审批及颁发：
会审：
分发：.
一、目的
细化五金备品备件的库存管理，有效控制出入库管理。
二、范围
五金仓库各类物资的出入库及库存管理。
三、职责
仓库负责制订本规程，各部门负责人及相关人员对本程序的实施负责。
四、术语
无
五、内容
1 五金仓库主要存放设备材料、备件、备机、电气元配件等物品，其它有机溶剂、易燃、易爆、有毒物品不得存放在五金仓库。原则上不得存放非本公司物品，如有施工队临时寄存物品须经生产总监同意。
2 五金仓库由仓库五金仓库管理员专人管理，负责所有材料入库和出库及库存管理，所有物品进出库都必须登录数据库进行管理，对所有物品负有保管责任。 3 物品的入库、验收程序：
3.1 采购员与供应商签订好采购合同后，将采购合同号及预计到货时间通知五金仓库仓管员。 3.2 货到后仓管员凭送货清单，检查实物数量、规格、型号是否与采购合同上内容一致，按 重量验收的物品需要过磅复核，按实际重量签收。需要开箱的根据箱内清单逐一核对，如果出现进库物品短件或名称、规格、质量与清单不符的，应立即通知采购员查明原因，暂不办理入库手续，但必须对该物品妥善保管。
3.3 通知使用部门专业人员验收质量，原则上由申报部门进行质量验收，如质量不符合要求 拒绝入库。
3.4 对验收合格的物品由五金仓库管理员办理入库手续，录入数据库，已入库的物品应定置摆放整齐。 4 出库程序：
4.1 所有物品出库必须填写出库单，对于常用易耗材料出库凭有效的出库单即可出库，对于 个别部门专用的物品出库原则上必须有申购审批单方可领用。特殊紧急情况下有可能影响生产进度时可以先出库再补单，但必须电话请示生产总监，仓库管理员跟进领用部门补办出库单。 4.2 出库单填写要求：领用人应把品名、规格、型号、数量、用途等信息填写完整并签名。 4.3 出库单审核人权限
4.3.1 动力车间领用出库单应经本部门班长级（含）以上人员签名确认； 4.3.2 生产车间领用出库单应经本部门经理级（含）以上人员签名确认； 4.3.3 其它部门领用出库单应经本部门主管签名确认。
4.4 五金仓库管理员凭确认后的出库单出库，对于单价在500元以上价值较高的物品物品出库，如：进口滤芯领用需经副总经理同意，仓库管理员应认真询问该物品的用途、历史使用记录及查询申报计划审批手续是否齐全，获准后方可出库。
4.5 出库时五金仓库管理员与领料员认真核对实物的品名、数量、型号、规格等，确认无误后五金仓库管理员在出库单上签字。
4.6 每次发货后，仓库管理员要在库存货位卡上填清货物去向，结存情况，并做好出库台帐。 4.7 仓库管理员下班后，五金仓库常用材料的出库暂时委托机修班值班人员，所有物品出库 必须填写出库单，但涉及到价值较高且不常用的物品出库必须通知仓库管理员，仓管员上班后首先对已出库的物品进行盘点再补登出库台帐。 5 物品库存管理 5.1 物品盘点
5.1.1 仓库管理员每天将出入库记录汇报给生产总监，每月一次对所有材料进行实物盘点，要求帐物一致，并核算出占库资金，每半年协同财务部进行材料和备件盘点工作。 5.1.2 盘点时发现帐、卡、物不相符，应及时查清原因并如实汇报，如发现物品以非正常渠 道流失，一经查实除对责任人照价赔偿外并给予行政处分。
5.1.3 每月月末对各部门领用记录及发生额进行统计汇报给生产总监。
5.1.4 对存货超过12个月或购买后不符合使用要求的待处理品向生产总监汇报，由部门 主管提出处理意见交副总理审批。 5.2 库存管理
5.2.1 所有物品均按不同类别、不同规格、型号进行分类存放，严格按照5S进行管理，做
到货架整洁、标识清晰、分区存放、查找方便。
5.2.2 备件与备机应分区放置，不得直接接触地面，较重的物品必须放在垫板上，分别挂上 状态标志牌。
5.2.3 仓库管理员应对退回的物品进行及时整理： 5.2.3.1 完好的物品办理退库手续放回原处；
5.2.3.2 能修复的尽量修复使用（也可委托供应商维修），修复后按入库程序办理入库； 5.2.3.3 无修复价值的材料经动力车间各专业主管鉴定后按报废处理；
5.2.3.4 对车间退回的闲置不用但完好的物品，需做好闲置物品台帐，便于调配使用，属于固定资产类别的交固定资产管理员建帐管理。
5.2.4 仓库管理员对材料和备件的库存量和质量进行跟踪和及时反馈，编制最小库存量，常 用备品备件低于最低库存量时应提出购置申请。
5.2.5 仓库管理员无权外借、赊领、使用任何材料及备件，特殊情况需征得生产总监同意，由仓管员催促借用部门尽快归还。 5.3 五金仓库安全管理制度
5.3.1 仓库内严禁烟火，任何人不得将易燃、易爆物品带入仓库，不准用电炉及火炉取暖。 5.3.2 仓库管理员下班离开仓库时，应关闭好门、窗、电源。
5.3.3 仓库内应有防潮、防鼠的设施，根据仓库面积每25m2配备一个6L的泡沫灭火器。 5.3.4 所有消防器材不得挪作他用，应在指定位置存放，每月检查一次，确保灭火器符合使用要求。
5.4 五金仓库卫生管理制度
5.4.1 仓库管理员应保持库区内外、门厅的环境整洁卫生、无积水，无杂物。
5.4.2 每周对门、窗、货架清洁一次，每天对仓库地面进行清扫，保证仓库无积灰、无杂物。 5.4.3 库区内物料按类别分区存放，摆放整齐，不得堆放杂物、废弃物，保持仓库通道畅通。 5.4.4 仓库管理员应保持个人卫生，不得将个人物品带入仓库。
六、附录
无
七、相关文件
1 RE-M001011 电气配件验收记录
八、参考文件
无
九、变更历史