机密文件 编号：SXQB/QC5.4－01
泰安市顺行汽车玻璃有限公司
中长期发展规划
拟稿： 审核： 批准： 资料来源：各部室
日期：2013年8月30日
中、长期业务计划
SXQB/GL-5.4-1
一、公司质量宗旨、目标趋势
1、质量宗旨
公司长期坚持：“满意的质量, 合格的产品”的质量宗旨。 2、质量目标趋势
3、公司综合指标趋势（2013-2014年度）
二、质量方针和公司发展目标
1、 质量方针:以顾客为中心，坚持持续改进，以人为本，坚持讲诚信，不断增强相关方满意。 2、 主要质量目标 （1）、年销售总额：
2013年：3000万元。其中：夹层1000万元； 钢化2000万元； 2014年：3300万元。其中：夹层1100万元； 钢化2200万元； 2015年：3500万元。其中：夹层1200万元； 钢化2300万元； (2) 业务发展方向
a) 2013年在稳固聊城中通客车有限公司等已有配套产品的基础上，确立“积极争取新车型的配套产品的同时，大力拓展零配产品”的销售方针，着重发展优势产品，并逐步向其它配套厂辐射。 b ）、2013年基本树立公司品牌形象及企业形象， (3) 质量管理体系
a ） 2013年建立TS16949质量管理体系； b) 2014年通过TS16949质量管理体系认证；
c) 2015年保持、改进TS16949质量管理体系；通车型配套，搞好新款车价格测算和先期策划工作，为进入新款车配套体系作好准备。 3、趋势分析及保障途径 3.1 趋势分析
（1）、 从中通客车方面看：2014年普通车型的安全配套玻璃与2013年相比较产量增加35%,6550车型产车计划从2013年12月开始实现批量生产，发展势头比较好。
（2）、 在2014年，我公司在扩大配套的基础上，进一步争取实现对所有新款车的配套销售。 （3）、 2014年在稳固中通客车系列产品配套的基础上，将同类产品推向其它配套厂家。 3.2 保障途径
(1)、 充分挖潜现有生产能力, 通过培训、员工激励、持续改进等，使现有生产能力提高30% (2)、 准备新建成900平方的钢化车间和多工位钢化炉生产线 3.2、途径：
①、资产保障：经过几年的积累，公司资产已达1500多万元，具有相当规模的生产能力，并将逐步追加投入，扩大生产规模, 到2015年公司年产值达到3500万元。
②、管理保障：对公司的管理人员，加强业务培训，增强管理能力，经过几年的贯标工作，已学到和积累了一些经验，具备一定的管理水平。
③、人力资源保障：优化人员结构。招聘素质较高的专业技术人才、管理人才。实行内培和外培相结合，建立良好的用人机制，开发和造就适合公司发展的合格人才。
三、人力资源规划及安全
1、 公司人员规划
2、员工培训规划
（1）、通过各种形式的培训，到2010年公司所有管理人员（包括生产一线）均达到相当大专以上文化程度，在生产工人中，初级技工占30﹪，中级技工占50﹪，高级技工占20﹪。 （2）、加强企业文化的培育，使全体员工道德修养，自身素质均得到全面提高。 3、员工满意度调查
由办公室负责每年进行二次员工满意度调查，并拟订以下员工满意度指标：
4、安全规划
设立专职安全员负责全厂的安全工作，并拟订以下安全指标：
四、市场情况
1、市场情况预测
2013年汽车行业尤其是电动汽车行业经济疲软，市场经济面临巨大的挑战和机遇，今后1—3年内，公司经营发展基于以下几个方面大力着手。
（1）、 公司根据市场分析和自身特点，强化管理体制，随着管理水平的不断提高，将极大地提高公司的竞争力，为近期和远期的发展奠定良好的基础。
（2）、 公司的主要客户中通客车公司将大幅度提高汽车生产量和加大新产品的开发力度，在成倍提高主导6550车型系列等客车产量的同时，年内开发的新型车，我公司有望取得新型车的配套开发项目。
（3）、 汽配行业将逐渐向集约化、规模化生产过渡，鉴于此，中通将继续对现有150多家配套企业进行清理整改，经过二年质量体系贯标，极大地提升了公司管理水平和产品质量水平。
（4）、 稳固中通客车安全配套配市场并将对其他汽车配套产品作尝试性开发。 2、顾客满意度调查计划
每年定期对顾客满意度进行调查。每年的调查，均应按顾客满意度控制程序执行，相关部门应认真对顾客的各种意见进行分析，并制定相应的纠正措施，明确时间期限以整改，针对顾客的意见予以回复，并加强对纠正措施的跟踪验证，最终使顾客满意，并拟订以下顾客满意度指标：
3、销售预测
2013年销售收入达到3000万元，力争2015年达到3500万元。 4、 同行业及竞争对手分析 1）、 同行业发展迅速；
2）、热弯技术提升及更新比较快； 3）、市场价格竞争激烈； 4）、市场的竞争就是人才竞争。
五、工程规划及新产品开发计划
1、 设备、工厂设施规划
2、公司新品开发计划
（1）、稳固进行现有汽车配套产品开发的持续改进，积极争取新车型的配套产品开发，并且新开发项目每年不少于120个。
六、财务策划、资金预测
1、 目标利润
2、资金预测
编制：李义银 审核：罗光平 批准：刘起 2013年8月30日