工程施工质量管理计划
伊川县至宜阳县输气管道工程
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宜阳县中油华宜天然气有限公司 伊川县至宜阳县输气管道工程项目部
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目 录
1编制说明 .................................................................................................. 2 2工程概况............................................... 2 3编制依据 .................................................................................................. 3 4项目部组织机构...........................................4 5质量目标 .................................................................................................. 8 6质量控制内容和程序 ............................................................................. 8 6.1质量控制内容和方法 ................................................................... 8 6.2质量控制流程 ............................................................................... 9 6.3质量检验点等级 ........................................................................... 9 6.4引用的公司质量管理程序文件 ................................................. 10 7 项目质量管理措施 .............................................................................. 15 7.1 质量体系运行管理制度 ............................................................ 15 7.2 施工各阶段质量管理内容 ........................................................ 16 7.2.1施工准备阶段质量控制 ................................................... 16 7.2.2施工阶段质量控制 ........................................................... 16 7.2.3施工收尾、交工验收阶段质量控制 ............................... 17 7.3 施工质量控制措施 .................................................................... 17 7.4施工质量控制要点 ..................................................................... 17
1编制说明
本项目质量计划是依据GB/19001-2000idtISO9001：2000标准建立的质量管理体系文件及伊川县至宜阳县输气管道项目总承包合同要求而编制的，除特殊要求需要说明外，一般采取引用文件。
本项目质量计划针对本项目特点，规范了本项目质量管理活动，向顾客提供质量保证，全面地、经济地满足合同要求和所要达到的质量目标。
本项目质量计划所涉及的质量活动，对其职责和权限进行分配。
本项目质量计划，阐述了项目施工全过程的质量管理活动，是本工程质量保证的主要措施和基本要求，是项目全体员工实现质量目标的行动准则。
本项目质量计划，所采用的程序文件、作业指导书、工艺操作规程等文件作为质量计划的支持性文件。
2 工程概况（工业园区、凤阳段）
第一部分（板桥工业园区）：本标段工程输气管线设计起点为板桥河东侧，终点为凤阳板桥门站。园区内管线从起点出发，从前司村南侧绕过向西敷设，然后沿金陵西路（规划道路）的西侧向北敷设，穿越省道307，至濠州路，沿濠州路南侧向西敷设，穿越钟离大道和濠州路后，沿钟离大道西侧向北敷设至凤玻路的北侧，沿凤玻路的北侧敷设至晏公路，沿晏公路西侧敷设至凤阳门站。。本部分管线长度为6234m。
第二部分（凤阳段）：定远～凤阳高压天然气管线（凤阳段）工程，全线设计起点为定远分输站，设计终点为凤阳板桥门站。本次设计为园区外凤阳段管线，长度约30567.98m（平面距离）。本标段工程输气管线设计起点为国道309北侧树林边，终点为工业园区已设计图纸管线的起点。凤阳段管线从起点出发，向北敷设经过毛山水库，穿越京沪高铁，依次经过勤丰镇、红心镇、小岗村以及附属的若干村落，穿越县道041、060，最后穿越京沪铁路，到达终点。
3编制依据
（1）伊川县至宜阳县输气管道项目总承包合同 （2）设计施工图纸文件 （3）公司质量管理体系文件 （4）本项目施工组织设计
（5）《质量管理体系要求》 GB/T19001-2008 （6）《输气管道工程设计规范》GB50251-2003
（7）《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2011 （8）《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470-2008 （9）《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2008 （10）《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2009
（11）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 （12）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 （13）《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2007 （14）《油气输送用钢制弯管》SY/T5257-2004 （15）《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2005 （16）《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2007 （17）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988 （18）《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006
（19）《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002（7）国家和行业的工程质量验收标准、规范
4 项目部质量管理组织机构 4.1 组织机构图
依照项目法施工管理规定，新地能源工程技术有限公司结合定远至凤阳高压管道项目工程特点，成立了凤阳段项目部工程质量管理小组。质量管理小组以项目经理郭金喜为组长，赵世山为副组长，主要成员有陈冬情、张建、彭伟、曲希全等。详见附图一（项目部施工现场质量管理组织机构图）：
宜阳县中油华宜天然气有限公司
伊川县至宜阳县输气管道工程质量计划
定远至凤阳高压燃气管道工程项目质量管理机构图
1、管理组成员体系。 组长：郭金喜 副组长：赵世山
成员：陈冬情、张建、彭伟、曲希全、杨浩。 2、项目部主要成员联系方式。
赵世山 项目副经理 [1**********] 陈冬情 质检员 [1**********] 张建 技术员 [1**********] 彭伟 资料员 [1**********] 曲希全 测绘员 [1**********] 杨浩 材料员 [1**********]
4.2 岗位职责。
4.2.1 项目经理岗位职责： 1）、是公司法人代表在项目上的全权委托人，对施工项目管理负全面责任。 2）、负责组织本工程的质量策划，组织质量计划、施工组织设计的编制、批准、实施，对项目质量目标的实现负责。 3）、负责项目部管理人员的智能分配，做到合理分工，统筹兼顾。
4)、及时了解顾客需求，收集相关信息，采取一切措施满足顾客要求，保证内、外沟通渠道的畅通，了解顾客的满意度，按规定传递信息。
指定质量计划要求，提供施工所需的各种物资，严把现场实物质量，按规定传递信息。 5）、按质量计划要求，提供施工所需的各种物资，严把现场实物质量。 6）、组织人员对项目部职能人员、施工班组、分包队伍进行过程监视和测量。 7）、根据工程特点，建立安全、质量及项目组织网络，组织文明施工，树立公司形象，打造公司品牌。 8）、严格履行合同，采取预防措施降低并防止合同风险的发生。 9）、接受各级部门的工作检查，实施改进措施，竣工后对项目管理进行总结。 4.2.2项目副经理岗位职责 1）、提出人员需求计划，明确所需各类专业技术人员和技术工人的详细内容。 2）、组织施工队伍按标准、规范的规定进行施工，发现质量问题及时组织工程技术人员和质检员进行处理。 3）、协助项目工程师编制项目的施工进度计划，并按进度要求均衡组织施工。 4）、按进度计划要求考核关键工期和阶段工期完成情况。对没有按计划完成部分要组织人员分析原因，采取相应的措施纠正。 5）、责成安全员和施工队伍做好各方面的安全和施工现场的防护及包围工作，确保人身及财产安全。
4.2.3质检员岗位职责 1）、根据公司质量体系文件，对主控程序进行全面实施管理。
2)、依据国家有关施工及验收规范、标准及工程图纸的规定，对现场施工的全面质量检查及结果的真实负有直接的责任。
3)、在作业班组施工质量自检、交接检的基础上作好分项工程质量的专业工作。 4)、参加工程的直接验收、隐蔽工程的直接验收、竣工验收工程。
5)、参加分项、分部及单位工程的质量评定工作，并核定分项、分部工程的等级。
6)、负责检查分包单位质量记录的填写，在分包工程竣工时，完成质量记录的确认工作。
4.2.4资料员岗位职责 1）、负责质量体系文件及现行有效标准目录签收、借阅管理工作。建立项目部现行文件有效清单。 2）、负责公司其他有关文件的签收和传阅管理工作。 3）、负责工程施工图纸、工程洽商单、设计变更的签收、发放、回收、借阅管理。 4）、负责督促并收集项目有关工程质量记录、技术文件、经济文件、体系运行记录，工程竣工时与技术人员共同整理、装订竣工资料，上报公司职能部室审核。 4.2.5安全员岗位职责（技术员兼） 1）、依据国家有关规定协助项目经理搞好本项目的安全生产管理工作。 2）、认真贯彻执行国家安全法规和上级安全生产管理制度及本公司的安全生产管理制度及有关规定。做好经常性的安全生产检查督促工作。 3）、参加上级部门组织的定期或不定期的安全检查和事故调查分析活动。对查出的事故隐患和提出的安全整改措施，协同项目部及有关人员限期解决。 4）、督促工人学习安全操作规程和按章作业。做好本项目的安全生产教育工作，要做好安全交底工作。 5）、对新调入的工人及调换工种的工人，进行安全教育，协助项目经理部做好本项目施工人员的三级安全教育工作 4.2.6材料保管员岗位职责 1）、负责入库材料的验收、标识、保管、贮存和发放。并对质量证明文件进行收集、整理、保管。 2）、库存物资应做到合理存放、规格排列、货架要上摆轻下摆重，物资标识要明确，材质不混，规格不串，码放整齐、先入先出，急用先出。同时应便于发放和清点。 3）、入库和出库的各类物资按规定的检尺、检斤、点件等计量标准收发。并及时整理凭证，登记账簿，做到日清月结，书写整齐清楚，定期盘点，数字准确。 4）、对库存的各类物资要经常检查，妥善保管，发现问题及时处理。 5）、库房应保持整洁，定期通风保持库内的干燥，同时应做好防潮、防晒、防盗、防火等工作，确保库存物资的适用和安全。
6、搞好库存物资的质量管理，坚持对库内物资进行科学性的保养和维护，减少物资在库存中的损耗。 7）、根据库存物资的消耗情况应经常或定期向主管计划员提供库存物资的储存量、消耗量以便于计划员对库存物资的组织平衡工作。 8）、对易燃易爆或剧毒的物资应严格按危险品管理规定执行，严加管理经常检查，发现问题及时汇报。 9）、保证进货验收率100%，并建立材料三级台账。 4.2.7技术员岗位职责 1）、严格按工艺规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格产品负责。 2）、发现质量问题及时向施工队伍、班组长、质检员、技术部门反映，并参与原因分析。对不及时自检和不及时反映问题而造成的不合格负责。 3）、努力学习质量管理知识，保质、保量完成本职工作。 4）、严格执行设备操作规程，配合设备管理员按规定进行设备维护保养。
5）、定期向项目部汇报进度信息。 6）、填写施工日志、整理日常安装过程资料及时报审归档。 4.2.8项目总工程师岗位职责（副项目经理兼） 1）、对项目的施工、技术管理工作全面负责。在项目经理的领导下，对工程质量负全面技术责任。在本职范围内，对技术和质量有权作出决定和处理。 2）、组织技术人员熟悉、领会设计意图和掌握具体技术细节，参加设计技术交底，主持图纸会审签认，对现场情况进行调查核对。 3）、协助项目经理负责项目管理体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理和质量保证方面对项目经理负责。 4）、在项目经理主持下，组织编制实施性施工组织设计并按规定报批；组织编制施工技术工艺组织措施、质量措施、安全技术措施和作业指导书等，并在施工前组织有关技术人员进行全面技术、质量交底，指导各部门和技术人员贯彻实施。 5）、督促指导施工技术人员严格按照设计图纸、施工规范和操作规程组织施工。研究解决施工过程中的工程技术难题；督促指导工程部门做好技术、质量、安全、环保二级交底工作。 6）、主持交竣工技术文件资料的编制、分类和汇总，参加交竣工验收；组织做好施工技术总结，督促技术人员撰写专题论文和施工工法，并负责审核、修改、签认后向上级推荐、申报。 7）、检查施工组织设计和施工方案中的安全技术措施方案及环境保护措施的执行情况，做好分项工程的安全技术交底工作。 8）、主持各种安全设施和设备的验收，发现问题及时提出改进意见。 4.2.9核算员岗位职责 1）、按照公司财务关于费用报销的有关制度，严格审核项目发生的报销单据、发票等原始凭证，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 2）、及时跟催取得项目报销单据、发票等原始凭证，并进行工作流票据报销。 3）、及时进行项目成本归集与核算，并编制单项工程成本核算表（成本核算与归集应做到无票据已发生成本也应及时归集，各类费用要归类明确），于每月15日、28日前上报公司； 4）、结合项目管理目标及时进行项目成本费用分析，寻找费用控制重点，编制单项工程成本核算分析报告，为项目成本控制提出合理化建议，做到项目成本费用与进度的合理匹配。 5）、根据项目费用发生情况，每日进行现金日记账，正确登记项目部收入、支出明细汇总表。 6）、协助项目部进行工程回款、分包付款、周转金使用等管理工作（包括资金计划编制、工作流拨款申请及跟催等），建立健全所负责项目部工程回款、分包付款、周转金等管理台帐。
5质量目标
坚持质量标准，严格质量控制程序，加大质量通病治理，实现质量事故为零，确保工程质量达到国家或行业的质量检验评定标准的“合格”标准。具体目标如下：
单位工程质量合格率：100%
主控项目质量合格率：100% 优良率：90% 一般项目测点合格率：95%以上 焊缝拍片一次合格率：95%以上 质量事故发生率为零。
6质量控制内容和程序
6.1质量控制内容和方法
质量控制内容主要包括质量文件审核和质量检查两项内容。
质量文件审核指对对施工组织设计、施工方案、质量检查验收记录等文件的审核。 质量检查包括开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、分部分项质量验收检查、成品保护检查、竣工验收检查等内容。
质量检查的方法按检查内容采用目测法、实测法和试验法。
6.2质量控制流程
本项目材料检验、工序检验和竣工验收检验的质量控制流程如下
：
6.3质量检验点等级
为了保证工程施工质量，本工程工序质量控制分为A（或AR）、B(或BR)、C(或CR)三个等级分级控制。对A（或AR）、B(或BR)等级进行联合检查，必须在施工方之间部门检查合格并提交质检报告后进行。
A（或AR）、B(或BR)、C(或CR)质量控制要求如下：
*注：AR、BR、CR分别为要求带有记录的A、B、C类质量控制点。
6.4引用的公司质量管理程序文件
（1）质量目标控制程序EPTI-QP01A-2009 （2）记录控制程序EPTI-QP02A-2009 （3）文件控制程序EPTI-QP03A-2009 （4）内部审核程序EPTI-QP04A-2009 （5）管理评审程序EPTI-QP05A-2009 （6）设备设施控制程序EPTI-QP07A-2009 （7）工程项目管理程序EPTI-QP08A-2009 （8）现场施工管理程序EPTI-QP12A-2009 （9）顾客财产控制和防护EPTI-QP14A-2009 （10）不合格品控制程序EPTI-QP15A-2009 （11）改进控制程序EPTI-QP15A-2009
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6.5质量控制点
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7 项目质量管理措施
7.1 质量体系运行管理制度
7.1.1例会及检查制度
项目副经理（施工经理）代表项目经理按质量体系运行计划组织质量体制运行管理工作，技术质量部协助项目副经理做好各项具体管理工作，每季度组织一次项目质量体系内部审核；每月组织召开项目质量例会；每周组织专业质量检查（周检）；根据工程进展情况适时组织阶段性质量大检查。
项目部每月召开两次质量例会，会议由项目副经理主持，质量负责人负责组织落实各项具体工作。会议主要是解决质量管理、工程质量、工作程序上出现的问题，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对质量问题进行分析，制定纠正及预防措施，并严格贯彻实施。
项目部每周组织一次质量检查（周检），检查内容包括：质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量通病治理情况等，检查结果以《工程质量检查记录》形式做好记录，对存在的问题下发《质量整改通知单》限期整改，并在项目生产调度会上或质量例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩。
在工程施工各阶段，由项目副经理组织质量、技术等职能组进行专业质量大检查，检查分管理组和专业组，管理组负责检查管理程序、职责落实、文件资料，专业组负责检查专业工程质量（施工难点、关键环节、隐蔽工程质量）、施工记录（交、竣工文件、检试验状态记录、无损检测报告）自检及质量通病治理、共检点确认情况等。 7.1.2 奖罚制度。
新地能源工程技术有限公司凤阳项目部严格遵照公司、项目部两级单位制定的质量管理制度与规定，组织实施施工质量管理，严格控制质量管理的各个关口，严格执行工程质量三级控制制度（分公司、项目部、分包单位）。
项目部质量控制执行项目部质量组、分包单位质量管理人员和班组等三级质量管理程序。为了能有效控制质量通病在施工过程中就得到消除，特指定本办法。（罚款不是目的，只是提高各级管理人员与施工班组工人质量意识和创建优质工程，树立企业品牌的一种手段）
1．分项项目施工前未编制施工方案，或未编制技术质量交底的，对责任人处以50～100元罚款。 2．分包单位未能认真按施工方案中的技术质量要求去施工的处50～100元罚款。如果实施中确有困难和不便，可向项目部技术质量组提出，由技术质量组组织相关人员共同研究后，方可改动。
3．分项项目施工前，未对作业班组（工人）进行技术交底和质量要求交底的，对责任人处以50～100元罚款。
4．分包单位班组进场施工，未进行质量意识教育与技能培训的，对分包单位处以200～500元罚款。屡次发生，又不进行弥补的，由项目部组织进行，所发生教育与技能培训费用，在工程款结算时，双倍扣除。
5．不重视技术质量管理，对质量事故隐患整改不力，或是对工程质量同病在接到整改通知书后逾期不改除令其停工外处以100～500元罚款。
6．不按合同规定配备专（兼）职质检员的，或是质检员缺岗的，对分包单位处以50元／天的罚款。 7．分包单位以包代管，不服管理处以500～1000元罚款。对罚款后拒不接受管理，随意施工，忽视质量管理作业的班组要坚决令其退场。
8．对发生一次建筑工程质量通病，按照造成直接经济损失的价值双倍进行罚款，并对有关责任者处以50～100元罚款。发生质量事故除承担相关单位罚款外，项目部还根据责任大小、影响程度，给有
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关责任者处以100～500罚款，还将根据责任大小，给予责任人承担相应的法律责任。
9．不按规定进行成品保护，或成品保护措施针对性不强，或造成其它分项项目施工受损的，除照价赔偿之外，每发现一次罚款50元。
10．经处罚后，超过限期仍不整改的，根据情况轻重，每超过15天加罚原罚款的20%，直接隐患整改为止。
7.1.3 质量事故报告制度
由我们新地能源工程技术有限公司凤阳项目部承建定远至凤阳高压天然气工程，在施工管理的的
项目部技术质量安全部。 质量管理体系是项目施工过程中必须遵循的基本工作程序，质量事故报告制度也是我们管理工作的守则之一，项目部各级管理人员必须严格遵守。发挥公司质量管理工作的特长，努力实现项目施工既定的质量管理目标。
7.2 施工各阶段质量管理内容
7.2.1施工准备阶段质量控制
（1）建立、健全项目质量保证体制，完善质量保证措施，落实质量控制组织，制定质量体制运行计划、质量控制规划（包括质量通病防治计划）和质量工作计划。
（2）编制施工组织设计、施工技术方案。
（3）组织专业技术人员熟悉设计文件、图纸，准确领会设计意图并参加图纸会审、设计交底。
（4）确定专业工程质量控制点（停止检查点、见证检查点、一般检查点），报业主确认。 （5）施工机具、工艺设备、检测设备准备，确保检验、试验设备检定合格并有合格标识。
（6）对焊材库使用情况进行确认。
（8）各类人员、施工资质审查，并报业主确认。 （9）职工培训及质量教育。 （10）开工条件确认。 7.2.2施工阶段质量控制
（1）严格设备、材料、配件验收管理和发放，控制进入现场设备、物资质量，做好现场物资的防护。
（2）组织施工技术交底，明确施工程序、方法、质量标准和自检、报检要求。 （3）按质量控制程序实施工序质量检查确认、报检、共检。
（4）每月定期召开质量例会按质量体制运行计划组织项目质量体系内部审核，掌握质量管理工作和工程质量动态，落实质量计划，制定、落实纠正预防措施。.
（5）加强质量通病预检预防控制，严格不合格品控制，按“三不放过”原则做好质量事故处理工作。
（6）对特殊工序或过程进行连续监控。 （7）做到施工记录、质量评定与工程进度同步。
（8）组织专业或阶段质量大检查，积极配合业主、质量技术监督部门和地方政府劳动部门组织的质量大检查，对存在的问题彻底整改。
（9）按试压系统、试车、交工组织联合检查，做好系统质量确认工作。
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7.2.3施工收尾、交工验收阶段质量控制
（1）组织工程交工前的“三查四定”工作，彻底整改质量问题和隐患。
（2）建立试运领导组织机构，落实责任，组织做好系统试压、气密、吹扫和单机试运等项工作，及时与、业主、设计单位联系办理好确认工作，完成工程质量初评工作，保证顺利中交，并办理“中间交工证书”。
（3）组建“工种齐全、机具配套、素质较高、服务周到”的保运队伍，配合项目组做好联动试车、投料试车工作，按时完成工程质量等级最终核定和交工资料确认工作，办理交工资料交接手续，签订“交工验收证书”。
（4）精心组织，做好保运工作，并按“工程保修书”做好回访、保修等项工作。
7.3 施工质量控制措施
（1）为保证质量目标的实现，工程项目将按照本公司ISO-9002《质量手册》的规定，建立完善的质量体系，全面贯彻执行有关管理标准和工作标准，实行施工全过程的质量控制，在施工准备、设备检验、原材料供应、工艺安装、试车及整体竣工各阶段进行系统的质量控制。
（2）协同业主，搞好现场物质交接、验收工作。
（3）按专业配备质检员，按质量控制程序实施各专业施工工序质量控制，在各工序建立质量控制点，上道工序合格后，才能进行下一道工序。
（4）为确保施工过程中对工程质量产生直接影响的重要工序或过程能满足规定要求，必须将这些工序作为质量控制点进行检验和试验，通过共同验证后方可进行下道工序的作业。（见下页监视和测量点控制计划）。
（5）施工技术管理，按施工程序办事，搞好图纸的收发、设计交底和图纸会审以及各专业之间的核对。
（6）严格技术档案管理制度，凡与业主代表、设计院现场代表的会议纪要、谈判纪要、设计变更、工程联络笺必须交付资料室作为受控文件签发，并作为施工交工的依据。
（7）建立健全设备、材料的仓库、保管和领用制度，所有入库管材、紧固件、焊条、焊丝、型材以及设备等均应有合格证、材质说明书，并按材质、规格分类堆放、保管，登记上卡。焊条、焊丝的管理、收发按《焊条的保管、烘干和领用制度》执行。
（8）在施工过程中要认真执行“三检一证”制度，严格“共检点”制度，工序完工特别是隐蔽工程必须按程序进行质量检查和验收，凡不符合质量标准的工序不转序、不验收。
（9）对质量通病和质量不稳定的工序应严格要求，并采取预防性措施。如加强焊工的持证上岗和焊条二级库的管理。实行质量否决权，凡质量不合格，质检人员拒绝签字，对质量隐患不及时整改或弄虚作假人员或单位，采取经济处罚。
（10）设备到货后要做好开箱清点、验收交接工作，对大型设备进场要事先规划如进场路线及放置的位置，减少现场的二次搬运。
7.4施工质量控制要点
（1）施工过程中严格把好“五关”：即施工程序关、操作规程关、原材料检验关、隐蔽工程验收关、工序交接关。
（2）施工人员控制：所有人员应具备相应工作的技能和经验，特殊工种和特种设备操作人员须持证上岗。
（3）施工机具控制：检验设备和施工工机具应满足施工质量要求。
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（4）施工方法控制：施工技术、方法与施工内容、设计图纸要求和标准规范要求相适应。施工前做好技术交底，确保施工人员了解操作要点。
（5）施工材料控制：施工中使用的主材、耗材应有质量合格证，符合设计图纸要求。材料进场时要把好检验关。
（6）施工环境的控制：施工作业环境应满足相关作业要求，否则不准作业。 （7）新技术、新工艺、新材料必须在施工前研制、试验成功明确部位，经模拟试验或小范围的施工，在工艺质量能保证性能稳定的前提下，方可全面展开使用。
（8）所有质量“检查点”必须在施工前报业主审查，确定后的“检查点”在施工过程中必须严格执行，所有“检查点”经过项目部内部“三检一评”合格后，提前48小时通知业主组织“共检”。
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