孔雀城有限公司
2015年工程第三方检查评估方案
2015年2月5日
目 录
一、检查评估范围 二、项目标段评估流程 三、检查评估主体及检查时间 四、年度检查评估计划 五、检查评估维度构成及占比 六、评估排名方式 七、检查评估原则 八、检查评估工作要求
九、基本办公及检测设备一览表 十、附表
一、检查评估范围:
1、孔雀城有限公司所有在建地产项目,自工程开工之日起至交房前一个月止。
2、评估共划分为三个阶段:第一阶段为为非实测阶段(土方开挖、桩基础施工);第二阶段为非实测阶段(从基础垫层开始到具备实测条件以前);第三阶段为实测实量阶段(具备实测条件以后到交房前一个月)。
二、项目标段评估流程
第一步 现场会议:
介绍此次评估内容、评估人员及分工安排;
采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工区域(楼栋、单元、楼层、户);
确定测量部位:依据项目部提供的平面图(不需蓝图,自行打印白图即可),由第三方实测评估组成员确定实测实量抽样区域(墙面、顶板(棚)、地面、窗口等)。
第二步 现场评估:对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、重大风险、评估加分项进行检查;评估人员就所发现的问题与相关单位(甲方、监理及施工单位)进行交流,此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。
第三步 评估小结:由评估组人员对该项目发现的问题进行通报,评估组长对此次评估工作进行总结。
第四步 简报提交:当天检查完毕后,评估小组及时将当天项目标段的检查评估主要问题汇总整理(包括照片、问题表述、整改建议等),经评估公司主管部门审核确认无误后,2天内将电子版评估简报报送孔雀城有限公司工程管理中心; 三、检查评估主体及检查时间:
每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体,分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个;对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过3个。 四、检查评估维度构成及占比:
第一阶段得分组成情况
甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量) 第二阶段得分组成情况:
总包单位得分组成情况(不具备实测实量)
监理单位得分组成情况
甲方项目部得分组成情况
备注:在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下的评分办法:实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例
第三阶段得分组成情况:
总包单位得分组成情况(具备实测实量)
监理单位得分组成情况
甲方项目部得分组成情况
备注:在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下的
评分办法:实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例 五、评估排名方式
第一阶段评估排名方式
以项目标段的甲方项目部得分进行排名 第二阶段评估排名方式
以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名 第三阶段评估排名方式(1.0、2.0项目标段分别排名) 以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名(当只涉及室外整体工程施工时,以项目标段监理、甲方得分进行排名) 六、检查评估原则:
独立、公平、公正、透明。 七、检查评估工作要求:
1、严格遵守孔雀城有限公司《廉洁制度》,保证第三方检查评估健康良性的开展。
2、每个项目标段检查评估完成后,检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认,
3、检查过程中若发现存在重大风险问题时,应立即向华夏幸福基业孔雀城(公司)工程管理中心相关负责人汇报,在征得工程管理中心相关负责人同意的基础上,应立即下发整改通知书;
4、每次检查评估完成后,应提炼出优秀和值得推广的做法,并建议是否值得推广;
5、下一轮检查评估时,首先对上一轮检查揭示的问题进行复查,检
查项目标段整改闭合情况。 八、被检单位的申述渠道
被检单位对第三方检查评估结果若有异议,可当场表述自己的意见,先由第三方予以解释和明确;若被检单位仍有异议,需由集团工程管理中心裁定;
九、基本办公及检测设备一览表(单位/组)
十一、附表
附表一:第一阶质量检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表二:第一阶段安全检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表三:第一阶段相关资料检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表四:工程实体实测实量检查表
附表五:总包施工质量综合观感检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表六:总包安全文明施工检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表七:材料及质量证明文件检查表
备注:检查甲供材料总包接收使用及总包单位合同内的材料
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表八:甲方项目部内业资料及进度计划检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表九:监理项目部工作评估检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十:总包内业资料检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十一:总包单位进度计划检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十二:室外总体实测实量检
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十三:室外总体观感质量检查
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十四:室外总体安全检查
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十五:室外总体内业资料检查
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十六:复查时总包整改完成情况检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十七:风险检查表
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十八:评估加分项
评估检查人: 甲方负责人: 监理负责人: 总包负责人:
检查日期:2015年 月 日
附表十九:风险问题整改通知单
备注:1、当项目存在风险问题时使用本通知单;2、本通知单一式四份,一份由第三方检查单位存档;两份分别发送大区、片区;一
份由孔雀城工程管理中心留存; 3、无停工整改由孔雀城带队人员签字生效;局部停工由孔雀城工程管理中心工程管理部门负责人签字生效;全面停工由孔雀城工程管理中心负责人签字生效。