怎样自开增值税发票，下面教你一下实际操作流程：
1、打开电脑后，桌面会有防伪税控的图标，双击后出现一个蓝色窗口，点进入系统
2、等待一下后，出现一个操作员对话框，确认开票员、密码后进入系统
3、左上角有个发票管理的图标，点击后出现一个小窗口，有发票读入、发票填开、发票查询等按钮
4、点发票填开，出现一个确认发票号码的对话框，注意：一定要确认发票代码、发票号码都完全正确，否则开的发票无效！！！
5、点确认后，出现一个填开发票的窗口，先选择购货单位，只要在客户信息里输入了的，点右边的向下按钮都可以找到，选择正确的客户后，税号、地址等相关信息就一起出来了
6、双击“货物名称”这一栏，右边会出现向下的箭头，点击后可以选择要开票的货物，后面的规格、计量单位都可以选择或者输入
7、填写开票数量
8、填写单价，注意：这里一般是不含税单价，填好后，可以看到后面的金额、税额已经自动算出来了，你可以核对一下。如果你的单价是含税单价，那么就在单价栏里填写含税单价，然后点击窗口上方的“税”按钮，这个按钮是在含税和不含税之间切换，同样，金额和税额都是电脑自动计算的，不能修改！！！
9、开完后检查这张发票正确无误，就可以点击打印了，注意：点打印的同时这张发票已经保存了，不能再做任何修改！！！
10、放好发票，点击打印就可以了。一般流程就是这样。
补充几点，如果价格是含税的话，记得把窗口那边的含税按钮点上.
还有种情况经常发生,再你点下打印的时候,如果发现错误了,窗口跳出打印或者暂不打印,不管你选什么这张票,都要去作废,不是选择不打印就可以取消这次开票.
一、购买并读入发票
二、开具发票
A、开具正数专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
B、开具带销货清单的专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“
D、开具负数专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票