关于四月份综合检查情况的总结报告
集团董事会
二零一二年四月二十二至二十七日，集团行政、生产办公室根据董事会的安排，组织各科室，负责人、各小组均由主管副总经理吕世岳、张明千带领下，对我公司十四个项目部（分公司）负责承建的十八个工程项目，以规范、标准为依据进行了检查，从检查的情况来看，工程质量未发现有影响结构的质量隐患，施工安全不存在重大事故隐患，但一般性质量缺陷、质量通病、不安全因素普遍存在，技术资料与工程进度不同步，文明工地建设基础设施不完善，财务和后勤管理还不到位，现将检查情况报告如下：
（一）工程质量
1、砌体工程：①填充墙砖砌体直度不够、平整度超标；②水平灰缝不顺；③马枒槎留置不规范；④抗震拉结筋压置不规范，长度、层数控制不严；⑤砂浆配合比计量不准，无计量设施。⑥侧砌砖角度不规范，座浆不严。
2、现浇混泥土工程：①梁、柱、板跑模、漏浆、夹渣、断层、烂根普遍存在，②梁、柱头缩徑，接槎不平；③楼层与楼层之间柱子位移；④现浇板蜂窝、麻面，修补粗糙；⑤配合比控制不严、计量不准、水灰比过大、无计量设施；⑥混泥土振捣不到位、漏振造成梁、柱、板预制构件表面蜂窝、麻面、空洞，甚至漏筋；⑦成品混泥土养护不及时造成起砂、龟裂现象、导致混泥土强度降低；⑧
梁、板起供不促，局部吊包。⑨楼梯踏步，厚度不够，接茬不平；⑩后浇柱收口处变形。
3、模版工程：①模板加固措施不到位，拼缝不严、造成漏浆，跑模；②模板就为位后不作技术复核，造成轴线位移，标高控制不准；③隔离剂涂刷不均匀造成粘膜，用废机油代替隔离剂致使混泥土表面污染；④模板破损处修补不规范，造成梁、柱、表面不平，甚至加渣、断层；⑤支撑中间不设拉结杆、整体稳定性差。
4、钢筋工程：①现浇梁、柱、板钢筋保护层支垫不到位，造成钢筋保护层不足；②钢筋搭接不规范，栏板钢筋副筋不作弯钩，绑扎不规范造成松扣和漏绑，构造柱剪力墙钢筋位移；③拉结筋压置不符合要求、个别未通设；④未作拉拔实验；⑤无钢筋棚、半成品钢筋锈蚀严重。
5、抹灰工程：①预留架眼堵塞不严实；②门窗口处不做水泥护角或做法不规范；③抹灰层（砌砖）浇水湿润不足；④与混泥土接触面抹灰仍然使用混合砂浆；⑤管道、门窗后面的抹灰不到位、塞缝不密实；⑥墙粉熟化时间不足、造成后期墙面大面积爆灰；⑦滴水线不顺直、线槽宽度不统一；⑧墙面局部空鼓、开裂、阴、阳角不方正、不顺直；⑨砂浆配合比不准确；⑩填充墙与梁之间未加钢丝网，或钢网宽度不足。
6、预制混泥土结构：①预制过梁、地沟盖板外观质量差；②地沟盖板厚度不足；③预制过梁、地沟盖板安装时底部不坐浆或座浆不匀；④预制构件安装标高控制不严，两头高低不等。⑤几何尺寸
不标准，搁置长度不够。
7、电器安装工程：①线管开槽深度不够，固定不牢；②电线线芯不符合设计要求；③接线相序不符合规范要求；④同一房间内的开关，插座高度不统一；⑤插座无安全门，厨卫间防溅盒；⑥配电箱内无用户标识；⑦等电位连接做法不规范。
（二）施工安全
1、安全防护：①部分作业人员不戴安全帽，不穿防护服；②高空作业不系安全带；③四口及临边防护不到位，特别是电梯口、井孔口无防护措施；④塔机底座、施工现场排水不畅通。
2、临时用电：①现场施工用电不符合三级配电，二级保护要求；②配电箱、开关箱不上锁、箱体不作接零接地，相序未分色；③小型机械的转动部位没有防护罩；④宿舍、办公室照明线路架设不正规，未设防护套管，接口处裸露；⑤开关、闸刀接在鉄件上、固定不稳；⑥不符合一机、一闸、一箱、一锁、一漏要求。
3、脚手架：①立杆底座支垫不规范，用木胶板、木方子代替支座，或个别立杆悬空；②外架连墙杆数量不足，剪刀撑未作连续设置，扫地杆变形；③密目网设置不规范，破损严重，平行网未按规定设置，固定防护层设置不规范。④立杆搭接不规范。
（三）文明施工
1、门头设置不全，企业标识不明显，现场维护不规范，高度不够，墙体未粉白，七牌一图未挂，管理体系不全，安全警示标志，标牌未按规定设置，安全通道搭设不符合要求，工作人员不佩戴胸卡，场地
未作硬化，施工道路未用炉渣铺设。
2、施工现场无平面布置图，材料、设备乱堆乱放、散料无围挡措施，钢筋制作棚，搅拌机操作不规范、成品无防雨、防潮设施、原材料无标识牌。
3、作业区、生活区、办公区三区混设，临时设施不符合要求，采光通风较差，在建工程内办公、住人；宿舍内打通铺。无饮水设施、无厕所。
4、环境卫生较差、无值班安排、无清扫工具、垃圾无固定存放点、清理不及时、灶舍设置不合理，操作间住人，炊事员不穿戴工作服，无健康证，生、熟食无防蝇设施。
（四）技术资料
1、技术资料：①两证一书不全，施工合同签订不及时；②技术交底不全、交底日期不明确、被交底人签字不全、交底人或资料员代签现象严重；③资料与工程进度不同步；④监理单位签字不及时、不盖监理专用章、施工组织设计未审批、施工日志记录不规范、叙数不清；⑤见证取样记录不全，取样不标准，两强报告滞后。
2、安全资料：①安全备案办理不及时；②塔吊未检测先用；③特殊工种无证上岗；④安全交底内容不全，未层层交底；⑤被交底人不签子代签，无三级安全教育记录和教育卡；⑥未和班组签订安全责任书；⑦班前安全活动记录缺项；⑧特殊作业方案缺项；⑨电梯按装没有专项施工方案。
（五）财务管理
财务：①财务制度不健全、没有配备专业财务管理人员；②普遍没设财务帐薄；③收支打白条；④工资表由班组长一人代签、带领；⑤个别项目部工程款未通过公司账户自收自支；⑥管理费拖欠严重。
（六）后勤管理
①食堂、宿舍卫生差；②食堂无卫生许可证、炊事员无健康证；③食堂门、窗无防蝇设施；④厕所无人清理；⑤建筑垃圾、生活垃圾未及时清运。
以上存在问题检查组认为：
一是管理不到位：这次检查了全公司十个项目部、十三个工程项目。由于大多数项目部的管理人员严重不足，检查时只有四个项目经理在岗，占总的26.6%，缺少有效的监督，对质量缺陷和安全隐患不能及时纠正，给质量管理和安全生产造成严重隐患。
二是制度不健全，措施不到位：大部分项目部没有一整套内容完善的管理制度和行之有效的预防措施。岗位职责和责任制不明确，不落实、管理体系不健全。无质量预控措施和安全预防措施。
三是规范标准不齐全，检测工具不配套：在检查中发现大部分项目部无施工规范和质量标准、无必须的现场监测检查工具、用具，导致质量监测检查工作不能正常进行、造成质量缺陷频发。
四是接受公司和行业行政主管部门的管理不到位，部分项目部不能认证对待公司和主管部门的监督检查、不重视、甚至项目经理不参加，对检查中存在的问题不整改或整改不到位，不按规定期限上报整改情况，对上级的监督管理不积极配合。对安排的事项不严肃对待
不认真落实。
五是五大员上岗不全：工程项目的工程技术人员，不能满足施工要求，数量严重不足。有的项目部现场管理人员只有两人，一人多岗、一人多职、分工不清、责任不明、管理缺位、造成该检查的部位没有及时检查，该监督的工序没有有效的监督，该纠正的问题没有及时纠正。个别项目部的现场施工人员五大员、特殊工种既无职称证有无上岗证，冒名顶替，无证上岗不能保证工程质量和施工生产的顺利进行。
在这次检查中，检查组对第五、六、九，三个项目部经行经济处罚，第五项目部：施工存在重大安全质量隐患：第六项目部：资料不全，施工现场操作人员不戴安全帽，存在安全质量隐患；第九项目部：外脚手架存在重大安全隐患。
从现场存在的实际情况和前几个月的公司抽查、阶段性验收结果来看，全公司的质量、安全、文明施工、财务、后勤管理等工作正在逐步加强、质量通病、安全隐患逐步减少。但存在的问题还不容乐观，尤其是质量、安全责任制的建立，质量、安全隐患的排查、管理人员、特殊工种作业人员无证上岗，现场管理混乱，技术资料、安全资料等方面有待进一步改进和完善。
在这次综合大检查中，对于存在的问题现场进行了纠正，并逐项目部（分公司）开了由全体管理人员参加的反馈会，签发存在问题通知单，要求项目部（分公司）限期进行整改，消除隐患，完善设施，建全财务手续，整改期满后向生产办公室进行书面反馈。
特此报告
生产办公室二零一二年四月二十八日