原物料管理流程图
作業流程 根據訂單需求提出申請 作业内容
1.每月 25 号前由仓储课根据上月的用量之物料填写下个月用量之统购表.
各相關人員核準 採 購 下 單
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2.申購材料時應填寫請購單,並注明品名,規格,數量,交貨日期寫好后.簽名再 交給臺幹確認.
3.將經過臺幹簽名確認的采購單之采購聯交給采購人員,由采購聯絡及下單 給供應商.
供 應
商
4.供應商在交貨期限內必須按采購單所注明的品名,規格,數量,準確無誤地 送貨. 5.供應商送貨時,送貨人員先將貨卸好后,由品保檢驗確認 OK、倉庫及收貨
按訂單送貨 原物料檢驗
NG OK ok 原物料入庫
員方可收貨並在貨單上簽名、再交給臺幹審核,合格的送入倉庫,並歸位好, 不合格的退回供應商.
6.貨物必須經臺幹練清點,品保驗貨,確認無誤,方可入庫.
7.入庫后的貨物必須按品名,規格,進行歸位儲存.且必须要有入库凭单.
8.收貨人員應將來料單交給做帳人員.再由倉庫作帳人員按貨單上的种類,品
整理﹑儲存 入 帳
名,規格,數量登記入帳.
9.相關部門領料,經過領料部門主管和臺幹事確認的領料單才給予發料.(特 殊情況除外)
部門領料單發料 出 庫
10.倉庫人員發料時應注意檢查手續是否健全,再按單上的品名,規格,數量進 行發料.
11.出庫前需復點一次確定所發數量無誤再簽名撕單.
結存做帳 月底盤點
: 版本:首版
12.領料完畢后,應把領料單交給做帳人員,由做帳人員按單據記帳.
13.每月月底由倉庫人員配合財務人員進行月底盤點,盤完后,匯總實盤報表, 再核對帳目,結出盈虧並追蹤原因.
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