家电采购入库流程
1、家电采购人员有义务把与商户签署（或者口头）的合同内容以书面形式告知财务人员，以便于财务进行及时对账。
2、采购人员下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
3、当商品送抵库房时，采购经手人需填写入库单，库管根据入库单核查到货品种、数量以及商品外包装完好后进行商品入库，如果入库单和到货品类、数量不一致或者外包装不符合收货标准，库管有权拒绝入库。库管核查无误，在入库单上签字确认（入库单一式两联，库房凭一联，录入一联）。
货到→采购经手人（入库单）→库管签字确认
4、采购经手人进行思迅系统入库：货物入库后，采购经手人需及时凭票找录入人员入思讯系统，录入时需提供库管签字确认的入库单、要货计划（必须注明和付款一致的供应商信息）及供应商发货票据，否则录入人员有权拒绝录入思讯系统，直至票据齐全。供应商信息不明确和未经思迅系统入库的，供应商货款一律不予结算。
采购经手人（库管签字的入库单）→录入（采购收货单）→财务结款
（要货计划）→或登帐
（供应商发货票据）→
5、先预付货款后提货的，采购人员需填写要货计划，同时给财务打条，货物采购入库后，凭齐全票据（采购手写库管签字的入库单、思讯系统采购入库单、供应商发货票据）撤回欠条。
采购经手人（要货计划）→财务付款→到货→入库→录入→撤条
（借条）→
6、直接提货安装后入库的，库房凭批发销售单及采购的入库单签字确认入库，录入凭批发销售单及入库单录入。
7、厂家带货安装并代收货款的，库房凭批发销售单及采购的入库单签字确认入库，录入凭批发销售单及入库单录入。
8、创维公司的创维电视入库，录入凭采购负责人（闫硕）的批发销售单录入。
9、库房和系统入库间隔时间不得超过一个工作日。
家电销售出库流程
1、销售人员负责家电订单录入，订单应注明商品名称、规格、数量、收欠款金额、出库货品所属仓库、顾客信息等，所有商品必须有单价，不允许合计应收金额录入一个单品，赠品除外。
2、售后对订单进行审核，订单信息不全、有误，应及时告知相应销售人员进行修改，否则不允许下推批发销售单。
3、售后审核无误后，安排售后人员出库送货。售后人员需凭系统打印的批发销售单进行出库，无批发销售单或者出库货品与批发销售单不一致库管一律不予出库。特殊情况需要出库，经手人需手写纸质凭证，两个工作日内凭系统打印的批发销售单换取纸质凭证，月底库管将未换取的纸质凭证（每月25日前的）交到财务部，财务将根据此凭证扣发工资。
家电应收账款管理制度
1、所有欠款，销售经手人有义务进行追缴。月底清帐（每月25日之前的账款），月底未清账者，扣除销售人员相应工资，销售人员工资不够扣除的，扣除相应经理工资。特殊情况月底需向财务提交纸质凭证说明（需经理签字）。
2、欠款收回的，售后及收银人员必须及时进行应收账款结算，确保系统账实相符。
库房管理制度
1、库房分四楼家电库、晨巍佳欣库、丽景溪城库、老店库、总部家电库、残机库。各个库房应保证物品按品种规格型号摆放整齐。各种有问题的物资应划区域存放，以免造成问题家电销售出库的情况发生。
2、所有物品出入库须遵循“先进先出”的原则。
3、应严格按照库房出库流程出库，各个库房之间不得随意进行物品转移，确实需要物品转移的，应先进行系统库房转仓手续，否则造成的一切后果由经手人承担。
4、库房重地，严禁其他无关人员私自进入。