两个体系有关表格
作业活动清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 注：当选用风险矩阵分析法（LS ）时可不填写活动频率
设备设施清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：1. 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
工作危害分析（JHA ）评价记录
工作危害分析（JHA ）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1. 分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2. 当选用风险矩阵分析法（LS ）法时可不填写频次。
3. 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 5. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7. 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
安全检查表分析（SCL ）评价记录
安全检查表分析（SCL ）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1. 分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2. 当选用风险矩阵分析法（LS ）法时可不填写频次。
3. 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 5. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7. 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。
职业病危害风险清单
风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容
必须详细和具体。
设备设施风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容
必须详细和具体。
注：注：1. 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。 注：2. 组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
3. 根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
注：注：1. 排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注：2. 组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 3. 根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
基础管理隐患排查表
现场管理隐患排查项目和内容举例
A.1 作业场所职业病危害程度包括：
——作业场所职业病危害因素接触水平； ——作业岗位职业病危害作业分级情况。 A.2 总体布局和设备布局 A.2.1 总体布局包括：
——分区明确、布局合理；
——高温车间纵轴按照全年主导风向合理设置；热源合理布置； ——放散大量热量的厂房宜的竖向布置情况；
——噪声与振动较大的生产设备在多层厂房的布置情况； ——含有挥发性气体、蒸气的废水排放管道敷设路线。 A.2.2 设备布局
——尘、毒发生源的布置情况： ——设备和管道的密封情况； ——热源布置情况；
——厂房设计和设备的降噪和减振措施； ——噪声源与操作人员相对布置情况；
——噪声作业的远距离控制及隔声操作(控制) 室设置情况； ——高噪声设备相对集中布置情况；
——噪声与振动较大的生产设备在多层厂房的设置情况。 A.3 职业病危害防护设施及其维护
——防尘、防毒、噪声与振动控制、防暑降温、防潮防寒、防辐射、事故通风等工程防护技术设施
的种类、数量、位置、形式和性能参数等情况以及是否正常运行； ——设置的防护设施经常性和事故性维护情况。 A.4 个体防护用品配备及管理
——各类职业病危害作业工种（岗位）所配备防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及防
护用品使用管理制度等情况；
——防护用品的发放、使用、维护情况及作业工人的佩戴情况； A.5 急救援设施和用品及其维护
——工作场所设置的报警装置、辐射剂量测量设备、个人剂量监测设备、现场急救用品、洗眼器、
喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等配置情况； ——应急组织机构人员设置情况； ——气防站和气防柜设置管理情况；
——报警仪、事故通风、风向标等设置情况
——空呼器、防毒面具、便携式报警仪等设置和使用维护情况； ——急救箱及其药物的配备和维护使用情况； A.6 职业病危害警示标识设置
——存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施在醒目位置设置图形、警示线、
警示语句等警示标识和中文警示说明情况；
——存在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡情况。
隐患排查治理台账
现场隐患类
基础管理类
隐患排查计划
事故隐患治理台账