目 录
一、编制依据---------------------------------------------------------1 二、施工范围---------------------------------------------------------1 三、质量目标---------------------------------------------------------1 四、组织机构保障-----------------------------------------------------1 五、工艺流程---------------------------------------------------------2 六、质量管理制度保障-------------------------------------------------8 七、施工过程中的质量控制措施-----------------------------------------12 八、质量奖优罚劣制度-------------------------------------------------13
隧道施工质量保证体系及质量控制措施
一、编制依据
1、渝利铁路隧道设计图纸； 2、铁路隧道工程施工质量验收标准；
3、新建客货共线铁路工程施工补充规定（暂行）； 4、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准； 5、施工组织设计。 二、施工范围
中铁隧道集团有限公司渝利铁路二分部隧道工程。 三、质量目标： 工程质量具体目标：
隧道开挖、初期支护、防水与排水、衬砌施工等工序、分项工程合格率100%， 实现主体工程质量零缺陷。
质量创优计划：拟创部优工程(火车头奖) 项目有胡家坡隧道、观音岩隧道、石缸坡隧道、方斗山隧道、南白洞隧道共5座隧道工程，其中方斗山隧道、南白洞隧道共2座隧道工程创国优工程（鲁班奖）。 四、组织机构保障：
为保证隧道工程施工质量目标的实现，分部工程质量由工程部负责，各工区成立以工区经理为组长、工区总工、分部派驻工区质检工程师为副组长的质量领导小组，成员包括工区副经理、技术室、安质室、物资机电室及工班班长等工作人员，组织隧道施工的质量管理工作，监督检验施工质量。
组织机构
质量保证体系小组： 组 长：工区经理 副组长：工区总工
成 员：技术室、安质室、物资机电室、各工班组长 组织措施：
1、分部每月召开一次质量会议，分部派驻工区质检工程师书面通报本月质量检查记录的内容和次数，以及质量检查过程中的问题以及解决措施、时间；
2、工区总工组织好现场施工技术交底，并形成交底记录。分部派驻工区质检工程师负责组织督促各工区质量培训，每月形成培训计划，每月质量项目集中培训不少于2次。 3、每周组织一次质量检查，对每次检查情况进行通报。 报验程序：详见“报验程序流程图”
五、工艺流程
（1）隧道开挖工艺流程
a 、全断面开挖详见“全断面开挖施工工艺流程图（一）”
全断面开挖施工工艺流程图（一）
b 、台阶法开挖详见“台阶法开挖施工工艺流程图(二) ”
台阶法开挖施工工艺流程图（二）
C 、CRD 法施工详见“CRD 法施工工序图（三）” （2）隧道初期支护工艺流程
a 、锚杆施工详见“中空注浆锚杆施工工艺框图（四）”“沙浆锚杆施工工艺框图（五）”
中空锚杆施工工艺框图（四）
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隧道砂浆锚杆施工工艺框图（五）
b 、拱架施工详见“钢拱架施工工艺流程图（六）” c 、喷混凝土施工详见“喷射混凝土施工工艺流程图（七）” （3）隧道衬砌施工工艺流程
a 、仰拱（底板）施工详见“仰拱或底板工艺流程图（八）” b 、防水板施工详见“防水板施工工艺流程图（九）” c 、二次衬砌施工详见“二次衬砌施工工艺流程图（十）”
钢拱架施工工艺流程图（六）
喷射砼施工工艺流程图（七）
仰供与底板施工工艺流程图（八）
防水板施工工艺流程图（九）
二次衬砌施工工艺流程图（十）
六、质量管理制度保障 （一）、实行岗位负责制度
为保证隧道施工质量，各个环节、各个部位均有专人负责，分部将对所有负责人员实行岗位负责制度，以保证隧道的施工质量。 （1）、质检工程师职责
1、根据设计图纸、验收标准对所管辖工区各分项工程进行检查、监督，肩负技术、质量、试验职责，对工程实体质量负责。
2、每天对工地进行检查，检查中发现问题及时向工区技术负责人或工区经理指出，并按时更正、返工，把质量事故消除在萌芽状态。
3、认真督促检查原材料质量情况，查看有关质保书，发现有不合格原材料立即停止使用，检查砼试块制作、养护情况，及时送检。
4、负责与现场监理工程师报验，报验前必须自检合格后方可；
5、对工区上报材料购买计划签字审核； 6、根据图纸核对地质情况，及时汇报工程部； 9、详细了解现场情况，突发事件及时汇报工程部； （2）、工区经理质量职责
1、贯彻和实施质量方针和质量目标，对所负责的工程项施工过程中的工程质量负全面领导责任。
2、通过制定奖惩制度来强化内部行政管理，督促项目人员履行岗位职责，提高工作积极性。
3、负责对施工进度、工程质量及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织做好纠正和预防措施的实施工作。
4、处理与项目有关的内外部关系，做好各方面协调工作，保证工程施工中的资源供给。
（3）、工区副经理质量职责
1、协助工区经理抓好工程管理工作。。
2、组织隧道施工管理，确保按期、优质、安全、高效完成。 3、组织做好设备、物资管理，保障施工生产顺利进行。
4、下发作业指导书、技术交底书；详见样表一“作业指导书”、样表二“技术交底书“。
（4）、工区总工质量职责
1、及时与分部工程部联系，将技术问题处理在施工前。监督施工现场各级人员履行职责，对隧道工程施工进行技术、质量监督和管理。
2、协助工区经理组织执行质量管理措施，主持编制对工班施工技术交底和作业指导书。 3、指导、监督文件、资料控制工作和质量记录控制工作。 4、负责对工程技术干部及影响隧道质量的各个责任人的工作考核。
5、落实施工日志、检验批、试验、测量资料编制工作，确保检验资料及时监理签认。 （5）、工区工程技术人员质量职责
1、负责图纸审核，根据图纸问题提出置疑或变更意见，对因图纸审核不细、技术交底不清和测量错误等造成错用图纸、施工技术方法不当、工程结构尺寸偏差，负直接责任。
2、严格执行技术规范和设计要求、优选工程作业指导书，搞好工程施工监督指导。 3、随时掌握桥梁工程进度及质量情况，参加质量检查评定，提出质量问题的处理和改
进措施建议。
4、对施工进行全过程控制，各分项检验合格后报分部质检工程师，由分部质检工程师检验合格后报验现场监理。 （6）、工区试验室质量职责
1、严格执行国家、行业、地方有关标准、规程、规范和规定。 2、优化隧道施工配合比，并贯彻落实。
3、立足施工现场，及时提供详细、真实、科学的实验数据，确保隧道施工顺利进行。 4、严把隧道工程材料进场关，杜绝不合格材料进入施工现场。 5、收集整理好试验资料，为竣工验收做好准备。 6、现场试件制作及编制现场施工记录。 （7）、物资机电室质量职责
1、根据工程数量和工程进度编制材料采购计划。
2、了解工程进度，掌握材料消耗动态，及时解决施工急需的物资，确保正常施工。 3、严格检验进场材料，确保进场材料合格，并及时收集材料材质单、出场合格证上交实验室以便编制检验批资料。 （8）、各工班质量职责
1、组织有关人员熟悉图纸、材料及质量标准，做好施工前的一切准备，组织进行工程质量技术交底，督促严格按图纸、规范、规程、施组及技术措施进行施工。
2、经常进行质量管理的宣传教育，组织并指导QC 小组活动。
3、严格按施工程序办事，组织均衡生产，搞好文明施工、环境保护。 4、对工程质量的返修费用负经济责任。 （二）隐蔽工程检查制度：
1、凡隧道生产过程中的隐蔽工程，如拱架、锚杆、小导管、网片、防水板、衬砌混凝土施工等，均应经分部质检工程师检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。表格详见样表三“现场检查记录表（一）～（八）”“施工过程控制记录表（一）～（五）”。
2、隐蔽工程未经分部质检工程师检查而自行覆盖者，分部不予计价，对由此而产生的质量事故施工队承担经济责任。
3、工程检查特别是隐蔽工程检查要及时，分部质检工程师巡检时提出的问题，质检工程师以“质量检查记录表”形式通知工区，工区必须马上纠正，纠正完成后报验分部质检工程师检验。表格详见样表四“质量检查记录表”。
4、分部质检工程师检查中发现严重问题，本级不能处理者，应及时报上级解决，不得带入下道工序。
5、隐蔽工程检查证规定一律用钢笔填写，字迹清洁整齐，数据准确，按时交工程部存档。
（三）质量检验评定制度：
1、 分部经理、副经理、总工、工程部部长、实验室主任、精测队、分部质检工程师、工区主管工程领导，施工技术人员均应掌握施工标准，月底对各分项工程的施工质量进行现场检查和监督，按分项施工质量评分定级。
2、检验不合格的工程作未完工程处理。
3、产品质量检验评定工作由分部经理、副经理、总工、工程部、试验室、资料室、精测队，各工区经理、总工联合进行。 （四）施工 “三检”制度：
1、自检，分操作人员自检和班组自检，工班长或组长在每日下班前对班组完成工作时进行自检，纠正不合格项目，并作出记录，工后讲评。
2、互检，指各工序之间，由施工班组不定期相互检，主要是互相观摩，交流经验，扩大先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。
3、交接检，指上下工序之间的交接检查，由工区（跨施工队由项目部组织交接）各班组，应做到不合格的不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。三检中发生的质量问题及处理方案，由工区技术人员及时记录汇报，并限期消除。 （五）原材料检验制度：
为了保证产品所需的各种材料质量符合规定要求，原材料采购前必须进行供方评价选择，以保证供方具有满足采购合同规定的质量要求的能力，并能长期稳定地供应价格合理的优质材料。及时对供方进行评价，以便掌握供方的质量动态和市场行情。
原材料采购进场必须严格执行原材料进场检验制度。进场原材料要有生产场家的出场合格证或质量证明书，进场后由设备物资部填写试验申请单，连同质量证明书或检验报告单交试验室，由试验室按规范取样检验。设备物资部收到试验室的试验报告单后方可办理入库手续，检验不合格时，须按不合格原材料处理。
材料保管员及试验人员每天对进场砂石、粉煤灰、矿粉等原材料的外观初步质量检查2次，材料保管员对进场材料异常，但未及时通知试验人员进行检测的，每次给予300元经济处罚，试验人员对进场材料质量感到怀疑，但未及时进行试验检测，造成经济损失的，给予
现场试验人员200元的经济处罚。 （六）检验及记录制度：
为了防止未经检验/试验的产品投入使用，转交工序或出场，根据程序控制文件，我分部制定了检验和试验程序、质量记录的控制程序。
原材料进场检验/试验由试验室负责，检验/试验记录和检验试验报告单由试验室保管；原材料生产场家的质量证明书或出场合格证以及试验室复验报告单一式两份，由试验室和设备物资部分别保管。
隧道产品工序质量由分部质检工程师检查，各工区技术负责人负责填写工序记录，质检工程师检验签字，并对各工序记录每天负责发放、记录、汇总，每月一次上报分部工程部保存。施工原始记录必须齐全。 （七）计量器具管理制度：
计量工作涉及到产品生产的各环节，计量的准确与否直接关系到产品质量的好坏。严格按照一级计量试验室的标准要求，进行各种计量器具的检测、鉴定，进一步完善试验检测手段。计量试验设备委托有资格的单位校验，以保证计量器具和检测工作的精度，如因计量器具没有及时鉴定、校验，造成质量不能确定或不合格的，一次对工区处罚1000元。 （八）质量卡片制度：
为保证施工质量的有效控制，提高全体施工人员重视质量、参与质量控制的责任心，分部将建立质量卡片制度，即每道工序、每个分项工程在施工过程中严格进行工序交接，并就每一分项工程都要建立卡片，卡片中包括各个工序的负责人、技术负责人、质检负责人、现场负责人的名字及负责项目均有记载，以保证质量管理的可追溯性。在以后施工过程中，工序交接作为质量卡片的附属资料进行存档。 七、施工过程中的质量控制措施： 1、加强试验检测管理：
原材料必须按设计和技术规范以及工程师的要求采购，除具有合格证明外，必须二次检测，未经检测或检测不合格的材料杜绝使用。本合同段的主要材料如：钢材和水泥厂家必须有国家颁发的生产许可证, 购买的材料必须三证齐全且经抽检合格后方可进场。
施工中，按试验检测规定的方法和工程师的要求使用相应的仪器检测，用检测的数据指导施工和评定质量。采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验结果及合格与否的评定意见进行统计，以便进行动态控制质量。 2、加强过程质量控制：
⑴、施工过程中做到规划施工、标准化作业，质量控制落实到每一工序，上一工序不合格，不能进行下一工序施工，各级技术人员经常深入施工现场，对原材料、施工工艺和施工过程等进行监督、检查和指导，发现质量问题及时反馈信息，制定整改措施并作详细记录，做到每一工序合格以保证最终成品符合要求。
⑵、工程施工实行标示牌管理，标示牌上注明工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
⑶、分部成立ＴＱＣ领导小组，各工区成立ＱＣ小组并开展活动，进行施工中的技术质量攻关，分部质量领导小组每月至少组织两次全面质量检查，质检部随时进行质量检查，施工队配有专职质检员，主要进行“三检”，分项工程施工前都要技术交底，凡隐蔽工程必须经工程师检查签证认可后施工。 八、质量奖优罚劣制度
1、总则
第一条：为了使隧道施工质量上一新台阶，保证生产出优质产品，本着奖优罚劣鼓励全队人员认真学科学、用科学，自觉提高质量意识和管理水平的原则，根据国家关于质量管理的有关规定及隧道验收标准，修定本规定。
第二条：全体施工人员要按照全面质量管理方法，加强对本职工作质量控制点的监督，提高工作技能，严把质量关，确保生产顺利进行，产品质量优良。
第三条：本规定适应于全体正式职工、合同工及临时工的工作质量管理，生产中的各个工序质量控制及奖惩。
第四条：生产中的好人好事，合理化建议，质量问题一律按本规定执行。
第五条：隧道施工质量，从工序质量，产品质量两个方面加以控制，工序质量由工程部派驻工区质检工程师及时检查，产品质量由工程部组织每月对工程实体质量检查，并作详细记录。
第六条：根据平时工程部定期检查结果，并结合完成任务及生产情况综合评定，对质量好的工区、班组和个人实行奖励，对安全质量不合格的一律按规定罚款(罚款数额一律在本月计价中扣除) 。
第七条：工程管理部应加强现场技术指导，发现问题及时处理，如不及时处理影响质量，视问题大小严重程度对当事人罚50—100元。
第八条：成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定并未确认合格者，不允许使用。
2、质量奖罚制度
质量奖罚制度的实施贯穿于施工整个过程中，包括中间或阶段性验收与缺陷纠正，以及混凝土施工完毕的成品检测验收。工程部人员根据“质量控制要点及罚款表”实施，罚款金额在本月计价中扣除。
（1）隧道现场监控要点及罚款金额
1）隧道光面爆破效果与超欠挖：重点检查炮眼外插角：要求两茬炮眼的台阶差小于15cm ；炮眼痕迹保存率；超欠挖控制。
质量控制要点及罚款表（一）
2）隧道初期支护：现场重点检查喷射混凝土的喷射工艺及厚度；超挖处理；断面轮廓线；表面质量；锚杆的材料、数量与安装质量；钢架的安装；超前小导管的钻孔质量、注浆压力等。
质量控制要点及罚款表（二）
3）隧道二次衬砌：重点检查施作时间、衬砌厚度、超挖回填、拆模时间、仰拱施工等项目。
质量控制要点及罚款表（三）
4）隧道防排水：现场重点检查排水盲管布设；防水板施工；施工缝止水带和止水条；变形缝施工；明洞防水及洞外截排水；洞内排水等。
质量控制要点及罚款表（四）
3、附则
第一条：每月工区计价，必须上报施工日志、检验批、围岩量测、试验等资料，资料页面整洁，经工程部相关人员检验合格后，方可计价，否则不与计价。
第二条：对于认真按照技术标准施工连续三个月无质量事故一次性给予工区奖励1000元，给质检工程师等相关个人奖励300元。
第三条：指出施工中的不合理工艺，发现技术交底有错误，大胆提出的职工给予50-100元的奖励，并在全施工队人员内提出表扬，同时对发出交底的技术人员相应罚款。
第四条：月质量会议不按时参加，有事不请假者工区负责人每次给予罚款1000元，分部质检工程师每次给予罚款100元，分部质检工程师罚款在工资中扣除，工区罚款在月度计价中直接扣除。
第五条：工区收到局或上级单位检查，提出严重批评的给予工区罚款1000元/次，给予相关责任人罚款100元，工区罚款在月度计价中直接扣除。
第六条：工区收到监理下发的质量通知单，给予工区罚款2000元/份，给予相关责任人罚款200元，工区罚款在月度计价中直接扣除。
第七条：工区收到业主或监理下发的质量停工令，给予工区罚款10000元/份，给相关技术人员罚款500元，分部质检工程师罚款在工资中扣除，工区罚款在月度计价中直接扣除。
第八条：分部对各个工区进行检查，发现质检工程师不在施工现场或早上不按时起床者，每次给予罚款200元。
第九条：工区质检工程师检查不及时，或发现问题后不按“质量控制要点及罚款表”罚款且整改落实不到位者，给予质检工程师罚款200元/次，在当月工资中扣除。
第十条：分部要求上报的资料，工区不按时上报，给予工区罚款500元/次，并给予相关人员罚款50元/次。
第十一条：质检工程师给现场监理报验，争取报验通过率达到80%，多次报验不通过，监理提出严重批评者，每次罚款50元。
第十二条：工区不服从质检工程师管理，多次安排任务不落实者，给予工区罚款10000元。
附件：
样表一
工程技术交底书
单位：中铁隧道局集团有限公司渝利铁路4标二分部 ZTS ─2FB
技术交底书签认单
工 程 日 志
工程名称： 里程桩号： 负责人：
记录人： 年 月 日 样表二
作业指导书编制要求
一、编制目的 二、适用范围 三、职责 四、技术标准 五、资源配备 六、施工工艺 七、质量控制措施 八、安全控制措施 九、施工资料
样表三
重庆至利川新建铁路工程
喷射混凝土施工记录表（一）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
锚杆施工记录表（二）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
钢筋网施工记录表（三）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
钢架施工记录表（四）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
管棚施工记录表（五）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
超前小导管施工记录表（六）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
衬砌钢筋现场检验记录表（七）
技术员： 日期：
重庆至利川新建铁路工程
衬砌混凝土现场检验记录表（八）
技术员： 日期：
初期支护施工过程控制记录表（一）
注：此检查表格一式3份。工区和分部质检工程师、试验室各一分。试验室必须按此表格出示混凝土配合比。每周将此表格复印后交分部。
仰拱施工过程控制记录表（二）
注：此检查表格一式3份。工区技术主管、分部质检工程师、试验室各一分。试验室必须按此表格出示混凝土配合比。每周将此表格复印后交分部。
底板施工过程控制记录表（三）
注：此检查表格一式3份。工区技术主管、分部质检工程师、试验室各一分。试验室必须按此表格出示混凝土配合比。每周将此表格复印后交分部。
矮边墙施工过程控制记录表（四）
注：此检查表格一式3份。工区技术主管、分部质检工程师、试验室各一分。试验室必须按此表格出示混凝土配合比。每周将此表格复印后交分部。
衬砌施工过程控制记录表（五）
注：此检查表格一式3份。工区技术主管、分部质检工程师、试验室各一分。试验室必须按此表格出示混凝土配合比。每周将此表格复印后交分部。
样表四
检查记录表
JL05-03
质量问题罚款通知单