酒店车辆管理规定
为加强酒店车辆管理，控制并合理使用车辆，提高使用效率，特制定如下管理制度：
一、车辆使用范围
1、酒店内部车辆使用分为两类，采购用车和办公用车。
2、办公用车主要用于各部门人员日常办理业务使用（主要以人力资源部办理各种证照年审、员工社保、处理紧急事务，财务部报税、存取款，销售组拜访、开拓客户、及酒店员工慰问等为主）。
3、采购用车主要保证酒店日常采购所使用，私事不得使用。 二、车辆使用管理
1、车辆由酒店的专职司机或指定人员驾驶，驾驶人应严格遵守交通规则，安全行车，出车前应进行车况检查。
2、上班时间司机未被派车，应随时等候出车，并保持通信联系的畅通，不得拖延或拒不出车。
3、部门用车，由部门填写“用车申请单”（附表一）交派车部门，经派车部门经理审批后通知司机出车。（紧急情况时可先口头通知派车部门，事后补单）
4、市内采购用车由采购部经理进行安排，不需填写“用车申请单。
5、长途用车申请原则：长途用车应提前二日申请，临时长途用车，需经总经理批示，否则不予派车。
6、如遇酒店车辆外出或不能安排的，可以搭乘的士或顺路公交，报账发票由部门经理签字确认后予以报销。
7、未经批准不得私自出车，发生事故所造成一切损失及费用由司机和用车人负责，违反交通管理法规所造成经济损失由当事司机负责。
8、若多个部门同时申请用车，原则上按照“用车申请单”送达先后时间、出车前后时间、工作事务的轻重缓急进行车辆调派，任何人不得因无公车使用而延误工作。
9、各部门每次用车均需填写出车记录表（附表二），以便掌握行车里程、耗油量，确保出车安全。
10、严禁酒后驾车，驾驶员在驾驶车辆时须遵守各项交通管理法律法规，违法违规产生的一切费用及后果由驾车人承担。
11、司机应将车辆停放在酒店指定的车场位，停放在酒店指定位置以外造成车损、车辆被盗等事故，参照集团用车管理规定处理。
12、未经总经理批准车辆不得外借他人或单位使用。 三、车辆维保管理
1、车辆的有关证件办理及保险统一由专职司机负责，车辆如需修理由司机填写“车辆（维保、维修）申请单“（附表三），经总经理批准后到修理厂维修，修理清单由部门审核后，按财务程序报账。车辆每次维护后须填写车辆维保记录表（附表四）
2、车辆发生故障，应立即停止使用，并按程序汇报至派车部门，经确认需维修的，由司机填写“车辆维保、维修申请单”向派车部门主管领导提出申请，经专业的汽车维修公司鉴定后对报修项目报价。由财务经理审核，再经总经理批准后方可维修。
3、车辆维修过程中，不得擅自增加维修项目，确需增加维修项目时，须报请总经理批准方可。报修车辆修复后，司机接车时应对所修项目认真检查无误，在维修项目单上签字确认并将维修清单带回，交回酒店复核。如发现问题及时向派车部门主管及承修单位提出，确保维修质量。
4、未经批准擅自对车辆进行维修的，其所发生的费用由当事人承担，如遇紧急情况确须维修的车辆，经请示总经理同意后方可进行维修。
5、车辆保养须在指定的汽车特约维修店。 四、车辆加油及油卡充值管理
1、酒店车辆加油需统一使用酒店配发的加油卡，各车之间相互不得串用，每次加油需将加油小票交至使用部门统一保管。
2、车辆每次加油后，驾驶员须填写加油记录表（附表四）。
3、加油卡最高限额为贰仟元整（￥：2000），使用部门需根据油卡存额做好审购工作。（审购需附已使用的加油小票）
4、现金加油需经总经理批示，否则费用不予报销。 五、公务用车费用报销：
1、餐费报销：因公务用车造成的餐费报销由报销部门填写《公出误餐补助》单，人力资源部根据派车单登记结果将餐费补助于员工工资中。
2、其它费用：因公务用车造成的其它费用，使用人需一个月进行一次整理报销，并注明使用用途。
3、公务用车费用严禁累积报销，特殊情况需经总经理批准。 本制度自2014后5月5日起执行！ 附件： 1、附表一 2、附表二 3、附表三 4、附表四
附表一：
正阳国际酒店派车申请单
附表二：
出车记录
车号：
附表三：
车辆（维修、保养、申验）申请单
附表四：
加油登记表