华锋公司稽核案例
一、企业简介
华锋公司始建于1995年8月，主要生产电子铝箔。公司拥有30多条铝箔腐蚀生产线和40多条化成生产线，年生产能力几百万平方米，是目前国内低压化成铝箔产量最大，制造水平最高的生产厂家之一。
二、案例分享（欧博项目组长陈宋云）：
（一）、我认为做任何一个动作或者处理一件事情，首先必须要从组织上来考虑。组织是我们做内容的一个前提和保障。
1. 怎么选人：
我对人员的挑选是比较严格的。做好一件事情，首先在于选好人，因为不是每个人都适合于做这个事或者做这个岗位。这就需要我们根据企业不同的情况来挑选不同的人员来担当这个岗位。关于选稽核员，我有以下一些原则：
①首先这个人是了解和认同企业的。这是前提条件，如果连认同企业都达不到，就没有办法要求他做好稽核要求规定的那些事情。
②了解产品及操作，最重要的是原则性强。
③具有一定的沟通能力，稽核专员最好是来自于我们现场的基层的管理人员，现场工作经验比较丰富。
我们现在的稽核专员来自于华锋公司的一个班长，在华锋公司整整工作了十年，这就是我挑选他的原因。他的一点不足是沟通能力不是很好。但是综合而言，他还是比较优秀的。
2. 稽核部门的归属：
稽核部要由公司的最高领导直接领导。我认为在工厂内部，稽核中心在管理过程中应该起到承上启下的桥梁作用。原来的管理很多管不到细节，就是因为老板 不会天天在现场，对现场的决策以及对事情的判断，要么凭感觉，要么偏听偏信。稽核中心在这个过程中就应该提供大量的来自于基层的素材给老板，让他来做出
有 事实依据的判断。另外，稽核的工作开展一定要有正式的任命。通过正式的任命，名正言顺告诉所有人员：谁是我们的稽核专员，我们的稽核工作从现在开始要大张 旗鼓的展开了。
3. 部门内部稽核小组：
我觉得华锋公司还有一点做得比较好的就是，我们几个大的部门，例如：生产部、一部、二部以及品管部，他们都是自己内部组织了稽核小组。
这个做法不是我要求的，是我们在座的生产一部的梁部长，首先在华锋推行的，而且对《三九控制法》的培训也是他最先在内部自己组织的。
（二）、我把稽核分为四个阶段，每个阶段，我们稽核的工作的点和我们的出发点以及我们稽核的内容，我认为都是有区分的。
1. 第一阶段：稽核初期，一定要注重对稽核员的培养。
有一些项目稽核专员定下来之后，就是不管不问，那么这个稽核就像任何一个新成立的部门一样，它都会夭折或者慢慢做得流于形式。
稽核的切入点，无非是会议决议、表单和异常这三点。因为这些东西都是很容易的，也就是比较容易判断的。稽核工作我也是往这三个方向去发展，主要是精力不能够放松，抓住要点，并抓出成绩。
针对这些稽核点，只要稽核专员能够用心的去把每一项抓到实处，这里面的效果就很容易得到体现。比如，我们对会议决议的稽核，就很容易让大家看到成绩。 而且通过对现场、对表单的稽核发现问题之后，如果我们抓住不放，要求他们去整改，也很容易让中层看到成绩。他们可能刚开始的时候会觉得烦，但是很快通过这些表单异常的处理，生产数据马上会发生改变，他就会看到稽核对他的帮助。 我们安排华锋稽核员的工作的时候就发挥他的特长，由他来跟现场。因为他来自于生产，他对生产发生的问题，很容易从稽核的角度去发现并督促解决。你不 能让他去稽核技术部的流程，那肯定会出问题的。怎么办？让他去稽核他原来一直做了十年的这个事。让他换个角度，从公司的立场，按照我们的要求去稽核。他很 快就能够胜任，而且很快就能够发现问题。
我们前期对稽核员的要求很低，就跟着我去查前面的第一、第二线，每天至少去查一次。你首先跟我把这两个查好，查到位。另外还加一项，把现场的5S 查好，现场的环境给我查好。这个总做得到吧。把这些简单的先做好。
2. 注重稽核工作的计划性：
我一直是做PMC 出身的，我非常注重计划的。我认为做稽核工作，从刚开始的时候就要严格要求，直到现在我们每期的稽核任务书都是准时下达。
①我要求他们每一周对下周的稽核必须要有一个清晰的计划。你下周要做什么？做哪些事？如果没有了计划，就可以任意发挥。任意发挥就是随意性了，有了随意性想事情做好，那是不可能的。
②关键是现场，坐在办公室是做不好稽核的。这是我很大感触。稽核必须去现场，在办公室里就是自己稽核自己，不是稽核别人。
③在前期的稽核过程中，我们项目组老师必须参与全过程。因为稽核专员刚刚下来，什么都不懂，也有很多担心、顾虑。这个时候，我们项目组老师至少前期对稽核的全过程要进行参与以及跟进。
在每天上班前对前一天的工作以开部门早会的形式跟项目组老师一起互动：发现什么问题？有什么好的经验值得分享？然后做出我们的稽核日志和稽核日计 划。我们做生产有生产日计划，做稽核应该有稽核日计划：今天要查哪个东西？查哪个现场？我昨天发现什么异常？我们今天应该怎样去跟进？跟进得好不好或者跟 进到哪个程度？我们应该怎么调查？
稽核专员对于当天该做的事，应该调查十分清楚。
关于稽核的日计划书这里有一个小故事：
王国献是华锋稽核员，是跟我一起办公的。有一次，我检查他的工作。他对我说：我做了，但是没有任务书。我当时狠狠的批评了他。我说：你再这样做，我就要把你退回去了，我不要了。如果连日计划这个最基本的东西我们稽核专员都不能做好，我们又怎么要求我们下面的人做好呢。
大家再看一下稽核汇总表，我把每个部门每个人员、责任人以及我们每天稽核他什么东西，稽核他次数是多少，合格了多少，我们每天稽核的时候，都会把它 记下来。这个就是代表公司董事会、董事长、总经理，对员工工作的评价。这项工作要每天进行，每天总结：哪个部门做得好？哪个部门做得不好？做得不好，是哪 里做得不好？然后把它反馈给责任部门和责任主管，让他去改善。我们现在一直每天都坚持这样在做，包括我们的董事长、副总，每个人只要你有任务的，有决议的 你就会被稽核，被检查，你就必须按要求去做。
千万不能出现放一马的心理。只要你放了一马，以后所有的马你都必须放。必须坚持原则，不管压力有多大，必须挺住，把我们规定的坚决的落实下去。
另外要注意稽核部门权威的树立，这个部门是需要通过各种各样的形式来树立他的权威的：通过老板来树立权威；通过欧博项目组来树立权威；通过会议来树 立权威。反正这个时候永远要保持一个调：稽核中心的权威是不可动摇的。如果是违反稽核中心的操作或者反对稽核中心，我当时就跟他们讲，那你就反对董事长。 所以稽核的权威是通过这样一个培育过程把它慢慢地建立起来的。这是稽核的初期。
2. 第二阶段：到了中期的时候，稽核中心将会遇到最大的困难了。初期并不会遇到太大的困难，只不过是个摸索的阶段，但中期就会有了。
初期的时候，现场的稽核已经进行了一段时间，到了中期的时候，他的工作重点应该从原来最基本的一些稽核慢慢地转移到各种方案的稽核了。方案的稽核不仅仅是生产部的事情了，可能你要去稽核品管部，也可能去稽核计控部。
为什么第一阶段不把它做为一个重点呢？因为那个时候还是在一个摸索阶段，有了前一段时间的摸索，到了第二个阶段掌握了稽核的方法和技巧，他就有能力来做这个事。
在第二阶段我们进行了大量的攻关方案的稽核。因为这些攻关方案的重点内容都是以规范员工的操作动作为主，所以我们的稽核重点也就是对员工操作动作的稽核，具体就是对员工操作动作控制卡的稽核。
这个稽核其实也很简单，根据员工自己所说的，我们把它整理出来，形成操作动作控制卡，然后查他有没有这样去做。我们就按照你写的去查。对的我们就跟你记√，错了的罚2元，班长罚5元。但是必须持续不断的查。
对整个方案不仅仅要看他有没有做，而且我还要查他们做的效果怎么样。你还必须跟其他相关部门进行沟通，分析他没有做出效果的原因。这样子整个的稽核才能够得到大家普遍的认同。
附件1：
化成线清洗操作控制卡
责任：1. 未按计划完成清洗的，处以责任人每次10元乐捐；2. 未按要求规定进行清洗的，处以责任人每次5元乐捐；3. 清洗不彻底，导致返工重洗的，每次责任人乐捐2元
附件2：
品管部操作控制卡
一、职责：
（1）、质检员：
1、化成液的取样及相关数据检测
a) 每两小时去化成车间取样一次；
b) 化成液相关数据的检测，检测项目包括电导率、PH 和Cl-，并做好记录； c) 槽液出现数据异常（超出作业令范围）马上填写“品质异常反馈单”通知工艺员处理，并对其跟踪。
2、每小时检测一次纯水数据，项目包括电导率和Cl-，并把本班的第一次检测数据做好记录。
3、检测、计算化成铝箔的相关数据，并填入“化成铝箔检测表”
a) 将车间送来的箔样进行切箔、压箔处理；
b) 检测样品箔片的电性能（包括容量、电压、升压时间、耐水和1小时和8小时）和氯离子、折曲、漏电流的检测，并记录在“化成铝箔检测表”。
c) 检测过程中发现异常情况需要进行复检，并填写“品质异常反馈单”及对其跟踪。
d) 将相关数据填入“华锋公司产品检验报告单”。
4、每天对品管科仪器的保养和清洁，确保仪器的正常使用。
a) 每天负责PH 酸度计的校准和更换Kcl 饱和液。
b) 每天负责对检测用的电解液和对极箔按时更换。
5、每天每班对品管科室内温度和湿度的监控和记录。
6、每班搞好品管科室内外的卫生清洁。
（2）、外观巡查员：
1、对腐蚀箔的外观检查和记录
a) 对每条化成线在进入F1之前的腐蚀箔的外观进行巡检，并把外观情况写在该腐蚀箔的跟踪卡上，并盖上品管的印章。
b) 确认生产科对腐蚀箔不良外观的反馈并要对确认后的不良外观记录在跟踪卡上，盖上品管的印章。
2、对化成箔的外观检查和记录，每卷记录不少于1次。
a) 对化成过程中的箔的外观进行巡检，并把外观情况写在跟踪卡上，盖上品管的印章。
b) 若发现化成外观出现不良立即通知相关负责人进行处理；若发现重大异常情况则要通知李工，要求停机处理。
3、监督化成线的清洗情况，对不按计划清洗的要反馈生产科处理。
（3）、品管班长：
1、每天负责对电导率仪的校准、对电子分析天平的点检和更换干燥剂、每周对压样模具的清洗。
2、核对下发到品管科的各线生产作业令，对出现错漏的地方要反馈到作业令下达者。
3、对本班检测出现异常的数据进行判断和处理。
4、负责将检测异常情况报告车间相关人员。
5、负责监督本班质检员检测数据的准确性，并在本班的槽液及铝箔记录上签名。
6、写好交接班记录。
7、负责对本班质检员的上岗前培训。
8、负责对本班员工一天以内的请假、调班、休息的安排。
（4）、机动班长：
1、检查化验室仪器使用状况，做好各种仪器的核准工作，仪器管理和及时执行“年度计量计划表”。
2、原材料的来料检测和记录，每月对原材料进行统计整理。
3、每天检查化验员检测数据的准确性
4、各种标准溶液、常用溶液的配制。
5、品管科各类记录本、资料分类整理、装订、保存。
6、每天把《产品跟踪卡》上的相关数据输入电脑系统。
7、每天《产品跟踪卡》的评级。
8、制订品管科化验用品的申购计划，日常办公用品的领取与发放。
9、化验员的每月考勤，统计评分并送部门主管审批。
（5）、副科长：
1、负责品管科的现场纪律管理。
2、每天对“品质异常反馈单”审核。
3、对总公司和分公司开出的“不良评审表”负责监督生产科的填写及对其验证、跟踪、统计和整理。
4、负责就客户投诉的质量问题查询产品的原始资料，对投诉问题做分析。
5、负责“质量分析报告”的统计和分析。
6、就检测数据的误差、产品不良状况等负责与总公司；联络、沟通，查找原因。
7、负责与其他部门的工作沟通、联络。
（6）、稽核员：
每周不定期稽核各岗位人员是否按要求作业
二、权限：
（1）、质检员：
1、对检测出现的异常数据有建议权。
2、对仪器出现异常情况有建议权。
（2）、外观巡查员：
1、对腐蚀箔化成箔的外观有判定权。
2、对出现重大外观问题的生产线有建议停机权。
（3）、品管班长：
1、对该班检测数据错漏的更改权。
2、对违背作业标准操作的问责权。
（4）、机动班长：
1、对每班检测数据错漏的更改权。
2、对违背作业标准操作的问责权。
（5）、副科长：
对现场管理的问责权、监督权、评估考核权。
（6）、稽核员：
对所有标准的执行有稽核权。
三、责任追究：
（1）、质检员：
1、对未按职责、权限要求作业的，处以责任人向部门基金捐款2元/项。
（2）、外观巡查员、品管班长、机动班长、副科长：
1、对未按职责、权限要求作业的，处以责任人向员工基金捐款5元/项。
（3）、稽核员：
未按要求稽核的乐捐10元/次。
附件3：
生产一部操作控制卡
一、职责：
（1）、机线操作工：
1、在线生产时，按要求观察线上E 箔外观，对出现的质量问题做好记录，每卷箔至少记录两次，并填入“产品质量跟踪卡”中“工艺、外观质量”栏；
2、负责控制生产过程中的电压、电流、温度等工艺参数，使其控制在作业令允许的范围内；
（a ）机线的流量、电压、电流、温度等数据，必须准时正确填写在“腐蚀运转记录本”上，每半小时记录一次；
（b ）根据机线数据的变化情况，及时作出相应的处理，使各工艺参数控制在作业令允许变动的范围；
（c ）如参数无法达到作业令要求控制范围, 即时向当班班长汇报；
3、负责光箔、腐蚀箔的接和收；
（a ）按要求收腐蚀箔，注意接口处透明胶。双面胶的黏贴；
（b ）负责光箔与光箔的对接；
（c ）收箔时在腐蚀箔的初、终端位置截取约30cm 长的样品箔连同填写好的“产品质量跟踪卡”送至品管部化验室；
4、负责生产过程中的机线巡查，对发现的突发故障或异常情况作出处理，情况严重者需向当班班长报告。
5、每班至少擦拭中处理和二电解段面罗拉边酸水两次，以避免或减少过量印的出现。
6、负责机线及辖区的环境卫生清洁。下班时将负责机线产量统计并如实填写到“生产一部产量统计表”白板上。
7、出现断箔/质量事故时，在两个工作日内填写好相应断箔/质量事故报告和统计表。
8、填写好酸雾回收塔点检记录表。
（2）、机动操作工：
1、当班时负责完成车间废箔的处理，并做好耗用记录；
2、负责搞好车间当班的“包干区”及公共卫生；
3、协助机线负责人做好突发故障或异常情况处理；
4、协助机线负责人做好机线交接班工作；
5、做好相关代替机线负责人履行职责的准备；
（3）、车间班长：
1、负责监督本班员工控制好生产过程中各工艺参数，处理生产过程中的突发事故，确保生产正常；
2、对各机线工艺条件进行定时比对（每小时比对一次），发现异常情况作出及时相应处理；
3、对各机线的设备进行巡检，若出现自己不能处理的故障，需及时通知机修进行调试和维修；
4、对品管部检测的槽液数据进行分析，并即时调整；
5、当班期间对“机线操作工、机动操作工、车间工艺员”进行监督，遇到自己不能解决的事定时向上级汇报；
6、负责本班员工的操作技能培训及持续改进。
7、对比容检测样值及时跟踪，根据比容实际情况可对照《腐蚀箔等级评定办法》在作业令允许范围内适当调整，超出范围需向上级报批。
8、车间生产物料的领取。
（4）、部门助理：
1、负责生产线下发《腐蚀生产作业令》；
2、负责部门下达的生产计划，督促各车间积极完成；
3、对生产情况及质量情况进行及时跟踪；
4、对违背工艺的操作行为进行统计问责。
5、负责部门车间现场管理、生产事故抢救、调查和处理工作，组织尽快恢复生产；
6、负责部门所有员工的轮休计划、请假安排，并向上级汇报；
7、完成上级领导下达的其他工作。
（5）、机修：
1、负责于生产前1个工作小时完成对生产设备的检查、维护与保养工作并记录于《设备点检表》；
2、检查过程中负责对生产操作工对机线走势和张力调整的指导；
3、负责监督生产过程中对设备的违规操作行为，并对其问责；
4、对于生产前及生产过程中的设备异常需及时与车间主管沟通；
5、负责生产前及生产过程中设备异常的排除 。
6、负责维修后现场卫生清理工作。
（6）、车间工艺员:
1、负责车间各机线生产作业令监控，当数据超出作业令范围时反馈给机线操作工、车间班长，并作出调整；
2、严格执行《生产作业令》；
（7）、稽核员：
每周不定期稽核各岗位人员是否按要求作业。
二、权限：
（1）、机线操作工：
1. 对生产事故的处理、工艺条件的变更有一定的建议权；
2. 对生产过程异常的汇报权
（2）、机动操作工：
1、对生产设备改良、机线改进有建议权。
（3）、车间班长：
1、品质判定权。
2、对违背作业标准操作的问责权。
3、品质状况的评估与考核权 。
（4）、部门助理：
工艺执行检查权、问责权。
（5）、机修：
对设备日常维护保养相关资源的获取权、对设备使用操作有监督权、评估考核权。
（6）、车间工艺员:
对上工序不合格品的监督与反馈权。
（7）、稽核员：
对所有标准的执行有稽核权。
三、责任追究：
（1）、机线操作工：
1、对未按职责、权限要求作业的，处以责任人向员工基金捐款2元/项。
2、稽核办不定期稽核，发现有不按规定作业的，处以责任人乐捐5元/项。
3、对本工序有重大改善者奖50-200元。
（2）、机动操作工、车间班长、部门助理、机修、车间工艺员：
1、对未按职责、权限要求作业的，处以责任人向员工基金捐款5元/项；
2、稽核办不定期稽核，发现有不按规定作业的，处以责任人向员工基金乐捐10元/次；
3、对本工序有好的建议或有重大改善者可提高产品质量、产量可获奖金50—200元奖金。
（3）、稽核员：
未按要求稽核的乐投捐10元/次。
附件4：
生产一部作业流程及作业指导书
附件5：
腐蚀不均处理办法
由于原光箔质量问题，在日常生产过程中，会带出大量油污，造成腐蚀不均（光条、光斑等）现象。为了减少并有效的控制腐蚀不均，提高产品质量。首先判定产生腐蚀不均的原因属于光箔质量问题造成还是车间控制不到位造成，并及时作出处理。现列举以下处理办法：
1.0光箔质量问题造成的，立刻分卷将箔作反开卷接上；若没有改善，则将该箔卸下换箔生产，并对原有缺陷光箔注明作投诉退仓。
2.0车间控制
2.1工艺调整。
PT 槽控制：保证PT 槽干净，槽液不能呈乳白色，若出现槽液混浊，立刻更换，且保证有足够流量补加；另外确定该槽温度是否足够，可采取适当提升PT 温度，
0但前提是必须不能超出《生产作业令》上限1 C范围。
2.2机线设备监控：
2.2.1槽体：检查前处理水槽/盆是否漂浮有光箔油污，每天日班作更换水处理；
2.2.2喷淋管：各班机线主负责人当班期间必须保证纯水喷淋正常。（纯水压力不足之外）若出现堵塞现象，须立刻疏通处理。
2.2.3刮水棒：刮水棒上每天每班用布抹拭干净，不得沾有油迹。
2.2.4罗拉：保证罗拉干净，不得沾有油污。处理时可通过分边割箔用布抹拭干净。
3.0 ET1槽控制：
保证ET 1槽液干净，检查槽液是否漂浮有油污，开机在线可采取打捞处理，处理
未果而又不影响产品质量的前提下待停机时排液清洗。
4.0对已产生的腐蚀不均，要合理分卷；未能正常分卷的，必须要在《产品质量跟踪卡》上按《过程外观自检、巡检记录填写管理办法》如实记录。 备注：
4.1交接班时，班长及各班机线主负责人对以上规定进行交接。若没做好以上要求，接班人必须要求上一班处理完方可交接，否则责任由接班人负责。
4.2每次停机清洗时必须要对以上各槽检查、处理一次，必要时排液落槽清洗。
4.3凡每次出现腐蚀不均现象，当班班长必须向部门助理及时汇报情况。
4.4班长要起到监督作用，出现未按以上规定处理的班长或员工，按相关条例进行处罚。
编制： 审核： 批准： 与项目组老师 一起制做《流程稽核卡》。第一期的稽核卡是我们做的，但后期的《流程稽核卡》我是不会做的。我很明白跟稽核员讲，我以后是不会给你做《流程稽核卡》的， 《流程稽核卡》必须你自己做，做了让我给你改。为什么要叫你自己去做《流程稽核卡》呢，只有你自己去做，你才会了解分析和熟悉整个流程，找到它的关键点。 你自己做东西然后你自己去实施，实施起来更有效。
通过做《流程稽核卡》能了解流程，这有利于对流程的稽核。这个阶段我认为是非常困难的。我们的目的要大家来关注稽核，但不是来针对稽核。到了这个阶段
好像动作也不是很新鲜，新鲜事已经过去了。你们天天让我们查，查了以后罚款，很多人就开始反对。
在这里我们华锋管理人员的素质比较高，至少在中期这一块对稽核的反对还是比较少，但是基层员工刚开始阶段对稽核的流言蜚语是比较多的。搞得我们班长说不想干了，压力太大了，说他们下面那些人的声音你是听不到的，我天天听到等等。
针对这个情况，我们及时进行了引导：根据我们稽核的汇总表，我们排出流程稽核执行标兵。哪个部门做得好，哪个部门做得不好，我们进行张榜公布。并告 诉被稽核的管理人员：事情是你们做的，我们只是检查而已，你们有压力，是因为没做好，做好了会有压力吗？做好了会被表扬，这是动力而不是压力。所以你们要 化解压力，不应该找我们诉苦，而应该把工作做好。
应该把大家的注意力转移到对每个部门流程执行的好坏的评价上面去。而不应该转移到稽核中心对某件事情的奖罚上。在这方面特别是我们中层和高层及时进行了疏导和引导。
这个阶段企业员工对稽核人员有看法有意见，公司的最高层应该做出明确的表态。以身作则，支持配合我们稽核人员的工作。
在华锋其实挨罚款最多的是谭董事长，她要求我对她不要客气。有此开会，她因为业务上的事迟到了9分钟，马上主动的到跟稽核中心交罚款。虽然这个动作很小，但是让所有的人都知道，我们的领导都是带头接受稽核的。
还有最典型的是我们的谭工，谭工在这方面对稽核的工作也是非常支持的。在他下面只要发现问题点，只要到点他没有完成，他交罚款是最及时的。他下面那 些人曾经出现过违反纪律（是他下面一个副总工），但是副总工自己不肯签处罚单。拿到他那里去，二话没讲，2倍，也要把它罚下去。这就是对稽核的支持，这是 最好的支持。稽核部的人下次稽核的时候，就明白，你不签罚单没关系，我不找你签，找上面的签，但是2倍。如果到董事长那里去，我想至少也要罚3倍的。从这 以后再也没有出现过我们稽核中心开单下去不签的这种情况。这就是对稽核最好的一个支持。
为了树立稽核部的威信，有一段时间我们叫上谭总跟着我们一起对现场进行稽核，拉上董事长一起来稽核。从一部→二部→品管部，我们做过两、三次这种事。在稽核最困难的时候，我们通过做这个动作，让大家有信心把稽核坚持下去。
3. 第三阶段：稽核的持续阶段
这个阶段（现 阶段）我要求我们的稽核人员能够非常熟练独立对流程进行稽核。你能否独立主要体现在《案例分析会》，你这个稽核专员、稽核部长能否把它开好？你能不能控制 这个局？你对事情的判断是否准确？你能否对责任进行划分？敢不敢说别人？敢不敢划分责任？这些都体现了一个稽核人员的成熟度。
②督促和要求相 关责任部门，优化流程和解决在稽核过程中发现的问题。我认为这是稽核工作当仁不让的一个责任。我们在稽核的过程中不能只是发现了问题，然后就开张单，这个 并不是我们稽核的目的。我认为稽核最终的目的是持续改善，并且督促他们持续改善。他们有了改善的方案，就应该要求他们去按着这个改善的方案去做。
我们对品管部流程稽核，在稽核过程中发现问题。我们会找到他们部门负责人，要求他们改善。实际上我们的管理人员或者中层管理的觉悟还是很高的。他们也知道自己的问题，改善的效果和速度也非常快。
③所有稽核的对象不能够只停留在基层，我认为这个阶段应该转入到稽核管理者的管理工作，我们应该检查管理者对下属日常工作的管理。这个阶段也是我们对班、组长进行稽核的重点阶段。后期，稽核会更上一个层次，到对部长、助理的稽核。这个层次要慢慢的向上转移。
④灵活运用稽核 中的各种工具。我们的稽核工具太多了，我这里就不一一说了，把工具用好几个就足够了。十八件武艺，你会读懂九件你就不错了，不需要什么都会，一个就足够。 表面的问题现在我们到现场去很难发现，梁部长坐在那里他也知道，他自己本身就在内部稽核，他已经搞了一遍过去了，我们稽核再次去检查，能发现问题还有多少 呢？那么我们稽核就要从表面看到更高的实际。 问题会向更深层发展，稽核更要体现在如何有效让部门与部门、岗位与岗位之间的横向制约关系上面来。比如说我跟谭工沟通稽核的技巧如何发挥，如何让我们华锋有效的让这个技巧上一个层次。工厂只要存在，它肯定有问题，看你能不能发现而已。
⑤将所有各个部门、各个人员的稽核结果列入部门考核中去。
在部门考核中，如果你一项少一分，整个部门扣50元；如果加一分，整个部门加50元。稽核的次数10以下，每不合格1次每人扣1分，这扣1分就厉害了，这个部门10个人就扣500元，20个人就扣1000元。10次以上，达95%合格不扣分，每低于5个百分点，扣1分，但是后面也有加分的。如果达到了100%加1-3分。
⑥与公司最高领导者的互动。
我在华锋有个明文的规定就是只要老板不出差，每个星期必须到稽核中心来开一次会议。我们把我们稽核工作中发现的人、事的问题，把我们的困惑，把我们 能力之内无法达成的事情告诉她，然后由她根据我们一些事情以董事长的名义形成会议决议。下发给相关所有部门，然后我们就按上面的东西去查。
我们叫你不做，可以，可能我没有这个权限，但是如果董事长叫你不做，我只能把你交给董事长了。如果董事长叫你都不做，那这个人是不是应该给他扣分啊。我通过借用老板或最高层的名义把这个事情做好。
谭总有一个很好的习惯，就是我们稽核人员每天发过去的稽核日志，不管多晚，她一定要看完。看完之后针对上面的问题点，一定会回复，一定会做出指示。 哪里哪里做得不好，哪里哪里做得好，她一定会这样做。我不知道其他企业老板能不能做得到。谭总每天晚上不管多晚一定要看稽核日记，其他文件可能不看，但稽 核日记他一定看。
虽然她不经常跟我们去现场，但是稽核过程中的问题她非常清楚。因为整个过程他还是参与的。
（四）第四个阶段：全员稽核
①只有全员了解稽核，正确认识稽核，稽核 工作才能正常成长。
比如说，我们下面各部门内部都有稽核，这样就便于大家提高对稽核的认识，我们不可能自己来反自己。
②稽核就是反复查，查反复，查的是小事，查好小事，就等于做了大事。 ③始终以开放的心态，公平，公正的处理每一件事情，坚持原则。
④帮助别人是做好稽核工作最重要的心态！
我认为只有我们心态摆好了，事情做好了，事情得到改善了。我们稽核工作才能有效的开展起来。
我也想请我们的稽核专员一起跟我五个月的王国献跟大家来说两句，锻炼他的沟通能力和演讲能力。
三、华锋内部咨询师分享：做为华锋一名稽核的专员，我觉得我的工作最主要得到了我们公司高层领导支持和帮助。谭总、谭副总对我们稽核的工作还是挺支持的。
通过稽核工作的开展，得到了各个部门、主管、员工的认同。员工都明白到我们稽核是他们的帮手，是每个部门的助手，而不是他们的对手。我的检查是让人挺难受的。但是帮助是很实在的。
在稽核的工作中，我要学习曾教授的“不达到目的，誓不摆休”的精神。
四、曾伟教授点评：稽核归结一句话：就是把事情做透。希望大家记住陈老师第二点，这个是最关键的，反复抓，抓反复，查的是小事，但是查好小事，就等于做了大事。这句话很有哲理的。这就是我狠抓稽核的原因。具体的稽核做法，这个PPT 会传给大家，希望大家认真对待。