公司各部门架构、岗位职责和工作流程
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1.目的
明确各部门架构、各岗位职责、工作流程，以指导各部门、各岗位运作，提高工作效
率。
2. 概述和适用范围
2.1 本程序适用于XXX公司运作。
3.各部门架构 3.1 SA部
3.2 QA部架构图
3.3 RD部架构图
3.4 PD部架构图
3.4 PC部架构图
3.5 MC
部
3.6 QS部
3.7 AC部
3.8 HR部
3.9 ITT部 4.职责
4.1 SA部、ITT部
4.1.1 SA经理、国际贸易员（SA经理负责国内市场、国际贸易员负责国际市场业务） 4.1.1.1营销战略
A)根据公司战略规划制订公司国内、国际市场营销规划； B)制订年度国内、国际市场销售计划与开发计划并组织实施； C)设立年度/季度销售目标并将销售目标分解； D)把客户需求转为生产计划。 4.1.1.2体系、制度建设
A)制订本部门相关制度，包括销售政策、客户管理制度、信用管理制度、价格管理制度等，并保障按照制度执行；
B)设计改善作业流程，保障本部门与公司相关部门的衔接顺畅，沟通便捷； 4.1.1.3市场评估
A)定期的搜集与分析市场信息，提出市场分析报告；
B)定期分析客户，提交季度销售分析报告，找出影响销售提升的因素，提供上级单位参考；
4.1.1.4业务拓展
A)组织下属员工开发新的客户，提高新客户数量； B)组织下属员工开发老客户的需求，不断满足客户的需求。 4.1.1.5客户关系
A)建立与维护客户关系，保障公司与客户的沟通顺畅，增进客户与公司感情； B)建立客户档案，包括与客户沟通的资料、客户交易资料、合作契约、备忘录、客户信用状况、客户满意度。 4.1.1.6沟通协调
A)协助处理异常反映，协调本单位与其他上下游单位沟通，确保订单顺利推行。 4.1.1.7日常工作
A)负责每天与客户保持联系，负责将需要报价的产品资料转交给相关部门,进行跟催,在上级审核后,进行报价；
B)在获取定单后,负责处理与沟通,确保定单能顺利执行,准时交货于客人；
C)负责货品发出后开具发票、出货文件等资料并负责对货款进行追踪，确保货款及时回收，对资料进行整理、分类与归档管理；
D)负责每批货物出货后，记录客户对货物的反映并将客户反映的信息及时反馈公司； E)关心任何与客户有关的信息并负责记录和及时提供给客户；
F)负责与客户保持良好的沟通与联络，随时了解、收集客户需求，进行整理、汇总、
分析后及时提交领导决策, 负责阶段性的报表, 档案文件等的建立,总结相关数据/资料,供上级参考使用。
4.1.2办事处销售工程师职责
4.1.2.1完成公司制订得的产品销售计划；
4.1.2.2对客户提出问题，积极提供解决方案及进行产品的介绍和推广； 4.1.2.3挖掘潜在用户，能积极配合相关同事工作；
4.1.2.4能积极提出合理化建议；
4.1.2.5负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，产品质量及
销售情况的反馈；保证客户满意，提高企业信誉；
4.1.2.6处理好办事处的日常工作。
4.1.3 销售员职责
4.1.3.1负责及时收集市场咨讯及行业政策与信息；
4.1.3.2负责收集客户信息并及时进行整理、分类与分析并向领导及相关部门提供数据及与
产品有关的信息，为正确决策提供建议；
4.1.3.3负责每天与客户保持联系；
4.1.3.4负责将需要报价的产品资料转交给相关部门, 进行跟催, 在上级审核后, 进行报
价. 在获取定单后, 负责处理与沟通, 确保定单能顺利执行, 准时交货于客人；
4.1.3.5负责货品发出后开具发票、出货文件等资料并负责对货款进行追踪，确保货款及时
回收，对资料进行整理、分类与归档管理；
4.1.3.6负责每批货物出货后，记录客户对货物的反映并将客户反映的信息及时反馈公司； 4.1.3.7关心任何与客户有关的信息并负责记录和及时提供给客户；
4.1.3.8负责与客户保持良好的沟通与联络，随时了解、收集客户需求，进行整理、汇总、
分析后及时提交领导决策；负责建立客户服务档案，确保资料的完整性；
4.1.3.9负责阶段性的报表, 档案文件等的建立,总结相关数据/资料,供上级参考使用。
4.2 RD部 4.2.1 经理
4.2.1.1界定其下属之责任及开发部之组织架构。 4.2.1.2管理开发部的行政事务和业务，确保：
有效地设计及开发产品，以达到顾客及市场要求； 其下属有能力及足够的资源去执行设计的工作； 对内及对外的层面上能适当地协调。
4.2.1.3参与产品开发、设计；
4.2.1.4确保各项目开发设计输出符合输入要求； 4.2.1.5监督下属检讨新产品设计与开发项目之进度； 4.2.1.6鉴定属下的培训需要；
4.2.1.7负责监管和控制纠正行动的实施和审批所有的技术资料及日常文件； 4.2.1.8确保本部质量管理体系与ISO9000标准要求一致。
4.2.2 组长
4.2.2.1对部门经理负责； 4.2.2.2参与产品开发、设计； 4.2.2.3布置本组成员工作任务；
4.2.2.4编制《项目开发申请》（当客户与工程师直接联络、沟通产品技术信息时）； 4.2.2.5监督本组的项目开发设计进度。
4.2.3 工程师、技术员
4.2.3.1服从组长或项目负责人安排，并保质保期完成所安排的工作任务； 4.2.3.2参与产品开发、设计；
4.2.3.3当工程师或技术员被任命为某项目负责人时，该负责人必须按《项目开发计划控制
程序》编制设计开发计划、组织项目小组、全程跟踪和协调开发过程中的全部事宜，并定期汇报开发进度和编制项目完成的总结报告；
4.2.3.4按照《开发评审、验证及确认控制程序》规定进行项目开发、编制输出资料。 4.2.4 助理
4.2.4.1协助技术副总和部门经理处理本部日常事务； 4.2.4.2签收、归存客户图纸、资料；
4.2.4.3协助工程师请购样品材料、编制设计更改通知单；
4.2.4.4编制项目开发清单、协助上司跟踪项目开发进展情况及监督工程师、技术员在进行 项目开发时按照《项目开发计划控制程序》、《设计与开发评审、验证及确认控制
程序》规定执行并编制相关的输出资料。
4.2.4.5 如客户有特别要求时，协助工程、技术人员提供产品相关资料给客户。 4.2.4.6跟踪产品第三方测试事宜；
4.2.4.7跟进、归存本部质量管理体系相关资料，编制、修订、发放本部体系文件； 4.2.4.8编制公司每周例会记录。
4.2.5 文员
4.2.5.1负责ERP系统中物料的编号和产品结构的输入；
4.2.5.2工程文件的发放、作废件的回收、工程文件的保存归档；
4.2.5.3将工程师的材料清单转换成带物号的材料清单，产品材料有更改时对材料清单予以修订； 4.2.5.4负责打样PCB板，传资料给供应商，并接收供应商问题反馈，交由工程师处理； 4.2.5.5编制钢网资料发给供应商，协助工程师处理钢网回传图纸的确认。
4.3 PC部 4.3.1主管
4.3.1.1分派采购员及文员的日常工作；
4.3.1.2采购作业相关规定执行的检讨及规章设定； 4.3.1.3物料采购订单的审议；
4.3.1.4采购货款的支付办法的拟定及检讨修正； 4.3.1.5供应商的开发、评审；
4.3.1.6与供应商谈判价格、付款方式、交货期，建立与供应商的良好关系； 4.3.1.7采购进度的追踪； 4.3.1.8审核物料的采购案； 4.3.1.9控制库存；
4.3.1.10物料来源、品质、价格、服务等市场调查工作的规划与执行。 4.3.2采购员 4.3.2.1物料的采购；
4.3.2.2与供应商谈判价格、付款方式、交货期； 4.3.2.3确认交货期； 4.3.2.4处理退货；
4.3.2.5采购订单的执行与跟催； 4.3.2.6物料应付款发票之核对与请款； 4.3.2.7供应商的建立与联络； 4.3.2.8收集价格情报及替代品资料。
4.3.3采购文员
4.3.3.1定购单与和约的缮打； 4.3.3.2采购费用的申请与报支； 4.3.3.3请购单、验收单的登记； 4.3.3.4交货记录及稽催； 4.3.3.5电脑作业与档案管理。
4.4 PD部 4.4.1生产经理
4.4.1.1全权负责本部门，并依公司的目标进行不断改进本部门的工作效率，全面提升产
品的达成率和品质状况；
4.4.1.2对所有部门之间的沟通制定有效的工作流程，使整个生产顺畅； 4.4.1.3将生产目标量化下发生产车间执行； 4.4.1.4下属的培训与评估；
4.4.1.5生产发现问题的处理当需外援时，与外部门沟通来请求资源。
4.4.2 生产主管
4.4.2.1依生产计划进行排线，优化工艺流程，提高生产效率与品质，提高目标达成率； 4.4.2.2对生产中异常进行有效反馈与跟踪并作临时的工作调配； 4.4.2.3对下属人员的评估与培训；
4.4.2.4完成上级临时的工作任务，并及时汇报；
4.4.2.5对材料状况、环境状况、工作方法等进行全面监督，使生产车间进一步改善。
4.4.3生产组长
4.4.3.1每天召开早会，总结一天出现的问题，今天要注意的事项，及当日的工作目标和工
作分配；
4.4.3.2掌握本组的出勤状况；
4.4.3.3检查生产线的物料、夹具的使用状况；
4.4.3.4对每一天出现的问题进行重点跟踪，并发现其它的异常； 4.4.3.5发现异常及时联络上级，商讨解决；
4.4.3.6对本组人员进行现场指导监督，并最终达成目标。未达成目标时及时向上司解释原
因，并寻求问题的根源，避免下次再发生；
4.4.3.7总结自己当日的工作。
4.4.4文员
4.4.4.1全力配合上司对本部门的有效管理；
4.4.4.2按照生产指令准备好与出货产品相配的物品； 4.4.4.3对生产的有关资料进行定期整理。
4.4.5一线员工
4.4.5.1遵守公司规章制度，统一着装，佩带好厂牌； 4.4.5.2工作前进行防静电工具的检查，出现异常及时反馈；
4.4.5.3每日早上8：30分参加早会，了解前一日所发生的问题并如何改善，清楚当日的工
作和目标产量，并配合组长完成工作任务；
4.4.5.4严格按作业指导书及上司的指导需求进行操作，如有疑问及时上报； 4.4.5.5 服从上司安排。
4.5 QA部 4.5.1 质检主管
4.5.1.1负责本部门的运作，并依公司的目标进行不断改进本部门的工作效率，提高产品。 4.5.1.2负责本部人员的相关培训工作。 4.5.1.3制定本部门的ISO相关文件。 4.5.1.4处理重大质量事故及客户投诉。 4.5.1.5反馈质量信息与其它部门的沟通。
4.5.2质检工程师
4.5.2.1协助部门主管处理内部事宜，提高工作效率与产品质量。 4.5.2.2 对质量异常进行有效反馈与跟踪。 4.5.2.3协助部门主管制定本部门的ISO相关文件。 4.5.2.4完成上级的工作任务，并及时汇报。 4.5.2.5负责统筹测试仪器的较正工作。
4.5.3质检员
4.5.3.1按照要求负责来料及产品的检验工作。 4.5.3.2完成上级的工作任务，并及时汇报。
4.5.3.3当出现质量问题时及时反馈给相关部门及向上级汇报。 4.5.3.4对检验后的物料及产品进行标识及填写相关报表。 4.5.3.5对当月检验的物料及产品进行统计及作出统计表。 4.6 MC部 4.6.1经理
4.6.1.1全面负责部门工作，确保生产计划和物控系统有效运行。
4.6.2仓库主管
4.6.1.2为保证生产计划的达成，组织协调公司相关部门协同开展工作。
4.6.2.1负责仓库管理规程制定与实施； 4.6.2.2负责新员工的培训；
4.6.2.3负责统筹仓库帐物安全等全面管理。
4.6.2.4负责核查仓库帐实的相符关系，以及仓库业务流程中业务执行的规范性，确保仓库
帐实管理及业务开展受到有效监控。
4.6.3 物控员
4.6.3.1按公司物控程序，进行物料控制工作，在确保公司生产的同时将库存控制到最低库存水平。 4.6.3.2根据销售订单或预测验制定生产和外协计划， 4.6.3.3负责生产订单下达并跟踪执行； 4.6.3.4负责外协加工订单下达与跟踪。
4.6.4 仓管员
4.6.4.1负责物料的收发及库存管理； 4.6.4.2负责库存物料帐卡记录与维护工作； 4.6.4.3负责分管物料的月结报表制作； 4.6.4.4配合稽查员稽查工作。
4.6.5 录入员
4.6.5.1负责仓库物料进出所产生的单据录入与维护工作； 4.6.5.2配合稽查员盘点工作。 4.7 HR部 4.7.1 经理
4.7.1.1 协助公司副总制定、修改公司规章制度并督促制度的落实执行； 4.7.1.2 处理公司内外的人事及行政事务； 4.7.1.3 制定人力资源部目标； 4.7.1.4 统筹人力架构组织招聘活动； 4.7.1.5 统筹公司员工培训工作；
4.7.1.6 统筹员工转正考核；
4.7.1.7 根据考核做部分薪金调整分析。
4.7.2 主管
4.7.2.1 协助经理进行招聘活动； 4.7.2.2 负责培训的实施记录考核；
4.7.2.3 具体执行人力资源部的对内对外行政事务。
4.7.3 文员
4.7.3.1 办理入职手续、入职培训；
4.7.3.2 统计人力资源报表，跟进本部门各项目标实施； 4.7.3.3 文件发放，管理本部门文档。 4.8 AC部 4.8.1财务主管
4.8.1.1界定其下之责任及财务部之组织架构。
4.8.1.2管理财务部的行政事务和业务，确保本部门运作能顺利进行；确保其下属有能力去执
行自身的工作；确保能协调好对内及对外的工作。
4.8.1.3认真贯彻国家及中山市有关财政法规和公司的有关规定。
4.8.1.4建立健全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。 4.8.1.5接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。 4.8.1.6确保所提供的资料准确无误，资金运用的正确性。
4.8.2 会计员
4.8.2.1设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全
面的记录、反映和监督。
4.8.2.2按公司《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，
并做到内容齐全、完整、准确。
4.8.2.3对公司的财产物资按实际价进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查实地盘
点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。
4.8.2.4对公司的成本、费用进行正确核算（采用权责发生制原则），负责按报表名称、内
容、时间、编制要求编制月度有关财务报表、费用明细表、年度财务情况分析对照表，及时准确报送有关部门。
4.8.2.5对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入
财务核算。
4.8.2.6及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人
核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行有关的处理。
4.8.2.7依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损
失。
4.8.2.8对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易
查。
4.8.2.9完成上级领导交办的临时性工作任务。
4.8.3出纳员
4.8.3.1办理现金收付和银行结算业务 。
4.8.3.2根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记
帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。
4.8.3.3库存现金不得超过三天的日常报销限额5000元，超过限额的现金要及时存入银
行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
4.8.3.4根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。
4.8.3.5随时掌握现金、银行存款、收支情况，收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每
周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
4.8.3.6负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明
收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
4.8.3.7不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
4.8.3.8根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面
余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
4.8.3.9现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。银行存款帐每月与对帐单
核对，并编制《银行存款余额调节表》。
4.8.3.10对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿。
4.8.3.11 要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫
工作。保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。
4.8.3.12 负责审核、汇总、提现和发放工资。
4.9 QS部 4.9.1管理者代表
4.9.1.1确保依据现釆用的ISO9000国际标准建立、执行并维持一个有效的质量管理体系; 4.9.1.2组织和监管内部质量体系审核，评估及分析质量体系的表现，向公司总经理汇报，
以供管理评审和作为质量体系改进的基础；
4.9.1.3审核质量手册及批准程序文件、质量计划及内部质量审核计划； 4.9.1.4确保在公司内提高满足顾客要求的意识； 4.9.1.5负责就公司质量体系有关事宜与外部各方联络。
4.9.2主管
4.9.2.1协助管理者代表在公司内建立﹑维护及改善质量管理体系； 4.9.2.2控制质量手册、质量方针、质量目标的发布和更新；
4.9.2.3确保公司运作的程序文件和相关的工作指导书，是依据公司政策和釆用的标准： ISO9000进行设计、修正和更新；
4.9.2.4制定内部年度审核计划﹐通过定期的内部质量审核来确保在公司内部实施及维持一
个有效的质量管理体系； 依据年度内审计划，组织内审小组实施审核，编制审核报告，跟踪内审不符合报告完成情况；
4.9.2.5负责体系文件控制清单、质量记录汇总表的编制﹑更新及发放。 4.9.2.6协助对供货商进行品质巡查；
4.9.2.7安排并组织对质量体系进行定期的管理评审，编制管理评审议程、管理评审
报告，跟踪管理评审决议项的落实编制跟踪报告；
4.9.2.8协助管理者代表对公司的质量管理系统不断进行改善；
4.9.2.9了解有关ISO9000系列标准和质量管理等最新动态及信息，提出更新建议； 4.9.2.10 日常巡查各部门质量管理体系运行情况；
4.9.2.11 每月汇总各部门质量目标达成报告，并跟踪改进措施。
5.工作流程
5.1 产品开发设计流程
5.2销售询价、订单评审、销售、客诉处理流程
5.3 供方选择、评价、再评价及采购流程
5.4 物料策划、物料入仓\存储\发放流程
5.7 产品（包含对来料、外协加工品、过程、最终、出货）检验流程
5.8 员工招聘、培训、考核流程
5.9 监督体系运行流程