伙房的管理规定
为进一步加强公司食堂伙食费管理，不断改善职工食堂伙食结构，规范食堂财务收支等经济活动行为，根据公司后勤管理规定，结合食堂实际，制定本规定。
1、机构设置：根据公司食堂工作需要，对伙房人员进行分工调整：司务长：XX（兼厨师、采购员），会计：XX（兼厨师、采购员）验收员：XX（兼验收员）、X（兼验收员）、XX（兼验收员），监督员：XX。伙房所有人员分工负责，互相监督，随时掌握食堂的实际运行情况，对食堂在原料采购、卫生状况、伙食改善及伙食费收支等方面实施监督。
2、伙食标准：职工餐必须有荤菜和素菜，每餐共计不少于三个菜，主食不少于两种。伙食费标准内容包括食堂食品原料采购费（即米、面、油、菜、调料等）。厨师工资、燃料费、电费、管理费等由公司实行目标成本控制，作为单位对食堂的补贴。
3、补贴及加班就餐管理：公司的伙食费补贴按照实际就餐人次结算，加班人员就餐实行事先审批制度，即加班人员必须由主要领导或授权领导审批的加班单据送至伙房，以便于提前安排伙食，超过规定时间未送达单据而造成就餐受到影响的责任自负，加班餐标准严格按公司规定执行。加班就餐实行签字考勤方式计算实际就餐人数，对于未履行加班手续的部门及人员，不予以供应就餐。对于外来办事等临时
就餐人员，未经主要领导批准一律不予供应。禁止虚列名单、空头结算补贴。
4、原料采购：食堂的原料采购由采购员牵头采购，验收人（或厨师）验收，由监督员监督采购，并在相关单据上签署意见。原料验收单及相关采购票据作为伙食费支出的原始凭据，由采购员据此与食堂会计结算。
5、伙食费专用明细账：食堂必须建立伙食费专用明细账，对食堂的财务收支情况进行及时登记反映，每月末对当月伙食费收支情况进行公布，经伙食委员会成员审查后，接受就餐人员监督。食堂必须对伙食费专用明细账及食堂的财务收支凭据妥善保管，存档备查，伙房每半月将采购帐目报办公室，月底会同办公室进行盘点清算。
6、伙食费节余。伙食费实行“节余滚存、超支不补”的原则。当月伙食费有节余，用于下月食堂改善伙食或滚存使用，当月超支的，由当月就餐人按就餐次数分摊补齐超支数。
7、伙房原料的采购（肉、蛋、粮、油、煤汽、调料）必须定点采购，统一招标。