门的文件，要填入《外来文件收发登记表》，并识别其适用性。经总经理指示后，分发相关部门。
3.7评审修订
每年由负责人和有关部门对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。
3.8文件的作废和销毁
3.8.1所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；
3.8.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；对要销毁的作废文件，由相关部门负责人批准后，由主管部门销毁。