康奈集团有限公司
制度分类 集团制度 制度名称 集团员工出差及报销制度 版本号 1.0 页数 第1页 制∕修订日期 2011 年 8 月 5 日 公文编号 KG-20110004
1 2
目的 1.1 为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。 范围 2.1 本制度适用于集团各部门及生产分公司。
3
定义 3.1 3.2 3.3 员工因工作需要离开原工作地，进行与公司业务相关的活动。 根据目的地的不同，可将出差分为 2 种情况：① 国内，② 国外（包括港澳台） 。 员工连续出差超过 30 天以上的，公司将视情况另行制定相关费用及津贴报销标准。
4
程序 4.1 费用标准 4.1.1 序号 1 2 3 4 目的地分类标准： 分类 A B C D 说明 国内一类城市：上海、北京、广州、深圳 国内二类城市：天津、重庆及其他省会城市 国内三类城市：除 A、B 类城市以外的所有国内城市 国外（含港、澳、台）
4.1.2 序号
往返大交通标准： 级 别 总经理/副总/ 总监∕总助 各部门经理∕ 副经理 飞 机 火 车 长/短途汽车 其他交通工具 不限 备 注
1
经济舱
硬席
1 、大交通方式应选择 最经济、便捷的方式； 2 、飞机票费用（含燃
2
经济舱 特批（火
硬席
不限
油、机场建设费）如低 于火车或其他交通费
3
其他员工
车 8 小时 以上）
硬席
不限
用的，可直接选择飞 机。
4.1.2.1 除商务需要及总经理批准外，员工出差国外乘坐飞机皆应选乘经济舱。 4.1.2.2 团体出差国外，长途交通及其它交通费等一般集体买单，费用凭有效票据实报实销。 4.1.2.3 员工出差国外期间发生的其它交通费用实报实销。
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准、所附流程图及控制表单等）
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制度分类 集团制度 制度名称 集团员工出差及报销制度 版本号 1.0 页数 第2页 制∕修订日期 2011 年 8 月 5 日 公文编号 KG-20110004
4.1.3
餐费报销标准： 员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐。早餐费用可包含在住宿费 内，因此不另予报销。
4.1.3.1
4.1.3.2
国内出差餐费报销不区分地区、员工级别，上限为 50 元/人/天，凭出差地餐饮或食品 发票实报实销，超出上限部分由个人承担。
4.1.3.3 序号
出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下： 出发或回程当天时间 出发 返回 出发 返回 12：00 及以前 13：00 及以后 17:30 及以前 18:30 及以后 25 出发或回程当天餐费补贴 中 晚 25 50 25 25 25 25 50 合计
1
25 25
2 4.1.3.4
国外出差（含港、澳、台）中、晚餐饮费，报销标准如下： 欧洲地区：12 欧元∕餐∕人； 美∕韩∕日地区：15 美元∕餐∕人； 港∕澳∕台地区：8 美元∕餐∕人；
东南亚地区：5 美元∕餐∕人； 其它地区：按其消费水平对比以上各地区，标准参照执行。
4.1.3.5
团体出差国外，集体就餐，集体买单。集体就餐标准参照个人标准加总，餐饮费凭票实 报实销，超过标准部分的就餐费由个人分摊承担。
4.1.3.6 4.1.4 序 号 1
因商务需要而请客的餐饮费经总经理批准后实报实销。
住宿费用标准： 级别 各类地区住宿费用标准 A 400 B 360 C 280 D 实报实销
总经理/副总/总监/ 总助 各部门经理 副经理 其他员工
2
300
280
240
实报实销
3
280
260
220
实报实销
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准、所附流程图及控制表单等）
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制度分类 集团制度 制度名称 集团员工出差及报销制度 版本号 1.0 页数 第3页 制∕修订日期 2011 年 8 月 5 日 公文编号 KG-20110004
4.1.4.1 经理级以下（含经理级）2 人或多人同行出差，必须安排同性别的 2 人住一标准间。 4.1.4.2 除商务需要及总经理批准外，员工出差国外皆应入住经济型宾馆、饭店。 4.1.4.3 团体出差国外，同性别同事须合住标准间，住宿费一般集体买单，费用凭有效票据实报实 销。 4.1.5 除大交通外的其他交通方式费用标准： 员工往返机场，应选择机场巴士接驳其他公共交通的方式；但下述情况，可以乘坐出租车 往返市内： 4.1.5.1.1 由于赶乘早 9:00 前航班班机或其他特殊情况需赶乘班机。 4.1.5.1.2 晚上 21:30 后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内的公共交通。 4.1.5.2 4.1.5.3 部门经理、副经理以上级别的员工往返机场、火车站、长途汽车站等，由公司统一派车送。 员工出差期间市内交通工具的选择应遵从节约原则，以乘坐市内公共交通为主，尽量控制 出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用。 4.1.5.4 4.1.6 员工在出差期间的交通费用实报实销。
4.1.5.1
通讯费用标准 已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费。 不享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费。
4.1.6.1 4.1.6.2 4.2 费用补充说明
4.2.1 员工出差所有费用一律按人民币结算，涉及汇率兑换时间的按财务相关规定执行。 4.2.2 员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排出差员工需在法定节 假日工作的时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班。 4.3 出差申请及报销规定 4.3.1 出差必须提前申请，在 OA 上填写《出差预算申请表》 （见附表 1） ，经相关权责人员审核、批准 后方可实行（见附件 1） 。 4.3.2 “其他员工”出差如需特批乘坐飞机的，由一级部门负责人特批（见附件 1） 。 4.3.3
出差行程在出发前后如有变更，应在原审批的行程中修改并重新提交申请。 4.3.4 员工在出差中因工作需要延长、变更出差时间，应及时得到原审批人同意并报备人力资源部后 方可延期，返回后，由主管核定追认。 4.3.5 员工出差后，应在 3 天内进行费用结算和申请，所有费用按现有的报销审批流程（见附件 2）并 最终获得批准后予以报销。 4.3.6 员工出差机票、酒店由公司指派专人负责预定，机票费用由公司统一结算，员工报销时需扣 除机票费用。住宿费用由员工自行酒店前台支付。
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制度分类 集团制度 制度名称 集团员工出差及报销制度 版本号 1.0 页数 第4页 制∕修订日期 2011 年 8 月 5 日 公文编号 KG-20110004
4.3.7 员工出差期间非因公需要参观、游览和因私事绕道而增加的一切费用均由个人承担，额外增加 的时间若非节假日或休息日，作为事假处理。 4.3.8 报销出差费用时，须提供相应发票（仅国内出差）以及相应费用单据，具体如下： 4.3.8.1 酒店住宿发票需提供电脑打印的酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间以及在入 住酒店内发生的费用。酒店住宿发票金额需和酒店入住清单费用金额一致。如不能提 供酒店电脑打印清单，则住宿费用不得报销； 4.3.8.2 4.3.8.3 4.3.8.4 飞机、火车或长途汽车需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌。 其他交通费用发票需注明往返地点及目的。 任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章， 且注明书写正确的公司抬头 （康 奈集团有限公司） ，否则一律视为无效票据不予报销。 4.3.8.5 4.3.8.6 因员工个人原因造成的退、改票费用不予报销。 所有因客观原因无法提供发票报销的费用，需在报销时解释原因并经相关权责人员在 报销金额处签字确认方可报销。 4.3.9 公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否予以报销。
5
附则 5.1 相关表单 《出差预算申请表》 （附表 1）
出差预算申请表
5.2 本制度自发布之日起实施，由人力资源部和经济核算中心负责解释修订，原《康奈集团差旅费开支标准规 定》作废。
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附件 1：出差预算审批流程 步骤 操作者
流程图 OA 上填报
时间 以 出 差 人 员上 报 《 出 差 预 算申 请 表》开始
备注 网上/ 电话查询机票、 如家快
捷官网和锦 江 之星官 网酒店门店 信 息填报
1
出差人员
出差人员 2
主管级（含） 以下员工
二级部门 经理
一级部门 负责人
半天
出差部门/ 3 总经理
二级部门经 理审核
部门负责 人审批
总经办 秘书
1天
4
出差部门
一级部门负 责人审批 审批
总经理 审批
1天
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附件 2：出差报销流程 步骤 操作者 1 出差人员
流程图 填报报销单据
时间 以出差人员上报开 始
备注 ①按目前规定的粘贴标 准报销（机票除外） ②部门经理及以上人员 直接由结算部柯老师审 批
财务中心 2
财务中心秘书审批
1天
3
结算部
结算部经理审核
1天
（制度正文页，包括标准化政策、流程、执行标准、所附流程图及控制表单等）