关于规范现场工程签证的通知
为加强对现场工程签证工作的管理，合理控制工程成本，维护公
司利益，总公司作出如下决定：
一、所有工程签证必须注明施工原因及施工的详细做法。
二、所有工程签证必须符合现场实际施工情况，严禁弄虚作假，工程签证工作参加人员：分管工程师、施工负责人。施工做法及工程量以现场抽查核实结果为准。隐蔽工程工作量，现场分管工程师在工程隐蔽前存留影像资料。工程签证在现场专业工程师和施工负责人签字后，转报工程部经理和分管副总进行会签。
三、成本合约部对会签后的每一分项工程实行现场抽查，以单位
工程为基础，每一分项抽查至少五个点。抽查工作参加人员:分管工程师，施工负责人，成本合约部。施工做法及工程量以现场抽查核实结果为准。
四、签证办理工作应从公司利益出发，以科学的方法，严格签证
的尺度。比如：管道保温厚度的确定应采用现场随机抽查的方式，抽查点不少于5处。如果各点的抽查结果不一致，应以最薄的点的厚度进行签证。实际抽查结果现场签证工程量及施工做法相差1%以上者，原现场签证作废，分管工程师给予开除；工程部经理记工作失误一次，累计失误超过三次，给予免职处理。
五、成本合约部根据施工合同、施工图纸、现场签证、材料价格
认定表、成活价认定表、甲供材汇总表整理结算书，结算书会签人员：施工单位负责人、分管审计工程师，成本合约部经理、工程副总、公司法人。
六、公司对已完成工程的结算，在各方签字盖章后，全部报请造
价审计事务所复审。以事务所复审结果作为最终结算值，成本合约部拨付工程款的数额不得超出造价审计事务所复审的结果。
2011年1月15日