风险评价管理制度
1 目的
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 2 范围
适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。 3 职责
3.1计划调度室负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
3.2 计划调度室负责组织生产各班组进行风险评价，其它各部门负责人组织本部门人员对相关作业活动进行风险评价，制定控制措施，并对评价结果负责。 3.3安环质检部负责风险评价制度的编写与修订，并对评价小组进行培训。 4 工作程序 4.1评价范围
4.1.1.项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 4.1.2.常规和异常活动；
4.1.3.事故及潜在的紧急情况；
4.1.4.所有进入作业场所的人员活动； 4.1.5.原材料、产品的运输和使用过程；
4.1.6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
4.1.7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 4.1.8.丢弃、废弃、拆除与处置； 4.1.9.气候、地震及其他自然灾害等。 4.2评价方法
4.2.1可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。 4.2.1.1工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 4.2.1.2安全检查表分析法（SCL）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 4.3风险评价
4.3.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，每年进行定期风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。
4.3.2 风险评价准则： A.安全生产法律、法规。 B.设计规范、技术标准。
C.公司安全生产管理制度、操作规程。 D.公司安全生产方针和目标。 4.3.3根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。 4.4 风险控制
4.4.1 根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，控制措施应考虑可行性、安全性和可靠性，应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施。
4.4.2评价结果应对从业人员进行宣传、培训。 4.5风险信息更新
4.5.1 对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。 4.5.2每年评审或检查风险控制结果。
4.5.3下列情形发生时，应及时进行风险评价。 a.新的或变更的法律法规或其他要求 b.操作变化或工艺改变
c.新建、改建、扩建、技改项目
d.有对事故、事件或其他信息的新认识 e.组织机构发生大的调整 4.6评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：
4.7.1公司成立风险评价领导小组，组织员工学习风险评价有关知识。
4.7.2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。 5.记录
5.1危险有害因素辨识和风险评价记录 5.2中等风险及控制措施清单 5.3重大风险及控制措施清单