行政管理中心各部门工作受理范围公示
为了更好的指导大家做好专人专事的对接，防止大家工作对接乱，有事乱找人及找错部门找错人，彼此相互耽误工作效率，现对全公司公示行政各部门工作受理范围，此次公示内容是目前行政后勤各部门的日常工作范畴，后期，我们会针对出现的新的问题及处理模糊的问题，再即时进行责任划分。
针对各部门所受理的工作范畴，有相应的处理权限范畴，我们会根据各类工作问题的性质会逐级上报处理。请大家仔细阅读，即日起大家在工作对接或问题反应及处理时，专事专人专部门的对接。同时，大家可以对行政各部门的工作处理效率及结果予以监督，处理工作有问题的，可以直接报告行政部。
行政部日常工作受理范畴：
1、参与制定公司发展战略规划，有合理建议的责任。
2、参与制定各部门的发展战略规划，有建议权。
3、受理公司各部门日常工作事务的申请、审核、报批工作。
（由各部门负责人进行初步审核后，再统一提交行政部审核、审批、报批）
4、受理公司各部门汇总的日常工作问题、合理化建议。 （由各部门负责人进行整理统计，再统一提交行政部审核、审批、报批）
5、受理公司各部门各类活动（非市场营销类）举办的审核、报批。
（由各部门负责人进行初步审核后，再统一提交到教育传媒部审核、报批；再由教育传媒部报于行政部审批、报批）
6、受理全司人员个人的特别申请。
（凡所涉及问题，在没有直接相关的受理报批的部门时，可以有相关申请部门或个人直接上报至行政部进行审批、报批）
7、协调、界定、处理公司各部门的矛盾、纠纷。
（直接介入协调、处理各部门间或各部门内员工间的矛盾问题，情节严重的由行政部及时上报）
8、公司制度的制定、修改、执行监督。
9、公司各部门日常管理通知文件发放，统一预先报备审核、审批。
（公司各部门发布各类非品牌产品市场运营面的通知文稿，必须事先统一将拟好的通知报于行政部审核、报批，审批通过后方可发布）
10、员工薪酬、福利的制定、调整、执行。
11、员工日常工作行为、思想心态的管理。
12、行政系统各部人员工作的直接调配，市场各部人员的工作协调。
13、公司办公用品、设备日常采购的审批、报批。
（由各部门负责人统一向后勤总务部领取采购申请单，填写后，有后勤部总务部提交到行政部进行审批、报批后，再统一转由后勤总务部进行采购）
14、公司日常办公运营管理小额费用的审核、审批、报批。
15、员工晋升考核的监督、审核、报批。
16、行使对员工日常的处罚与奖励权，签发奖惩单。
17、各部门日常工作的指导、协助、监督。
18、协助董事长、总经理处理交办的其它事务。
教育传媒部日常工作受理范畴
1. 培训
1. 受理公司员工要求培训的申报、审批、报批
2. 受理公司员工培训资料的需求及发放的审批
3. 受理公司新员工培训的所有事宜
4. 受理公司老员工技能提升的所有培训
5. 受理公司员工思想梳理及教育问题
2考核
1. 组织、受理公司员工转正考核的考核与审批
2. 组织、受理公司员工晋级考核的考核、审批、报批
3. 员工日常工作状态、思想、行为、礼仪的监督与考核
3. 会议
1. 受理公司招商会、培训会的审批、报批
2. 负责公司招商会、培训会的策划与执行
3. 负责公司招商会、培训会的会场确定
4. 受理公司招商会、培训会的广宣物料准备审批及报批
5. 负责客户会议及活动的所有方案策划与执行操作
4. 市场
1. 承办客户店内大型专业技能培训
2. 承办客户店务管理培训及执行
5. 企业文化建设
1. 受理公司企业文化宣传文案的提交、审批
2. 负责公司企业文化宣传视频，网页，微信平台的制作
3. 受理公司企业文化相关活动的提案，报批
人力资源部日常工作受理范畴
1、受理员工考勤
考勤形式：上午6：00～9：30分汇报考勤——日期+姓名+地点+店长名字——纷享销客 核对时间：每月15～16日，30日；
与财务对接：每月30～2日——财务尹小燕——财务姚瑗——人资部廖圆圆
考勤异动处理：3日集中处理
2、受理员工招聘、入职、培训、转正、晋升、离职
招聘：用人部门填写人员需求表——经总经理签字——确定部门岗位需求；
在招聘网站筛选简历—电话邀约—安排面试—面试；
入职：面试通过安排入职——身份证复印件，学历学位证书等
培训：安排新人入职培训——企业文化，公司规章制度；心态培训；
与教育培训部交接后面专业知识的相关培训
转正：安排新员工转正考核，确定考核时间/考核内容/考核方式；
晋升：向各部门了解每年两次的晋升考核人员，给到教育传媒部
离职：填写辞职申请单和离职结算单——部门领导签字——人力资源部签字——行政总监（总经理）签字——后勤部签字——财务部签字
3、受理员工住宿、水电费、卫生
住宿形式：员工住宿需提前填写入住申请单——缴纳押金——每月水电费
保管员工宿舍用品；
卫生：负责公司卫生的监督，并安排每天值日人员；
4、受理员工保险
每季度执行。
5、受理员工差旅费审核
形式：到人力资源部领取差旅费报销单并填写——人资部审核行程——财务部尹小燕审核——后勤部刘代审核并发放差旅费
6、受理员工请假手续办理
形式：员工请假经部门领导同意——到人力资源部领取请假单填写——人力资源部签字——行政总监签字——请假单交回人力资源部
7、受理员工生日事宜
人力资源部记录公司每位员工的生日——到员工生日时发送祝福消息到公司群内
8、受理劳动合同的签订
新员工劳动合同的签订并存档；
到期合同的续签；
9、受理人事档案的建立健全
员工身份证复印件—学历学位证书复印件—员工面试登记表—就业协议，劳动合同等档案的保管
10、受理制度的执行推广监督
公司规章制度的宣传推广和执行——微信，QQ 群，纷享销客形式；
制度的监督形式——记录个人违反制度的时间和次数
11、受理员工工服、胸花、胸牌、丝巾的代办
季度执行—个人领取—至圆圆处。（如二次领取则需要费用）
12、受理会议期间报话机发放。
提前一天由品牌部负责人至人事部领取—填写表格—押金（个人100. 团体50）
13、受理员工沟通绿色通道：员工有话我想说。
14、受理劳动纠纷仲裁
15、受理员工内部推荐
提前一天至人事部咨询—领取推荐表—安排面试—合格后安排入职
16、受理纷享销客的培训
新用户咨询人力部—半小时培训—月底答疑
17、受理员工通讯录
新员工—新号码—发至圆圆QQ —更新，半年核对一次。
18、受理公司日常工作申请的办理（除：办公物品、设备采购类） 财务部日常工作受理范畴
1. 费用报销流程：
1.1. 正常费报销流程：
步骤一：财务部（领取并填写相关报销单据）；
步骤二：人力资源部（审核出差行程路线）经办人签字确认；
步骤三：财务部（审核报销单据内容）经办人签字确认、财务主管复核签字确认； 步骤四：出纳处领取报销金额。
1.2. 特殊情况费报销流程：
1.2.1. 因票据丢失等票据类相关问题，需向人力资源部说明情况并由人力资源部主管签字，财务人员方可受理；
1.2.2. 因其他原因更换乘坐公司规定以外的交通工具，在报销时需向行政中心说明情况，并由行政中心负责人签字确认后，财务部方可受理；
1.2.3. 其他特殊情况，需报销时及时说明原因，经批准后放予受理。
2. 工资条领取方式：
当期纸质工资条领取时间为：每月21-30日（逾期不予保存、补发）
其他领取方式为：QQ 截图，微信拍照等通讯方式
工资条领取对接人员：财务部会计（姚瑗）
联系方式：QQ ：244 653 493 手机：151 5592 5168
3. 财务数据对接：
3.1. 各品牌、部门所需每月相关数据、报表等公司财务数据，需由其品牌、部门负责人直接与财务部负责人对接，其他财务人员不予受理；
3.2. 针对各项重大活动、会议等特殊时期所需财务数据报表，需提前2个工作日告知财务部；
4. 相关公司政策审批流程：
各品牌制定各项市场政策后，需由其品牌负责人直接与财务部负责人对接，经财务部审核后方可予以执行推广，如有特殊情况，经总经理特批后该政策需经财务部签字备案。 后勤总务部日常工作受理范畴
1、养生，芳草翠，娇芙兰，守真道客户订货、厂家订货、售后问题、产品问题，各场专品牌会议客户需对接的奖品、配送等直接找客服专员 李双勇
2、延生肽、纪凯莲。华香龙、花语客户订货、厂家订货、售后问题。产品问题、各场专品牌会议客户需对接的奖品、配送等直接找客服专员 秦宁
3、宝盛、BIO 仪器厂家对接，客户售后，发货等问题直接找客服专员 胡玉
4、员工订购产品直接在每月10号找各品牌专属客服订购。
5、查询客户货物物流事宜直接找各品牌专属客服查询，不准直接电话与库房沟通。
6、各部门申请办公物品采购，需填写物料申请单，报与财务审批，由刘代处采购。
7、各部门办公物品及设备场地的维修与更换事宜，请先到刘代处登记处理。
8、报销差旅费，其他费用需到财务部审核，最后到刘代处领取款项。
9、厂家专家订票、员工参加全国会培训、各品牌全国会客户机票直接找刘代对接。
10、各类会议等活动所需物料，请到刘代处登记办理。