企 业 安 全 生 产 标 准 化
评 审 申 请
(自评报告)
申请企业:xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂
申请行业: 冶金 专业: 炼钢 申请性质: 初次评审 等级: 一级 申请日期: 年 月 日
国家安全生产监督管理总局制
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一、基本情况表
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二、企业重要信息表 1.企业概况:xx钢铁股份有限公司是特大型的钢铁联合企业之一。公司专业生产 高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢,造船用钢,油、气开采和输送用钢,家电用钢,电工器材用钢,锅炉和压力容器用钢,食品、饮料等包装用钢,金属制品用钢,不锈钢,特种材料用钢以及高等级建筑用钢等领域。公司采用国际先进的质量管理,主要产品均获得国际权威机构认可。通过 BSI 英国标准协会 ISO9001认证和复审,获美国 API 会标、日本JIS 认可证书,通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的 QS9000贯标认证。公司重视环境保护,追求可持续发展,在中国冶金行业第一家通过 ISO14001 环境贯标认证。
一炼钢分厂隶属上海xx钢铁股份有限公司,是上海xx钢铁股份有 限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于1985年,目前分厂的主体设施有3座300吨转炉、3套 RH 精炼炉、2套 LF 炉、一套 CAS 炉、2台1930连铸 机,1台2300连铸机及其他辅助设施;设备装备水平保持在国内先进行列, 主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用 钢的等。
2.近三年本企业重伤、
2007 年至今未发生统计上报事故。
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3.安全管理状况(主要管理措施及主要绩效):
一炼钢分厂总体安全形势受控,未发生重大安全事故。
主要安全管控措施及绩效如下:
主要措施:
1)企业安全标准化达标创建工作。按照公司要求,分厂拟定了“安全生产标准化”推进工作组织方案,成立了推进领导小组,制定了具体的职责分工和推进节点要求,召开由分厂领导主持的一炼钢“安全生产标准化” 专项推进会,对上述 13 类项工作逐一进行布置和动员。
2)开展安全“100”班组创建工作。作业区围绕创建安全“100”班组 活动的开展,做了大量的培育、引导和推动工作,总体发展平衡,自主管 理氛围有较大提升,总体趋势较好。
3)管理举措。分厂针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实,实施以作业长为主的周检查制度;落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面,提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。
4)强化安全绩效评价。 对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证,作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显,使安全管理体系“常态化”运作同比去年有明显提高。并在引导上提倡正面激励, 提高了员工的参与热情。
5)坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动, 激励员工参与各类安全征文活动、安全自主管理活动、现场安全可视化活 动及现场隐患排查活动,扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。
6)岗位员工安全教育培训。2011 年 1-10 月份围绕管理制度、安全技术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训,吸取事故教训。并对 年内新员工的安全技能进行了考试、鉴定。
7)分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面,对一周在安环机上 陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理,对于现场整改的反馈做好 实地验证,使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的时间、季节的变
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换、事故的举一反三等发动全员的力量,开展全员安全管理,专项安全隐 患排查工作,注重安全隐患的质量和整改及时率。
主要绩效:
1)未发生重大安全事故。
2)无消防火灾事故。
3)无厂内道路有责重大交通事故。
4)分厂涉及有毒有害因子(CO、粉尘、高温)岗位共计 233 人,接 触职业病危害因素人员体检率 100%,无岗位禁忌症人员。
5)特种设备持证运行情况:压力容器、锅炉作业、燃气作业、起重机 械指挥作业 100%持证;
6)职业健康安全管理体系内外审无不合格项。
4.有无特殊危险区域或限制的情况:
无重大危险源。转炉区域主控危险源为煤气;氧气阀站、氧气球罐区、 各电缆夹层及操作室主控危险源为各类火源。
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三、其他事项表
√ 是 □□否
2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇工商营业执照复印件
◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录
◇工厂平面布置图
◇重大危险源资料
◇自评报告
◇自评扣分项目汇总表
◇评审需要的其他材料
3.企业自评评分:94.6 分
4.企业自评结论:
自评情况符合冶金企业安全生产标准化炼钢专业一级评定标准。 企业负责人(签名):
5.上级主管单位意见:
同意申报
(申请企业盖章) 年 月 日 负责人(签名):
6.安全生产监督管理部门意见:
(主管单位盖章) 年 月 日 负责人(签名): (安全监管部门盖章)
年 月 日
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申请材料填报说明
1. “申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2. “申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写, 有专业安全生产标准化标准的,按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧 钢”专业,“建材”行业中的“水泥”专业,“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3. “申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4. “企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5. “本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、 “等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级,如“冶金炼钢,一级,2010 年 3 月 5 日”。
6. “企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产 值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、 在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7. “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
8. 没有上级主管单位的,“上级主管单位意见”不填。
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xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂自评报告
一、自评开展情况: 分厂根据xx集团《关于深入开展安全生产标准化建设的实施意
见》(xx字(2011)151 号)文件的要求,根据集团安监部的统一 布署,落实股份总部安全标准化自评工作要求,全面提升企业的安全 生产水平,加强对企业的安全生产监督管理,切实加强基层和基础工 作,促进自我约束,建立持续改进的安全生产长效机制,专门成立了 以分厂厂长为组长的安全生产标准化工作小组,负责标准化的落实、 监察及评价工作,把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重 点。对一炼钢分厂的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、 作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评,现将自 评情况汇报如下:
二、自评主要内容:
1、安全目标、指标情况:
根据厂部《2011 年安全行动计划》的要求、目标,分厂于年初 制定了年度分厂安全管理目标、指标及管理方案,对年度安全工作计 划进行了细化,分厂厂长与炼钢厂厂长签定“年度安全目标责任书”。 分厂将目标、指标进行细化到作业区、班组,并与作业长、主操签订 “年度安全目标责任书”,并对实施过程进行推进、检查、考核。
分厂安全管理体系总体运行平稳、有效,连续保持较好的安全生 产记录,2011 年上半年各项安全指标完成良好;接触职业病危害因 素人员体检率 100%,无岗位禁忌症人员;特种设备持证运行 100%; 职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况: 炼钢厂建立有完善的安全管理网络,分厂厂长为本单元区域的安
全生产第一责任者,对分厂安全生产负责。厂部的具体主管部门为生 产技术室安全组。一炼钢分厂配置专职安全员 2 名,一设备、运转车 - 13 -
间、铸钢分厂作为一炼钢单元系统的辅助单元各配置专职安全员 1 名,业务上由厂部安全组指导。 依据上级文件要求,结合分厂实际
共建立细化 20 项安全专业管
理文件,其中《安全环保生产责任制管理文件》(ABA0Z1001)文件, 规定了全员的安全生产职责内容,明确并落实各级管理者的安全管理 责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管 理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准, 使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
3、安全投入情况:
分厂针对炼钢 6 大高危作业和对各类事故的举一反三工作,落实 以安全本质化为中心的安全改善,在安全投入方面积极落实各项措 施,通过维修、改善、技改等途径,消除现场安全隐患。公司、厂部 每年也把安全投入放在优先的位置,从资金准备、项目实施等方面给 予充分保证。股份公司 2011 年安全投入预算 9788 万元,较 2010 年 实绩增加了 2603 万元,如一炼钢转炉主体厂房在线 CO 气体检测报 警系统改造、安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、 及其他(包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训) 等费用。
2011 年,开展现场安全可视化管理,制作更换各种安全标志牌、 警示标识共计 45 块,新增便携式 CO 报警仪、O2 报警仪共 6 台;消 防器材维修、更新、新增共计 11 次。
4、安全管理制度建立、执行情况: 在执行公司制度的基础上,根据分厂特点共建立安全专业管理文
件 20 个、岗位规程 23 套、技术规程 16 套。 在员工的安全教育上,
对新出台的管理制度进行解读、通过班前
会、副班专项学习等不同形式组织开展,同时重点关注新员工安全教 育工作,不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和 专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正,保 - 14 -
证正确的安全导向。
5、安全生产教育培训情况: 根据国家、公司、厂部相关管理要求,分厂执行厂部《员工安全
教育培训管理办法》文件,严格按照制度规定开展安全生产教育培训 工作。
主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工(转岗) 三级安全教育等方面内容,对集团内部范围发生的事故及同行业的事 故进行对照性的学习和讨论,并按照“制度规程、作业条件、人员教 育”三个方面进行对照梳理、举一反三,记录存档。
6、设备设施管理情况:
一炼钢分厂主要生产设备有 3 座 300T 转炉,1930 连铸机 2 台, 2300 连铸机 1 台,精炼设备 5 台/套和相应的辅助设备。设备作业区 共 9 个,分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理,各作 业区配置有区域工程师、综合点检员和专项点检员,按照设备划分原 则,设备室将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点 检标准开展日常点检工作,将点检结果及时登录 9672 系统,合理安 排检修计划,及时消除隐患,确保管理闭环,设备安全稳定运行。
7、岗位作业安全管理: 分厂各岗位制定有完善的岗位规程,根据岗位实际情况,针对每
项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求, 并根据管理要求每年在规定时间由分厂负责技术的副厂长组织技术 人员、作业主操、安全职能管理人员,开展对于分厂管理文件、岗位 规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训 并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举 一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全可视化看 板等,以多种方式不断强化标准化作业意识,推进标准化作业,提高 作业安全度。
按照国家及xx“三同时”相关法规、制度要求,积极配合参与 - 15 -
公司、厂部组织的安全、职业卫生预评价,并将预评价报告中针对工 程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到 初步设计及施工过程中。
8、隐患排查、整改情况: 分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面,对一周在安环管
理机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理,对于现场整改 的反馈做好实地验证,使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的 时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量,开展全员安 全管理,专项安全隐患排查工作,并对员工排查情况进行汇总,制订 专项整改计划。在员工的不安全行为管理中,同样也是按要求及时登 录信息系统督促整改落实,并按照《违章记分管理办法》落实考核、 连带考核责任,实行闭环管理,目前总体状态比较稳定。
2011 年 1 月-10 月安全隐患排查、整改汇总表
9、危险源控制情况:
根据公司《危险源辨识、评价和风险控制程序》的规定,全面开 展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作,并依据现场条件发生变 化、安环机上员工登录发现的隐患,及时修订、补充和更新有关内容,
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实行动态管理。每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理, 重点加强对控制措施的修改与完善,共辨识出 282 条危险源,每项危 险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识在炼钢厂网站上 公布,组织员工认真学习、掌握。
10、职业健康管理情况: 根据公司《职业卫生管理办法》的要求,认真开展岗位职业危害
因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离 岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作,确保有毒有 害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有:1)每季度进行一次 岗位危险源辨识活动,全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素, 制定控制措施;2)便携式气体检测设备、在线 CO 检测设备、空气 呼吸器按管理规定落实检查、校验管理;3)尘毒、噪声、高温岗位 每年组织体检。4)根据现场存在的职业健康危害因素,分区域挂置 标志警示牌。
11、应急救援: 在应急救援管理上,厂部、分厂都建有应急联络管理体制,并实
施动态管理,如果发生人员变动或联系方式发生变化,则及时进行更 新,并在网上进行发布。分厂组织全员学习和熟悉管理体制。在预案 的编制方面,为保障员工的生命安全、生产设备安全,降低各类风险, 最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响,确保 紧急情况下能及时启动相关处置方案,防止事故扩大,厂部制订了二 级管理应急预案,主要涉及公共、消防、火灾、能源等,分厂针对现 场生产特点制定异常作业规程,并且落实到每年的岗位培训管理中。 为了使应急救援管理有效,厂部、分厂对应急器材、储备应急物 资等情况进行动态梳理和补充,使现场的配置达到“临警好用、应急 有效”
的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组
织演练及评估活动。
12、事故管理:
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按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《安全保卫违 章与事故惩处标准 》,加强事故和违章管理,对现场查处的违章现象 除了执行《违章记分办法》制度外,还按照事故分析会的模式召开事 故反省,并开展举一反三,吸取违章带来的教训,杜绝重复违章现象, 切实落实好“四不放过”原则,做好人员安全教育及落实整改措施。
13、绩效评定和持续改进: 按照分厂《安环绩效管理文件》,本着以“落实责任、强化管理、
促进合作、持续改进”为导向,对 2 大作业区四个区域的月安全绩效 进行评价。分厂的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作 业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理 整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并 行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。分厂还将绩效评价结果纳 入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。
一炼钢分厂厂长 炼钢厂厂部领导
2011 年 11 月 1 日 2011 年 11 月 1 日
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冶金企业安全生产标准化评定标准(炼钢)
自评/评审单位: xx股份炼钢厂一炼钢分厂
自评/评审时间:从 2010 年 10 月 8 日 到 2011 年 10 月 31 日 自评/评审组组长: 陈卫荣
自评/评审组主要成员: 宋庆、王力、卢佳敏、刘晗、施剑涛、王义、王志凯
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