山野杏树嫁接改良基地建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论.................................................................................. 1
1.1 项目单位基本情况 . ........................................................................................................................ 4 1.2 项目基本情况................................................................................................................................. 5 1.3 可行性研究报告编制依据 . ............................................................................................................ 7 1.4 综合评价 ........................................................................................................................................ 7
第二章 背景及必要性 ................................................................... 10
2.1 项目区社会经济状况 . .................................................................................................................. 10 2.2 本行业及关联产业发展现状 . .......................................................................................................11 2.3 项目建设的必要性 . ...................................................................................................................... 13
第三章 项目选址与建设条件 ....................................................... 15
3.1 建设地点选择............................................................................................................................... 15 3.2 建设条件 ...................................................................................................................................... 16
第四章 市场分析与销售方案 ....................................................... 18
4.1 市场分析 ...................................................................................................................................... 18 4.2 营销策略、方案、模式 . .............................................................................................................. 20 4.3 市场风险分析............................................................................................................................... 20
第五章 建设方案 ........................................................................... 21
5.1 产品方案和建设规模 . .................................................................................................................. 21 5.2 建设规划和布局........................................................................................................................... 21 5.3 建设标准 ...................................................................................................................................... 21 5.4 技术（工艺）方案 . ...................................................................................................................... 21 5.6 主体工程方案............................................................................................................................... 24 5.7 辅助工程及其它工程方案 . .......................................................................................................... 25 5.8 实施进度安排............................................................................................................................... 25
第六章 项目组织与管理 ............................................................... 26
6.1 组织机构与职能划分 . .................................................................................................................. 26 6.2 劳动定员 ...................................................................................................................................... 26 6.3 管理措施 ...................................................................................................................................... 26 6.4 技术培训 ...................................................................................................................................... 27
第七章 投资估算与资金来源 ....................................................... 28
7.1 投资估算依据............................................................................................................................... 28 7.2 投资估算 ...................................................................................................................................... 28 7.3 资金来源 ...................................................................................................................................... 28
7.4 财政资金的使用范围 . .................................................................................................................. 29
第八章 财务评价 ........................................................................... 30
8.1 财务评价依据............................................................................................................................... 30 8.2营业收入、营业税金和附加估算 . ............................................................................................... 30 8.3 总成本及经营成本估算 . .............................................................................................................. 30 8.4 财务效益分析............................................................................................................................... 30 8.5 不确定性分析............................................................................................................................... 31 8.6 财务评价结论............................................................................................................................... 31
第九章 社会效益分析 ................................................................... 32
9.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . .......................................................................................... 32 9.2 与农户利益联结机制分析 . .......................................................................................................... 32 9.3 带动基地分析............................................................................................................................... 32 9.4 带动农户及农民增收效果分析 . .................................................................................................. 33 9.5 带动就业分析............................................................................................................................... 33 9.6 对比分析 ...................................................................................................................................... 33
第一章 总 论
1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况
单位名称： 所有制形式：民营 注册资本：50万元
xx 有限公司属于一户民营企业，创建于2001年9月，法人代表xx ，注册资金50万元，是以杏产品加工销售为主，隶属于xx 城关镇，企业设备先进、技术超强、资金雄厚、工艺独特，总占地面积568xx 有限公司8平方米，拥有总资产866.8万元，其中：固定资产366万元。2009年销售产品790吨，总产值102.3万元，实现利润5万元，上缴税金6万元。公司现有员工80名，其中专业技术人员6人，管理人员5人。 1.1.2 财务状况
根据审计报告，公司2008、2009年度财务状况见表1-1。
表1-1 公司2008、2009年度财务状况
单位：万元
1.1.3 法人代表基本情况
xx ，男，汉族，生于1951年2月22日，系甘xx 自然村人，高中文化程度。2001年创办xx 公司，任法定代表人兼经理至今。由于工作认真负责，公司生产规模不断扩大，产品曾多次荣获年度优秀新产品证书，公司效益显逐上升，龙头带动优势增强。 1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
⑴ 项目名称：1000亩山野杏树嫁接改良基地建设项目 ⑵ 建设性质：扩建 ⑶ 建设地点：xx 行政村 1.2.2 产品方案及规模
项目计划在xx 行政村建设1000亩山野杏树嫁接改良基地。 新增产品方案：鲜杏2000吨。 1.2.3 品种、技术、设备方案
⑴ 主要技术及来源的可靠性、可得性
本项目采用国内成熟技术，进行杏树嫁接改良，为当地杏产品加工企业提供优质杏子原料，带动当地杏产业化发展。建设规模符合当地的经济条件和加工需求。
⑵ 主要设备名称、数量等。 嫁接刀、竹签、嫁接夹等。 1.2.4 土建工程
本项目不涉及土建工程。 1.2.5 建设期限
建设期限1年。 1.2.6 投资结构及资金来源
本项目项目新增总投资51.25万元。其中：固定资产投资45.30万元，流动资金投资5.95。
资金来源：企业自筹21.25万元；申请国家农业综合开发省级财政补贴资金25万元；市级财政配套补贴资金2.5万元；县级财政配套补贴资金2.5万元。 1.2.7 项目效益
该项目实施后，年可收入鲜杏2000吨，可提供当地杏果加工企业的原料的供应，大幅度降低成本，经济效益显著。还可使当地2000多农民
一次性人均收入2000元，增加地方财政收入。社会效益显著。 1.3 可行性研究报告编制依据
1、《2010年国家产业化经营项目申报指南》 2、《国家资金和项目管理办法》
3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版 4、《农业部农产品加工业“十一五”发展规划》 5、《xx 省国民经济和社会发展第十一个五年规划》 6、《xx 市国民经济和社会发展第十一个五年规划》 7、项目建设单位提供的基础资料和证明材料
8、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等
9、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。 1.4 综合评价
1.4.1 项目建设的必要性
xx 是黄土高原沟壑区、山、川、塬兼有，全县大陆性季风气候明显，日照充足，雨量适中，是全国杏子生产大县，有着将近二十年的杏制品生产历史，享誉全国。
xx 委、县政府又在2001年不但组建了以杏子加工为主的“红杏集团”。而且描绘了把杏子作为全县支柱产业的宏伟蓝图，同时提出了产供销、贸工农、农科教一体化的生产经营体系，公司+基地+农户的经济组织形
式，这不仅符合社会主义市场经济体制的要求，而且符合xx 的实际。
本项目的实施对更进一步培育壮大当地优势主导产业，完善杏产业链条，促进产业发展，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和提高企业效益具有十分重要的意义。 1.4.2 项目的可行性
公司在2001年就开始生产杏系列产品，生产实践证明该生产技术成熟可靠、产品质量达到国家标准、产品得到广大用户的认可，产量和销售量迅速扩大。现有厂区条件、设施条件、人员素质、销售网络都为项目的扩建创造了良好的条件。
项目建成后年新增营业收入136万元，新增上缴税金6.26万元，新增净利润12.70万元；增量财务净现值21.90万元，增量税后财务内部收益率16.58%。
各项财务指标均高于行业基准值，经济效益显著，项目可行。 1.4.3 风险评估
近年来，随着杏果种植面积的迅速扩大，引起了一些新的病虫害对苹果的安全生产构成了严重的威胁。因此，病虫害防治是主要风险所在。
资金不足也会给项目带来风险，所以企业要多方筹资，保证资金的充足供应。
1.4.4 项目的带动作用
本项目建成后可为当地杏产品加工企业提供2000吨原料，可吸纳2000多农民参与项目建设。 1.4.5结论与建议 1.4.5.1研究结论
1、项目建设符合国家相关产业政策，符合企业和当地实际，有利于xx 杏产业链的完善，更进一步推进当地林果业产业化进程。
2、项目建设能够更好地促进当地杏产业的发展，提高其附加值，带动农民致富，吸收农民就业。拉动地方经济的发展，增加地方财政收入。同时推动项目区内农业生态良性循环，实现资源的充分合理利用的良性发展态势，可有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展。
3、项目生产技术先进、成熟，符合实际。
4、项目各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好。 1.4.5.2建议
企业要加大科技投入，进一步提高产业技术含量。进一步提高嫁接改良技术水平。加快新品种的引进、示范、推广，企业要对供货农户提供技术服务。
为使项目尽早的顺利实施，建议政府部门在优惠政策、资金方面予以扶持。
第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
xx 地处东经106º45-108°45′与北纬35°10-37°20′之间，位于xx*。南北长91．24公里，东西宽78．3公里，总土地面积3500平方公里，耕地面积168．97万亩。
2007年，全县粮食作物播种面积达到129.71万亩，比上年减少7.46万亩，同比下降5.4%；粮食生产受严重干旱影响，总产量为20万吨，同比减少9.1%。其中夏粮播种面积55.05万亩，总产量4.22万吨，同比减少50.9%；秋粮播种面积74.66万亩，总产量15.78万吨，增产10.3%。油料播种面积20.02万亩，总产量1.1万吨，同比增长26.4%；蔬菜面积38.08万亩，产量7.6万吨，同比增长24.8%；果园面积34.04万亩，水果总产量5.52万吨，同比增长77.5%，其中苹果面积15.22万亩，产量2.6万吨，增长30%。全年完成农业增加值6.06亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%。
畜牧业生产较快增长。2007年，全县大牲畜存栏15.9万头，同比增长3%，其中，牛存栏9.45万头，同比增长13.9%；牛出栏3.02万头，同比增长2.4%。猪存栏5.06万头，同比下降10.9%；出栏5.07万头，同比下降10.1%。羊存栏15.57万只，同比增长17.9%；出栏14.45万只，同比减少2.6%。肉类总产量达到1.2万吨。
全县共辖215个行政村2008个自然村，总面积3500平方公里，总人
口51.98万，其中，农业人口约48万。
国民经济快速增长。2007年全县生产总值达到14.37亿元，按可比价格计算，增长14.9%，增幅比上年提高4.3个百分点。其中，第一产业增加值6.06亿元，增长9.6%；第二产业增加值2.97亿元，增长27%；第三产业增加值5.34亿元，增长14.9%。三次产业结构为42.2∶20.7∶37.1，人均生产总值2910元，比上年净增加560元，增长14.1%，按2007年平均汇率7.5567折算，达到385美元。
财政收入增长迅速。2007年, 全县大口径财政收入完成9166万元，按可比口径计算，比上年增长34.8%，其中一般预算收入完成5976万元，比上年增长45.3%。各项税收5116万元，占财政收入的55.8%。其中国税收入2139.2万元，增长8.2%；地税收入2977.3万元，增长36.6%。全年财政支出63732万元，比上年增长36.6%。
城镇居民人均可支配收入6566元，比上年增加896元，增长15.8%；农村居民人均纯收入1863元，比上年增加137元，增长7.9%。城镇居民家庭恩格尔系数城镇为38.9%。
2.2 本行业及关联产业发展现状
目前，我国已进入农村和农村经济发展的新阶段，实质上就是对农业和农村经济结构进行战略性调整的阶段。主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展进程中的这一历史性跨越，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了“积极发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和
相互促进的机制，推进农业向商品化、专业化、现代化转变”的新思路、新举措、新要求。
林果业是xx 农村经济的重要支柱产业。xx 省委、省政府早在1995年就已经在认识省情、借鉴国内外先进经验的基础上，做出了《关于加快发展农村支柱产业的决定》，把发展林果业确定为三大支柱产业之一。
xx 杏产品品类繁多，风味独特，产量居全国第二，素有“红杏之乡”美称，以杏制品加工为主的食品工业具有良好的发展基础；县政府在“转变经济发展方式”的背景支撑下，为推进xx 经济的又好又快发展，提出发挥比较优势，在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，加速推进产业化、工业化进程，突出产业富民、工业富县和项目驱动三个重点，坚持不懈地推进优势资源的开发，培育壮大食品加工产业在内的“四大产业”，努力促使xx 的潜在优势、后发优势转化成经济强势，争取用3-5年的时间，把xx 建成xx 市的绿色食品工业大县。为此，xx 政府首先提出做优食品加工产业，坚持新建与改造并举，依托龙头企业的辐射带动，实施“十强百户”工程，组建食品企业集团，做优以红杏产品开发为主的食品加工产业。
本项目符合国家以及当地“农业和农村经济结构调整”、“发展林果业”、“转变经济发展方式”等政策及规划。
目前，xx 农业产业化结构调整从全县三大主导产业全面开展，杏产业、草畜产业、黄花菜产业发展势头强劲。其中xx 杏产品加工已带动了杏产业的形成。在杏制品加工企业的带动下，目前全县杏树成林面积已达26.34万亩，1580.4万株，新品种45万株，嫁接优质良种18.6万株。已建成杏
树万亩乡镇8个，百株户1.8万户，五百亩以上的杏树沟、杏树山100多处。杏产品加工企业35个，从业人员1650余人。杏产业已经成为xx 的主导优势产业之一。
公司作为xx 农业产业化重点龙头企业，通过对杏树嫁接改良能够有效地促进当地杏果产业的发展，提高其价值，带动农民致富；拉动地方经济的发展，增加地方财政收入，社会效益明显。
2.3 项目建设的必要性
杏为蔷薇科属落叶乔木。杏之果实，富含丰富的矿物质、维生素和各种人体必需的微量元素，特别是钙、铁、硒、胡萝卜和维生素A 的含量居北方水果前列，它不仅对人体生长和发育有良好的调节作用，而且具有较高的食疗保健价值。硒是调节人体生理机能的微量元素，现代医学研究还证明，硒具有防癌、治癌、活化血管，延缓衰老之功效：胡萝卜素是维生素A 的母源，参与人体生理代谢，还有明目之功效，更难能可贵的是新研究还发现杏中含有一种新的成份B17，它是目前世界上公认的治癌最有效的良药，除此之外，杏中含水90%，维生素C215.9mg/kg，矿物质P1.1mg/kg，铁32mg/kg，钙33mg/kg以及18种人体所必需的氨基酸。xx 具备杏树生长发育的天然条件，其栽培历史悠久，据今大约有三千多年，从古到今，xx 人民视杏为荣，祖祖辈辈、家家户户在庄前屋后、田间地头广栽杏树，享有“红杏”之乡的美誉，至2009年12月底，全县杏树已发展到300万亩，其中挂果树150万亩9000万株，建成杏树山、杏树沟100多处，实现产值4600万元，纯收入2800万元，人均收入140元，鲜杏产量名列全国第二，加工产量位居
全国第一，推向市场的杏产品已形成三大类28个品种。xx 村现有零散山野老品种杏树约50000棵1000亩，。
由于当地杏子品种老化，大多以山杏为主，产量低、品质差、管理粗放，加之杏子产后贮藏设施落后，分级包装少，与果品产业化发展很不适应，加之市场经济意识差，又受地域限制，信息不灵，流通不畅，所以尽管全县杏子面积大，但果农及财政收入甚低。近年来，随着我国“再造山川秀美大西北”战略方针的实施，西北经济已开始复苏，在此大好形势下，农产品加工已实现区域化、传统化、特色化，在这样的市场格局下，西部农产品品种日益繁多，果树的栽植面积以13.5%的速度逐年增长，而杏树以其耐旱、耐沙漠、耐贫脊被誉为是经济效益与防沙的铁杆子树种，xx 委、县政府审时度势，抢抓机遇，多方研究，认真分析，从有利于增加农民收入和财政收入的实际出发，调整产业结构，确定杏子为重点开发的三大产业之一，提倡每年营造10万亩优质杏林，退耕还林（草）、改善生态环境，实现可持续发展，为杏子的发展积极营造很好的投资建设环境。但目前的发展水平与市场经济的要求，特别是与我国加入WTO 的实际相比，仍有很大差距，一是农户商品意识淡薄，科技意识不浓，长期以来在杏子生产上资金投入不足。二是栽培技术落后，管理粗放，掠夺式经营，导致杏子品种杂乱，产量低而不稳。三是缺乏统一规划，良种推广规模小，布局欠合理，自然灾害、病虫害影响较为严重。四是加工设备陈旧老化，机械化程度低，生产规模小，严重制约着杏经济的发展，远远不能适应市场经济发展的需要。
要使我县杏经济由粗放型向集约型转变，走上规模化、基地化、优质
化、产业化、全方位开发的新路子，必须建设高产优质杏基地，这对进一步加快我县经济发展，实现财政增收、农民增收，改变贫因落后面貌具有十分重要的意义。
针对这种形势，依靠科技进步，优化品种结构，提高杏子质量，建设优质杏基地，进行杏产品深加工已成为当前我们必须解决的十分迫切的重大问题。为此xx 城关镇决心对金龙、丰台、原郑三个行政村分散栽植的杏树予以嫁接改良，以充分利用原有杏树资源，减少重新栽植的费用，缩短生长时间。这样，不但培植了与世界食品接轨的杏子绿色食品原料基地，而且对增加当地农民收入和财政收入，对促进xx 经济更进一步发展，具有深远的经济意义和社会意义。
第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
项目区位于xx 东南部，以xx 行政村为主，覆盖面积100多平方公里。