环境风险隐患排查治理制度
为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排
查治理责任， 有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创
造良好的环境，依据有关法 律法规及标准，特制定隐患排查、
整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。
一、隐患排查制度
1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小
组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。
2、实行隐患分级、分类排查制度，逐环节、逐部位排查，掌
握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防
范措施,公司级排查频率：综合每月一次，日常每天巡检排查；
车间级排查频率：综合每月一次，日常每天巡检排查；班组级排
查频率：每班巡检排查。
3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，
安全生产规 章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常
的安全运行状态；有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；从
业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全知识和操作技
能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵
守安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否
符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带；现场生产
管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为；现
场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现
和制止；危险源的检测监控措施 是否落实到位等情况。
4、对排查出的隐患，按照规定限期内整改的规定执行。
5、 设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积
极参与和监督隐患 排查治理工作，并对及时发现的重大安全隐
患进行举报，按照《2016年安全环保考核办法》有关标准兑现
奖励。
6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐
患整改措施和责任。
二、安全隐患整改制度
事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不
安全状态和 管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能
把事故消灭在萌芽状态， 做到防患于未然。为及时消除安全隐
患，制定本制度：
1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安
全隐患项目、 定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整
改时间、定隐患整改质量要 求、定整改验收部门。五不准：凡
个人能整改的不准推到班组；凡本班能整 改的不准推到下班；
凡班组能整改的不准推到车间（或部门） ；凡车间（部门）能
整改的不准推到公司；凡立即能整改的不准延迟时间。
2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大隐患可
直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。
3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业
或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要
立即下达安全隐患整改通知书，并立即整改到位；不能立即整改
的，必须采取可靠的防 范措施，如实告知现场工作人员存在的
危险因素；存在重大安全隐患无法保 证安全的，要立即停产整
改。
5、建立隐患整改督办验收制度。安全员要对发现的安全隐患
下达整改通知书，由检查人员、被检查单位负责人共同签字，并
督促责任单位按时整 改到位后，由安全员负责组织验收，并签
署验收意见。
6、对车间能立即整改的安全隐患，车间应立即组织整改，不
得拖延。
7、凡本部门无力制定整改措施计划的，应报安环课，会同有
关职能部门，制定整改措施。
8、整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推
诿、扯皮，拖期、延期。
9、各专业职能部门的负责人和验收人对安全隐患的整除结果
承担验收责任。
10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的，有关部门要
写出书面说明，经主要负责人批准后，可列入下步整改计划。
11、物控部应对安全隐患整改所需的物资、器材的及时供应和
产品质量负责，严禁购进假冒伪劣产品或“三无产品” 。
12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，
并经有关人员签字后存档。
13、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部
门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的
法律责任。
14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全
隐患，要按指令要求和时限整改到位，由公司安环课组织协调整
改到位后，书面申请下达整改指令的部门组织验收。
三、隐患排查登记和消除制度
1、设立隐患排查治理台帐，明确专人负责填写、上报和存档
备案工作。
2、对排查出的隐患， 按照隐患的等级进行登记，建立事故隐
患信息档案，并按照职责分工明确人员，制定措施，落实整改资
金，确保隐患整改到位。
3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告，主管负责人接
报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责
人。
4、一般隐患整改完毕并验收合格后，在隐患治理台帐上记录
“已整改”，重大隐患整改完毕后，申请主管负责人和主要负责
人验收签字。
5、对上级有关部门排查的隐患，予以公示告知，限期治理，
治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责验收的单位提出
书面复查申请，经审查合格后，方可记录消除隐患。
6、书面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整
改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。
7 、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单
位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。
四、隐患排查责任制度
1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容，单位
内部层层签订安全目标责任书，逐级分解落实任务目标。
2、隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负
责。谁主管， 谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。
3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作，做好记录及时上报。
4、专（兼）职安全员负责日常安全检查，发现隐患及时采取
安全措施，一般隐患当场整改到位，重大隐患立即上报主管负责
人。
5、主要负责人负责定期组织专（兼）职安全员和其他相关人
员排查本单位的隐患，落实整改资金，复查隐患整改情况，兑现
奖惩，对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字
把关，并负责组织人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改，
负责分解落实整改责任， 按要求和期限整改到位。
5、对上级有关部门排查的隐患，予以公示告知，限期治理，
治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责验收的单位提出
书面复查申请，经审查合格后，方可记录消除隐患。
6、书面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整
改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。
7 、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单
位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。
四、隐患排查责任制度
1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容，单位
内部层层签订安全目标责任书，逐级分解落实任务目标。
2、隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负
责。谁主管， 谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。
3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作，做好记录及时上报。
4、专（兼）职安全员负责日常安全检查，发现隐患及时采取
安全措施，一般隐患当场整改到位，重大隐患立即上报主管负责
人。
5、主要负责人负责定期组织专（兼）职安全员和其他相关人
员排查本单位的隐患，落实整改资金，复查隐患整改情况，兑现
奖惩，对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字
把关，并负责组织人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改，
负责分解落实整改责任， 按要求和期限整改到位。
7、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施
不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本单位有
关规定严肃追究责任。
五、事故隐患奖惩制度 在本单位隐患排查治理工作中，凡有下
列情况之一的，按其情节、程度，分别给予相应的奖惩：
1、认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极
参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主
要设备损坏以及有其它显著成绩者，每次奖励200-800元/人。
2、为保证安全生产，积极提出安全、环保、节能降耗等方
面合理化建议或发现消除事故隐患被公司采纳的或有一定价值
的一次可视情节奖200-1000元/人。
3、未及时处理设备管道“跑、冒、滴、漏”现象，造成污
染的，扣罚100元/次。
4、因操作或设备、管道破裂造成大量污染物突发性泄漏，
应迅速采取措施，防止污染扩大，并及时上报安环课，以便协调
处理，违反者扣罚200元/次。
5、不积极主动配合公司开展的各种安全、环保检查、教育
培训和宣传等工作的，扣罚100元/次。