质量保证体系
1、总则：
为全面贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，建立健全工程质量责任制，责任落实到人，提高高速公路建设质量水平，依据《合同通用条款》、交通部颁发的《公路工程施工监理规范》、《公路工程质量管理办法》的有关规定，结合本合同段实际，特制定思剑高速公路第二合同段中铁二局项目经理部质量保证体系。
“百年大计，质量第一”为切实做好本合同段的质量管理，争创国内一流的工程质量，实现全段创优质工程。本项目部特成立安全质量监察部。由一批懂技术、业务精通，富有施工经验与多年质量管理的技术人员，从事质量管理工作，实行“定人定岗，明确职责，分工职责，分工合作，层层把关”的管理机制，同时设置项目经理部质保体系管理机构。(>附后)
2、质量方针及质量目标
2.1质量方针：科技先行、强化管理、守约重誉、质量兴业。
2.2质量目标：确保全部工程达到国家、交通部现行工程质量验收标准及贵州省高速公路验收及质量评定标准，监理一次验收合格率达到90%，优良率达95%以上，全段争创优质工程。
3、质量保证措施
3.1 质量制度保证
3.1 施工测量：实行测量复核签名制，测量记录真实、整洁、标准，测量按规范进行。
3.2 原材料采购制度：按贵州省高速公路建设材料采购的有关规定执行，在采购对象的产品中取样试验，试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家作为采购对象，建立供货关系。
3.3 施工过程中的质量记录制度：每道工序、分项、分部工程及单位工程用质量检验表记录。
3.4 施工过程中严格执行ISO9002（GBT9002）系列标准，并根据本工程的技术规范，补充完善内部质量保证体系，保证工程质量优良率达95%以上，确保创精品工程。
3.5 推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。 3.6 严格按照施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。 3.7 配备先进的试验、测量设备仪器，加强试验、测量复核制度。
3.8 实行定期工程质量检查制度：消灭质量隐患。对质量事故做到“三不放过”，
并实行质量否决权，奖优惩劣。
3.9 认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、企业质量“三检（自检、互检、交接检）”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。 3.10 开展技术培训制度：开展技术培训，组织技术攻关，解决质量管理中的难点。
3.11 原材料把关制度：加强对原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，按规定及时检测砼强度，据以指导配合比调整或改进施工工艺，达到结构工程内实外美。
3.2组织机构的保证
3.2.1主要机构的设置：项目部设：项目经理、项目党工委书记、项目总工程师、项目副经理、安全总监为领导机构，下设：工程部（质量核心部门）、安质部（质量核心部门）、合同部（质量核心部门）、物资部、财务部、实验室、协调部、办公室、组成；下设三个工区。 3.2.2主要机构的质量职能分配(表1)
项目部部门质量职能分配表 表1-1
主管
说明:
3.3人员的保证
3.3.1质量管理机构人员组成名单表（见表2） 3.3.2现场主要施工管理人员基本情况表（见表3）
项目部主要质量管理机构人员组成名单 表2
现场主要质量（管理）检查人员名单 表3
现场主要施工管理人员名单 表4
3.4设备的保证
3.4.1主要机械设备览表（见表5） 3.4.2试验主要检测设备览表(见表6)
现场主要机械设备览表 表5
第二合同段试验设备览表 表6
3.5施工工艺的保证
3.5.1主要施工工艺框图(见图)
3.6工序检验的保证
3.6.1主要施工工序检验框图 3.6.2试验检验流程框图
3.7自检体系
3.7.1机构设置与组成:项目经理部设立安全质量监察部,各作业队设质量检查室，由安全质量监察部统一领导。 3.7.2主要工作内容：
安全质量监察部：协助总工程师作全段质量交底、过程巡视检查、隐蔽工程的处理与检查，质量问题及一般质量事故的处置，（包括调查、处罚及验证）负责施工标段的日常质量管理，组织分部工程的验收与评价，组织旬、周的定期质量大检查。
队质量检查室：负责管段的质量交底、过程检查、协助质检工程师及专业工程师作隐蔽工程的处理与检查，质量问题及一般质量事故的报告，负责施工管段的日常质量管理，组织分项工程的验收。 3.7.3自检体系的运转：见机构运行图
质保体系管理机构框图
5、工程试验与检测
一、试验与检测机构
成立中心试验室，配备8名试验人员（人员名单、资质见《 试验检测人员基本情况登记表》，检测项目如下：
（一）砂、石、水泥、水质、钢筋等材料检验；
（二）砼、砂浆配合比设计和试拌、石灰改善土配合比设计；
（三）砼拌合物坍落度，现场砂、石含水量测定；砼、砂浆检查试件试验； （四）填料含水量、界限含水量、比重、相对密度、最大干密度和最优含水量等试验；
（五）桥梁桩基完整性测试（超声波）、钻芯抽检； （六）填土压实密度抽查。 二、质量检验程序
（一）检验过程质量保证体系
检验过程质量保证体系见《检验过程质量保证体系图》。 三、试验检测设施：见表
试验检测人员基本情况登记表 表1
检验总程序图
（二）砼、砂浆质量检验程序
砼、砂浆质量检验程序图
(三)填土压实质量检验程序
三、施工中主要检测项目、试验手段及质量保证措施
表十
表十
6、质量责任制
6.1各部门的质量职责：详见职能分配表 6.2项目部主要人员的质量责任： 6.2.1项目经理（副经理）质量职责:
认真贯彻执行国家及上级有关质量的方针、政策、规范、标准、措施等。 按照项目质量计划和施工组织设计，发挥组织机构作用，落实质量责任制。
每月安排施工任务时，同时应有工程质量计划，每月召开一次有工程技术人员、领工员、班组长和质量检查员参加的质量会议，总结质量情况，解决施工中的质量问题，并做好记录，以备复查。
认真履行项目工程质量管理职责，组织制订项目部质量管理实施细则，对不合格项目工程的发生负全面责任。
发挥质量检查员的作用，尊重和支持他们的“三大权力”，保证其行使检查工作的职权。
加强质量意识教育，提高质量管理水平，加强工艺、工序质量管理，组织开展好QC小组和创优等群众性质量管理活动。
根据公司下达的质量指标，组织层层分解落实，制定相应质量保证措施并负责实施。
组织评审一般质量事故，并按“四不放过”的原则对责任人进行相应的
处罚。
督促有关人员按时上报质量统计资料，并对其准确性负责。 参加工程竣工交验，督促有关人员及时交出竣工文件。 6.2.2项目总工（副总）质量职责：
贯彻执行国家的质量方针、政策、规定及有关上级指示，严格执行有效版本的《施工规范》，《验收评定标准》，《操作规程》等。
组织及编制施工技术设计方案，施工组织设计、工程质量保证措施，处理技术问题。
参加施工调查，提出审查意见和调查报告，必要时，为保证设计质量，参加设计文件鉴定会议。
检查主要工程及复杂工程开工前的施工技术准备和施工部署中有无对质量的特别要求。
负责做好技术交底工作，对特大、大桥，长500米以上的隧道、重点土石方和采用新技术、新结构、新工艺的工程，应亲自主持技术交底，其中包括工程质量交底。
负责各自范围内质量计划的编制和审批工作，负责重大工程、重点工程施工组织设计审批。
经常检查管辖范围内的施工质量，对违反施工操作规程、施工规范、不按标准施工而出现的质量不合格工程，严格按纠正措施程序办理。 检查、指导试验工作和试验设备的管理工作。
督促有关人员认真填写各种原始记录，检验表、工程记录薄、验标及报表等，推广应用统计技术，加强文件和资料管理，建立健全各种质量记录，并妥善保存，确保工程的可追溯性。
督促工程部制订和实施纠正预防措施，加强施工过程和工程返修中的服务工作。
组织开展施工技术交流活动，支持关键工序攻关，加强业务培训，主持编写有关质量、科技成果和技术总结。
负责主持或参加质量事故的调查和处理，督促质量管理人员按时报送各种报表，并对其准确性负责。
参加竣工交验工作，督促各施工单位及时编制竣工文件，负责组织下达并实施工程回访计划。
6.2.3工程技术人员质量职责：
认真贯彻执行有效的技术规范、标准、规则，落实工程质量保证措施，对因工作质量造成的不合格工程负主要责任。
负责施工现场技术管理和具体指挥，熟悉设计文件内容，进行详细准确的技术交底工作，确保技术文件资料真实、准确、有效。
经常对本岗位工作进行检查，及时发现质量问题并加以解决。对较大的工程质量问题，报请工程部长或总工程师处理。
参与施工过程中的技术管理和不合格工程的评审与处置。
参加QC小组和工程创优活动，为多出成果和精品工程而努力干好本职工作。
参与竣工交验，为编制竣工文件及编写技术总结提供原始资料。 6.2.4 质量检查工程师职责：
熟悉并实施国家、行业有关工程质量检验评定标准和施工规范。
编写和完善工程质量管理方面的规章制度或办法，制订质量工作目标，并在实际工作中实施。
经常深入现场进行工程质量检查，制止违章作业，对检查中发现的质量问题和存在的质量通病提出整改意见，并跟踪验正纠正预防措施落实情况，促进质量改进。
参加者本项目的工程质量事故调查、分析、处理和上报工作，督促检查处理方案的实施。
参加优质工程的初评工作，负责输思想家和省部级优质工程的申报事宜。 参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定和重大工程项目施工组织设计、施工方案的审定。
参加新开工程项目的施工调查工作。
负责质量报表的收集、汇总、填报工作，负责质量情况通报的编写，质量管理和技术文件的保管，落实质检人员持证上岗情况。
6.2.5质量检查员职责：
熟悉在建工程质量检验评定标准、施工规范和操作规程。
拟定本施工管段内质检工作的整体规划，重点把关范围、检查实施办法以及落实情况。
经常深入现场进行工程质量检查，制止违章作业，对检查中发现的问题和存在的质量通病提出整改意见，并督促检查落实情况。 参加工程质量检验评定工作。
参加质量事故的调查、分析、处理和上报工作，并督促落实处理方案。 参加质量检查、编写质量情况总结，负责质量台帐的建立和质量报表的填写上报，保管质量技术资料。
对工程质量事故或大的质量隐患有权越级向上反映工程质量情况。 6.2.6施工员的质量职责：
认真执行上级规定和施工规范、验评标准、规程和措施。按照工点技术负责人的施工方法和技术交底向现场施工人员、班组进行工作指导和技术交底，并对质量要求展开讨论，合理安排劳动力，正确组织均衡生产。 教育和督促员工严格遵守操作规程和施工规范，对不符合质量要求的施工，应立即制止并作出处理和提出整改措施，情况严重的应立即报告领导，如在本班未处理完毕，必须负责向下一班施工员交待清楚，做好交接班记录。对因其工作质量造成的不合格工程负主要责任。
及时填写各项原始记录，工程记事本，记录下当班时各岗位人员工作内容，岗位情况，并妥善保管，以便对工程质量各环节具有可追溯性。 参加工程项目检测和质量评定验收，对自制产品进行标识，实施关键和特殊工序的控制。
参与不合格工程的评定和处置，开展群众性QC攻关和工程创优活动。 6.2.6 检测人员质量职责：
严格按有关规范、规程对工地材料、填土、水质分析的样品进行关样，对样品的代表性负责。
根据配合比，负责换算成施工配合比，填发施工配料单，经技术负责人签认后，方可使用。并认真填好混凝土灌注记录。
严格按要求制作砼、砂浆检查试件，并按规定进行脱模、养护、标识、送样。
积极参与各种材料的检测、试验，做好试验成果的推广应用工作。 严格按照试验工艺要求，搞好施工过程的质量控制，如发现违章操作影响工程质量的情况有权停工，并及时向领导反映。有权越级反映质量问题。
6.2.7测量人员质量职责：
负责交接各自管辖范围内的各项工程桩橛。
依据定测、复测后移交的主要桩点和水准点进行引线测量、施工放样测量和补桩工作。
在实际施工放样中，按不同类别工程，做好相应的测量工作，并对其负责。
做好和保管好测量工作中的正式记录，并对其准确性负责。
专人保管所有测量仪器，定期保养，仪器故障或有质量问题及时送检。 6.2.8生产班长质量职责：
加强班（组）质量意识教育，组织开展QC小组活动。
负责班（组）质量的规章制度、验评标准、质量指标的分解，教育并督促员工在施工中遵守操作规程，严格按规范及设计文件施工。分析施工中出现质量问题及通病的原因，发现质量问题及时上报。
组织班（组）员工按照“谁施工，谁负责”的自检制度，班（组）长对班（组）质量负责，严格执行互检制度；工序之间交接时要实行交接检制，只有落实了这三检制，才能把质量问题消灭在班（组）里。 保管好质量活动记录，对班（组）人员进行质量考核。 6.2.9生产工人质量职责：
严格按照各项操作规程和施工规范进行操作，严格执行自检制度，对不按工艺及操作规程施工而造成的质量事故及一般不合格工程负主要责任。
出现质量问题应立即向班（组）长或项目部质量检查员、技术人员反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。
努力学习各项质量管理规章、规程、制度等知识，积极参加QC攻关和创优活动，开展技术革新和合理化建议。
7、质量奖惩办法
实行工程质量终身制并对项目经理部领导、管理层人员实行质量风险抵押金制度。对一次验收合格率达100%，优良率大于90%时，全部返还抵押金；对被评为建设单位样板工程的返还抵押金的200%；对被评为建设单位精品工程的返还抵押金的300%。对一次验收合格率低于100%，优良率低于95%的，每降低一个百分点，抵押金返还率降低10%；对发生重大质量事故的，不予返还风险抵押金，同时对有关责任人员给予行政及经济处罚；对于日常的一般质量事故及质量问题按中铁二局思剑项目部〈〈工程质量管理处罚办法〉〉进行处理。
8、 创优规划
为确保按“高标准、严要求、创一流”要求，本项目部特制定本工程创优规划。
一、创优方针和总目标 （一）创优方针：
依靠科学、严格管理、内实外美、部级优质 （二）总目标：
开工必优 样板引路 全段创优
为实现这一创优总目标，应达到的质量目标为：
1、单位工程合格率100%，优良率95%以上。质量创精品。
2、贯彻实施ISO9002系列标准，加强质量控制和保证能力，力争在全线工程质量处于领先地位。
3、应用“四新”技术，不断提高施工技术水平。
4、广泛开展群众性的质量管理活动，组织QC小组攻关，总结经验，收集成果，不断提高工程质量。
（三）创优责任
1、项目经理部经理、副经理、总工程师对全段创优全面负责；工程技术部部长对创优实施过程中施工技术和质量体系的操作性要素问题负责；安全质量监察部部长对创优过程中质量策划、质量控制、质量保证和质量改进问题负责。
2、各专业工程师、区段现场负责人、作业队的行政领导、技术负责人、对管段内工程创优负全责。施工员对本施工段现场的劳动力安排、操作规程、质量标准、施工安全、现场文明施工全面负责。
3、工程、物资、财务、安质、计划、试验等部门，对全优工程六条标准分解所赋予的职责承担责任。
4、各专业工程师、区段现场负责人、队负责人或班组长对担负施工基础上分解的创优指标、质量标准、计划进度、劳动纪律、操作规程、施工安全和文明施工全面负责。
5、生产操作人员对个人承担的任务指标、遵章守纪、操作规程、规则、执行质量标准、保证安全、保持文明施工。
二、创优保证体系 见下页创优保证体系图
创优保证体系图
各施工段由队技术负责人负责
施工过程控制由工程部负责
单项工程检验评定由总工程师主持、各部门负责人、队技术负责人、及施工员参加
单位工程检验评定由总工程师主持、各部门负责人、队技术负责人、及施工员参加 自检、互检、交接检，由作业班长负责
质量控制及QC小组活动由施工员主持 创全优目标管理由安全质量监察部负责 监、检、测制度，分别由监理、副经理、工程部长主持，有关人员参加
安全生产制度及安全规程手册
质量保证
目标成本管理由经理主持，物资、机电、定额、财务执行主持
安全预防措施
安全生产保证 降低 成本
工料机消耗台帐，由调度、材料、机电提供，财务汇总
检查制度执行情况
工程部提实施性施工组织设计
创优 总负责人
经营活动分析由项目经理主持，财务提供资料，有关人员参加
可靠性
平面布置图及文明施工要点由工程部提供 安质部具体保证实施条款及督促落实
文明施工保证 技术资料保证
系统性
及时性
各种原始记录、台帐，按规定由各部门提供凭证程序施工，场地整洁
施工网络、施工工序制度
工期保证 关键线路、施工总进度控制