营销文员日常工作职责及操作流程
一、 每个月1号做好部门员工的考勤工作并发送至行政文员处
1、程序：旧办公系统——人力资源——排班考勤工资管理——考勤管理系统——日常处理——考勤月报表——统计并核对——填写考勤统计表并发送至行政文员处
2、考勤统计表：我的电脑——D盘——新建文件夹——营销部考勤
二、 每个月5号之前做好工作总结
三、 每个28号做好部门员工的排班与订餐工作
1、程序：旧办公系统——人力资源——排班考勤工资管理——考勤管理系统——日常处理——员工餐次（班次）信息——下拉选择月份——添加——确定——选择每日班次（餐次）并保存——添加——确定——
2、排班与订餐前就与部门员工确认好后才进行录入，可让个人自己订再由文员录入
四、 每个15、30号做好员工电梯的摘报更换
五、 每个月10号前做好营销分析会的准备资料，12号之前将营销分析会纪要上传至会议纪要
（一）应包含内容
1、将每位客户经理的营销分析会进行排版并发送至营销部经理处
2、统计KTV消费排名
3、统计各部门计划指标完成情况
4、对当月活动的一个总结
5、当月营销计划完成情况及本月营销计划
6、当月部门业绩的情况汇总
（二）上传程序
1、填写会议安排：开始日期、时间，结束日期、时间，会议地点、召开部门、会议主题、与会人员、记录人员、会议主持、会议类型、公司名称
2、会议安排：办公管理——会议管理——会议安排——填写资料（如1）——保存
3、填写会议纪要：A、整理会议所有内容
B、程序：办公管理——会议纪要——月度营销分析会——会议纪要——录入（根据表单进行填写，重点是与会人员发言记录一定要填好）——保存
C、如果会上有形成什么决 议，可在会议纪要的的辅表进行填写。
六、 每个月5号前做好营销部的业绩统计
1、应包含的内容：客房预订散单（以订房单为准）、协议客户消费统计（进GS酒店管理系统打印报表并统计）、KTV（与财务部向志强核对无误）、中西餐（应包括用餐时间、地点、消费额、消费人）、团队业绩（与财务核对）
2、程序：统计业绩（可根据D盘——业绩报表的格式进行统计）——客户经理确认签字——涉及中西餐营业范围的请中、西餐负责人签字确认——交至财务部向志强处
七、 每周五11：30之前发送周末祝福短信
1、程序：桌面或D盘——快捷方式 到通迅录——录入祝福信息（按工作表进行）——保存——打开短信猫——短信——下拉——导入待发信息——选择EXCEL文件——下一步——导入文件来源（D盘——快捷方式 到通迅录）——下一步——对起始行和最后一行进行填写（既你所要发送信息的客户是从哪一行至哪一行）——下一步——对工作表进行选择（如欧阳珊珊）——要注意对行数之间的选择要与工作表的选择要一至——选择对方号码及短信内容——下一步——下一步——执行——等待发送成功后进行下一组的工作
2、短信内容可多途径来源，但内容必须健康并具有体贴关心的成分，同时注意短信内容的记录，避免重复。
八、 每个月4号之前做好部门员工的绩效考核
1、绩效考核表由行政部统一发放，如需自行打印：桌面——FTP——营销部绩效考核表。服务器：192.168.0.201 用户名：clq 密码；clq2612
2、操作流程：发至部门各个人员进行自评——交至经理处复评——分数统计——交至行政部
3、分数统计公式：总成绩=［（业绩考核表表分数=自评×15%+复评×85%） + （行为考核表表分数=自评×15%+复评×85%）+（通用指标表分数=
自评×15%+复评×85%）］
九、 每日下班前做好部门日志主表
十、 每日中午12：00前做好前一天客户拜访表的录入
十一、 挂帐协议处理：工作请示单、盖章申请、盖章存档、原件送至财务郭晓
明处
十二、 住房协议处理
程序：GS酒店管理系统——营销——客户关系——合约单位——协议折扣——查询是否已有记录——A、有记录：直接修改基本资料和合约信息（要先点修改再点反审核后才可以修改）——保存——审核——保存。B、没有记录：对协议进行协议编号——新增——增写基本资料和合约信息——保存——审核——保存——盖章存档
十三、 客户档案表的处理：
1、办公系统——营销部管理——客户管理——客户档案表
十四、 每个月做好网络订房的佣金对帐
程序：接收佣金对帐单——前台核对并签字确认——（有误可直接电话与对方确认）——回传——接收发票——制作说明附件（如：D盘——新建文件夹——佣金）——营销经理与房务经理确认签字——费用报销单（详见费用报销单程序）
十五、 每日做好部门例会的记录
十六、 每个月的最后一天做好值日表
十七、 负责部门日常用品的领用
十八、 物品的申购与美工采购单的录入
1、程序：企业门户——供应链——采购管理——业务——请购——请购单——添加——录入——保存
十九、 各类表单的复印与备份
1、复印机密码：8879420
2、如果有制作新表单请注意备份存档
二十、 费用报销单
1、程序：办公管理——财务管理——常用表单——费用报销——费用报销
——添加——报销单位（建联大酒店）——报销性质（建联承担支会授权内）——填写报销内容、单据张数、及金额报销人（如果是佣金就填写网络公司名）——保存——打印单据号——扫描单据并上传——保存——提交申批——将附件存放至财务指定位置
2、附件不能是传真件：比如佣金对帐单的传真件一定要复印后作为附件
3、费用报销单：申批通过并发布后——财务经理排款——制单人审批——即可领取
二十一、 贵宾卡的制作
1、填写贵宾卡申请表
2、程序：GS酒店管理系统——营销——客户关系——会员管理——查询是否已有办过卡——A、未办过——新增——增写客人信息（会员资料、基本资料、消费政策）——B、卡损坏或卡升级（即换卡）——查看客人卡上是否有积——如果没有可直接进行换卡操作——如果有——先制作积分确认单（将积分页面复制“power键下面”，并用文字加以说明）——新卡制作——将新卡与确认单一并交与客人——确认单请客人签字后交与财务经理处进行积分的转移。
3、卡的制作请营销部人员传授
二十二、 活动方案公告处理
1、格式要求：详见公文管理规定
2、程序：办公系统——办公管理——文件管理——公文管理——发文——拟稿——添加——填写相关字段（成文单位：建联，成文部门：建联营销部，密级：普通，标题，公文内容：不能用附件形式，公文的格式要符合标准，主题词、公告时间）——保存——提交审批——公告出来时打印一份存档。
3、发文的编号请注意
二十三、 发送客户生日通知
1、程序：桌面——客户生日通知——填写相关内容——保存——用办公系统发至各部门经理处及总经理办公室
2、注意：每次客户生日通知发出去后，要将新历的年份加一年，否则系统
在客人明年生日时将无法感应。
3、如果客人过的是农历，对应的每一年的新历生日都是不一样的，一定要注意核对！
二十四、 部门计划完成对照表
程序：办公系统——开始——业务管理——计划日志——部门计划——部门月计划完成对照表——营销部月度计划检查表——填写相关内容（实际开始及结束时间、完成情况）
二十五、
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二十九、