月初国税申报流程
一、 月初抄税的一些注意事项：
1、 抄税工作最好在每月初10号前完成，以便有足够的时间做退税
申报。
2、 抄税前必需确认银行帐户是否有足够的余额扣税，以免造成不
必要的麻烦。
3、 抄税前需确认网络是否通畅，此步是完成网上抄税的确关键。
二、抄税步骤：
1、首先将“税控IC卡”插入读卡器中，双击桌面“防伪开票”
的图标，然后单击“进入系统”选对操作员的名字后单击确认，接着进入到“增值税防伪税控系统防伪开票子系统”选到“本期资料”单击抄税成功“确认”。单击“发（点开废旧物资，即只打印专用发票及普通发票）“确认” 退出，系统会自动弹出下一份打印的按钮（共10份，5份专用发票，5份普通发票）全部打印一式两份。
2、按上述步骤打完10份报表后，单击“放弃”，然后退出“报税处理”回到主介面，单击左上角第二个按钮“发票管理” 票查询”选到报税期当月“确认”将其最大化。然后单击“开始” （按
报税当日日期，此系统没有密码，密码留空直接单击确定即可进入系统。）进入企业电子报税管理件软件操作界面，单击最上面的项目栏中第二个按钮“进项发票管理” “专用进项发票读入” “扫描认证发票读入 ” “读入RZ00102„„XML文件”（ （1）RZ001„„XML (进项发票认证)、（2）RZJG[**************].pdf（进项发票认证结果）、（3）国税申报文件（资产负债表、损益表、增值税申报表）此3份文件都是抄税用的。）注意事项中提到的第4点第（1）个文件，注意较对文件后缀名是否准确。） “保存” “确定”。然后单击“销项发票管理” “从开票查询界面读取发票（R）” “读发票查询界面（逐张）” “保存”。
3、完成上述步骤后，单击项目栏第五个按扭申然后按顺序由表一开始做起直到最后，共12个表（其中《纳税申报表》、《资产负债表》、《损益表》按安创公司发过来的“国税申报文件”即注意事项提到的第4点第（3）个文件填列，每个表做好后都要“保存”然后“审核”，确认没问题后单击“生成申报盘”保存到“我的电脑E盘每月申报文件报税当月文件中，注意，做申报表前要先将上一期完税，再选到报税当月的所属期再做申报表。最后生成申报盘有两个文件：（1）[**************]„„.ZIP （2）RepFileInfo.Xml。
4、全部完成上述步骤后，接下来做网上申报，双击桌面“易税
门户-网上抄报税的图标，密码是001674，进入网上抄报税主界面后单击左边“IC网上抄报税”
，其会自动更新信息，更新完毕后，单击“确定”。先单击“读卡器设置” “测试连接” 连接成功“确定” “关闭”。然后按主界面中的步骤操
作
注意：
先做好第一步，通知帮做帐的人做第二步，然后等帮做帐的通知做第三步，第三步完成后，整个抄税工作就完成了。
5、报表整理及装订：
（1）有内销及外销或只有内销的月份：除了在“防伪开票”打印的10份报表，还要在“企业电子报税管理系统”打印“附列资料表一（打印三份）、附列资料表二（打印三份）、销售货物及抵扣凭证（打印两份）、纳税申报表（打印三份）、资产负债表（打印两份）、损益表（打印两份）”共5份，加封面装订在一起，一式两份。多打的“附列资料表一、表二、纳税申报表”各一份用于出口退税申报。
（2）只有外销没有内销的月份，“防伪开票”10份报表不用打印，但要照样抄卡。其余报表打印装订与上面一样。
注：有出口收入的月份要记住：在做《企业电子报税管理系统》 “纳税申报” “申报主界面” “增值税纳税申报表附列资料（表二）”时，在该表第18栏的“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”中输入当期的“进项税额转出”的金额。
注：以上只是本人个人根据实际工作总结，如有未尽事宜或者不足的地方，请按实际情况操作。谢谢！