2012年销售目标及各费用预算
一、 销售保底任务：3500_万；目标任务：4300万，超额任务：4800万
二、根据以上任务的销售费用预算：
A、市场费用（销售政策类费用）
装修补贴或销售返点 广告支持（品牌形象 常规广告） 促销支持（开业促销 节庆日促销） 具体预算：以年销售4300万计
1装修支持或销售返点额度为200万，以全年开30个250平方米的专卖店计，装修返点160万，部分重点销售返点在40万以内。
2、广告支持分品牌形象广告支持和常规广告两种，品牌形象广告年费用控制在60万以内，常规广告年费用控制在50万以内。以80个专卖店为基础，费用主要是用于户外广告、公交车广告等。
3、促销支持分为开业促销（个案促销）和节庆日促销两种，开业促销每新开专卖店平均支持10000元，30个店为30万，节庆日促销一年做三次，每次控制在50万以内，三次计150万。
B、营销费用（控制在6%以内）
工资 招待费 差旅费 展会支出
市场部 销售部
具体预算：以年销售4300万计
1、 工资支出：
（1） 市场部：1名市场部经理，2名区域经理，年工资控制在20万以内。
（2） 销售部：1名销售总监，2名大区经理，4名区域经理，2名跟单员，年工资控制在70万以内。
2、 招侍费：平均以每月2万计，年支出24万。（展会及做大型活动除外）
3、 差旅费：10人出差费用，平均每人全年出差200天，每天以200元计，每人花费4万元，年支出40万。
4、 展会支出控制在100万以内。
C
以上费用总共714万。