济宁金威化工公司 隐患排查治理管理办法
为进一步加强安全生产监督检查，强化事故隐患排查治理管理，实现安全检查、隐患整改工作的规范化、标准化，根据安监总管三„2012‟103号文《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，安监总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《济宁市安全生产事故隐患排查治理实施意见》和鲁泰煤业有关要求，制定本管理办法。
管理办法包含隐患排查制度、隐患整改治理制度、隐患分级管理制度、隐患验收销号制度、隐患登记与汇报制度及隐患排查会议制度六个方面内容。
一、适用范围与管理原则
本规定适用于公司所属各部门、各车间。
隐患排查治理坚持公司主管部门、车间、工段分级管理原则。 各车间是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。各车间主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。公司部室对本部门职责范围内隐患排查治理工作承担监管责任。
二、基本要求
隐患排查治理是济宁金威化工公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证安全生产。
三、隐患分级管理制度
本规定所称事故隐患（以下简称隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他
因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患实行分级分类管理。
1、事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为工段级（D级）、车间级（C）直至公司级（B）。重大事故隐患（A级），是指暂时无法完成整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
2、事故隐患分为区域位臵及总图布臵、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等八大类，由公司职能部室和相关车间按职责分工分类管理。
3、隐患的定级：A、B级隐患经公司隐患排查治理会议讨论决定，
C、D级隐患由各车间经会议讨论决定，任何个人不得擅自给隐患定级。
四、隐患排查制度
1、隐患排查方式
隐患排查的方式可与公司相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和鲁泰监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：
（1）日常隐患排查；是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装臵、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
（2）综合性隐患排查；是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各
有关专业和部门共同参与的全面检查。
（3）专业性隐患排查；根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对压力容器、起重设备、危险物品、电气装臵、机械设备、厂房建筑、安全装臵、运输车辆及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查，由公司分管领导组织相关部室及车间检查。
（4）季节性隐患排查；季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；c、秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；d、冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
（5）重大活动及节假日前隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装臵生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
（6）事故类比隐患排查。事故类比隐患排查是对同类公司发生事故后的举一反三的安全检查。
2、隐患排查的组织和频次
1、综合性检查：对各生产单位的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核和评价。由安全总监组织HSE部、生产技术部、设备动力部、调度指挥中心及其他相关部室参加。公司每月组织2-3次综合性检查，由HSE部汇总检查结果，下发检查
通报，各车间落实整改并将整改情况书面汇报公司HSE部。
2、专业性检查：公司由分管领导组织相关部室及专业人员参加检查，每季度一次。
3、季节性检查：公司由分管领导组织生产车间和相关部室人员参加，并根据检查情况落实预防性控制措施。季节性检查应根据天气变化情况适时组织。公司每季度至少组织1次检查。
4、日常检查：日常检查分为岗位员工检查和管理人员巡回检查。岗位员工班中认真履行安全生产责任制，进行巡回检查和交接班检查。各级管理人员按照各自分管的业务，对生产作业现场进行巡回检查，纠正违章行为，对发现的暂时不能整改的事故隐患要采取临时性控制措施。
5、重大活动及节假日前隐患排查：以公司检查为主，结合其他检查形式，合理安排节假日前的检查。春节及“两会”之前必须组织检查。
6、事故类比隐患排查：当获知同类公司发生人身伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时组织人员进行事故类比隐患专项排查。
3、隐患排查的内容及归口部门
根据危险化学品管理的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：
3.1、安全基础管理
安全基础管理由HSE部负责，其检查内容包括：
（1）安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。
（2）安全培训与教育情况。
（3）分公司开展风险评价与隐患排查治理情况。
（4）事故管理、变更管理及承包商的管理情况。
（5）危险作业和检维修的管理情况。
（6）危险化学品事故的应急管理情况。
3.2、区域位臵和总图布臵
区域位臵和总图布臵由科技研发中心负责，其检查内容包括：
（1）危险化学品生产装臵和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。
（2）可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。
（3）公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。
（4）公司内部重要设施的平面布臵以及安全距离。
（5）其他总图布臵情况。
3.3、工艺管理
工艺管理由生产技术部负责，其检查内容包括：
（1）工艺的安全管理。
（2）工艺技术及工艺装臵的安全控制。
（3）现场工艺安全状况。
3.4、设备管理
设备管理由设备动力部负责，其检查内容包括：
（1）设备管理制度与管理体系的建立与执行情况。
（2）设备现场的安全运行状况。
（3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理。
3.5、电气系统
电气系统由电仪车间负责，其检查内容包括：
（1）电气系统的安全管理。
（2）供配电系统、电气设备及电气安全设施的设臵。
（3）电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。
3.6、仪表系统
仪表系统由电仪车间负责，其检查内容包括：
（1）仪表的综合管理。
（2）系统配臵。
（3）现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况。
3.7、危险化学品管理
危险化学品管理由HSE部负责，其检查内容包括：
（1）危险化学品分类、登记与档案的管理。
（2）化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理。
3.8、储运系统
储运系统由仓储中心负责，其检查内容包括：
（1）储运系统的安全管理情况。
（2）储运系统的安全设计情况。
（3）储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。
3.9、公用工程系统
公用工程系统由公用工程车间负责，其检查内容包括：
（1） 给排水、循环水系统、污水处理系统的设臵与能力能否满足各种状态下的需求。
（2） 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。
（3） 空分装臵、空压站位臵的合理性及设备设施的安全隐患。
3.10、消防系统
消防系统由后勤服务中心负责，其检查内容包括
（1） 建设项目消防设施验收情况；分公司消防安全机构、人员设臵与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。
（2） 消防设施与器材的设臵情况。
（3） 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况
五、隐患整改治理制度
1、隐患所在车间查出本车间存在隐患或接到上级部门下发的《整改通知书》后，必须立即对隐患进行整改，不得拖延。对暂时不能整改的隐患，必须采取临时有效可行的应急防范措施；对随时可能危及人员生命安全的重大隐患，必须立即停工或停车处理，由所在单位安全第一责任人组织制定并实施事故隐患整改方案。
2、各单位必须加强对自然灾害的预防，对因自然灾害可能造成灾难事故的隐患，必须按照有关法律、法规、标准进行检查整改，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，对可能危及到安全生产和人员安全的情况时，应当及时停止作业、撤离人员，加强安全监测，并及时向政府有关部门报告。
3、对于一般事故隐患和较大事故隐患的整改，各单位要按照分级负责、分级管理原则，严格执行“三不推、五到位”，即：凡班组能整改的不推给工段、凡工段能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司；隐患整改的措施、责任、资金、时限和应急预案必须到位。
4、重大事故隐患，由公司生产技术部整理汇总建立台帐。对于重大事故隐患，由车间主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（1）治理的目标和任务；
（2）采取的方法和措施；
（3）经费和物资的落实；
（4）负责治理的机构和人员；
（5）治理的时限和要求；
（6）安全措施和应急预案。
虽然不属于A级重大事故隐患，但危害和整改难度较大，应当全部或局部停产，并经过一定时间整改方能排除或者因外部因素影响致使难以排除的隐患，应当参照重大隐患进行管理，制定包括以上六项内容的隐患治理方案。
5、各级隐患的整改治理责任主体在各车间。对于A、B级隐患，公司各相关部室要积极协助车间整改治理，经营部对隐患治理所需材料要及时采购，并保证质量。
六、隐患验收销号制度
1、各车间隐患整改治理完成后，整理相关材料向公司HSE部申请验收，公司HSE部组织进行检查、验收和认可。
2、重大隐患造成停车、停工处理的，隐患整改结束恢复生产、工作前，应由主管部门进行现场审查，审查合格的，同意恢复生产、工作；审查不合格的，不得恢复生产、工作，继续整改。否则造成的后果由批准恢复生产、工作的人员承担。
3、对上级部门挂牌督办并采取全部或局部停车停业治理的重大隐患，整改完毕后，必须及时向上级部门提出恢复生产、工作的申请报告，经上级部门现场审查合格同意后，方可恢复生产、工作。
4、对于整改治理完成的A、B级隐患，由生产技术部整理相关材料向鲁泰煤业公司提出销号申请，鲁泰煤业公司组织人员现场验收后销号。
七、隐患排查治理记录登记制度
1、对于各级检查中发现的问题，由生产技术部组织会议讨论确定隐患，确定隐患等级，并按等级编号，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见、技术措施及整改期限，并依据隐患的等级进行登记，填写隐患整改台帐。
2、生产技术部要按照隐患编号编制隐患整改汇总台帐。
3、每月底，各车间要对本月隐患排查治理工作进行总结，并汇总月度隐患排查治理台帐。
4、每季度底，生产技术部要对公司本季度隐患排查治理工作进行总结，并按要求编制汇报材料，参加鲁泰煤业公司季度会议。
5、对于A、B级隐患，由生产技术部以《整改通知书》（见附表
1）的形式及时送达隐患所在单位，敦促其采取有效的防范措施，条件允许情况下限期整改；被检查单位接到《整改通知书》后，应当积极落实落实整改，完成整改后填写《整改回执单》（见附表2），向公司HSE部申请验收；公司HSE部接《整改回执单》后，要组织对整改情况进行复查，填写《整改复查意见书》（见附表3）。形成有人查、有人管、有人治理、有人验收的闭环管理模式。
八、隐患排查会议制度
1、定期召开隐患治理会议。每月26至28日之间的任何一天由副总工程师组织隐患排查治理会议，安全总监、生产部室、经营部、车间负责人参加，对本月隐患排查治理情况进行总结，并对下一月可能存在的隐患进行排查预想，确定隐患等级，讨论隐患治理或监管措施，建立台帐。
2、每月3日前生产技术部结合公司隐患排查治理会议要求，将上月隐患排查治理台帐汇总。
九、职责分工
1、安全总监负责公司隐患治理工作的管理。
2、副总工程师负责公司隐患排查工作的管理。
3、生产技术部负责隐患排查治理的日常管理工作。
4、HSE部负责督促各单位安全检查和隐患整改工作，并负责隐患整改治理的验收和考核。
5、调度指挥中心负责向鲁泰煤业公司汇报隐患排查整改情况。
6、A级隐患的整改治理由总经理负责，并负责监管和验收；B级隐患的整改治理由分管副总或分管助理负责，并负责监管和验收。
7、公司各生产部室负责组织归口管理范围内的安全专项检查，参与公司综合性安全检查，审查重大事故隐患治理方案，对隐患整改情况进行督促落实。
8、各车间、工段级管理人员负责日常巡检，现场查找事故隐患，纠正“三违”行为，督促检查事故隐患整改进度，并建立检查记录。
8、员工负责对本岗位设备、设施运行情况进行检查，及时发现隐患，及时处理或报告，对“三违”行为及时纠正或举报。
十、本管理办法自2015年6月1日起施行，2014年5月1日下发的《济宁金威煤电有限公司隐患排查治理暂行规定》同时废止。
济宁金威化工公司
二〇一五年五月十二日