新疆昆天生物科技有限责任公司公司 苗圃基地项目建设
可
行
性
研
究
报
告
编制人： 于孝清
编制时间： 2015年9月
目 录
第一章 苗圃建设项目提出的理由
第二章 苗圃项目对社会的影响分析
第三章 我公司苗木行业的发展现状及趋势调查
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章
第十二章苗圃项目未来五年的规划及设想 苗圃项目建设具备的条件 苗圃的布置结构规划草稿图 苗圃建设项目实施进度计划 苗圃项目组织机构与人力资源配置 苗圃项目生产经营管理制度 苗圃种植区划方案意见 苗圃配套设施建设方案意见 苗圃项目建设投资分析
第一章 苗圃建设项目提出的理由
绿化是城市的第一基础设施，是生态环境的第一资源，是人居环境的第一要求。近年来，随着我市城市化进程的加速和人居环境的不断提升，城市及村镇绿化的规模会更大，要求会更高。
随着经济的发展，人工费、化肥、农药、水电、油料、粮食、运输费、土地租赁费等价格不断上涨，这些因素也导致了苗木价格的不断上涨。工程用苗将持续工程公司找苗木经纪人调运苗木，经纪人再到散户中收购的供求模式。供应时间难以保证，造成事宜季节成活率高，不适宜季节成活率低，苗木价格也会极不稳定。个别的企业或有钱老板们垄断某种规格的苗木 ，投资上千万收购苗木。另外经济和市场的发展，导致近期价格上涨。
从全地区来看，种植散户占了主导地位，个体散户的兴起，导致苗木质量差异大，价格不稳定，经纪人从散户中收购苗木时间长，经常出现假土球现象，质量难以控制，价格相对较高。
随着近几年绿化工程大树进城成为园林建设的普遍现象，原产地大树越来越少，加上近几年林业部门对大树采挖的管制更严格，造成大树价格暴涨，一年一个价，年均涨幅20%以上。中、小苗圃及散户手中的大、中型规格苗木便宜了不卖，都认为价格只涨不降，直接导致大树价格的上涨。
综合上述情况，我公司建立苗圃建设用地130亩，建设以当地新疆特色常规苗木为主的综合性苗圃很有必要。
第二章 苗圃项目对社会的影响分析
保护环境与发展经济，已成为当今社会同等重要的问题。工业产业化所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理性疾病日益显露，保护和改善生态环境，让森林进城，园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。本项目的建设有利于保护环境，发展经济。节省公司在土地开发期间的用苗费用。
规模化苗圃建成后，具有一定的示范功能。引进新品种、新设施、新技术进行苗圃规范化生产，有助于与政府园林部门及大学院系建立合作关系，有利于申报课题、争取科研及项目资金，有助于提高公司的知名度和实力，有绿色产业基地的作用.
第三章 我市（和田）当地苗木行业的发展现状及趋势调查
随着社会的进步，人民对居住环境的重视，城乡一体化建设逐步开展，园林绿化作为城市环境建设的重要组成部分，有了较快发展。而和田当地适宜种植的观赏树种，如：法桐、 金丝垂柳 、香花槐、 合欢、 梓树、 火炬等价格不断攀升，但种植规模却一直以散户为主，不成气候。
第四章 苗圃项目未来五年的规划及设想
2015年：完成苗圃的规划设计、基础设施建设、人力资源的配置、组织机构的设置、人员技术培训及部分适宜苗木和珍贵植被的种植。
2016年：3月初完成基建设施的竣工验收。4月中旬完成计划内所有圃内苗木的种植任务（主要以新疆本地苗木为主）。年底完成团队建设。实验性的研发、培育珍贵植被。管理团队稳定，技术措施落实到位，
销售业务全面展开，发展固定客户。
2017年：做到苗圃内树苗出入量稳定，做好临时性苗木的收购，实现销售收入预定计划。苗圃稳步发展，建成苗圃教学基地，与大学相关院系建立协作关系，与林业、园林及农业等部门建立良好的合作关系，成立定向苗木快繁基地，争取政策扶持项目资金，努力创收。
2018年：苗圃总价值超过预期目标。当年实现销售收入达到中期限额，完成苗圃投资收回。开展经营珍稀植物的繁育及买卖。
五年后，苗木的囤积和销售量基本平衡，销售收入稳步增长。苗圃中经过两年以上定植的苗木开始快速生长，温室培育。能够达到绿树成荫、鸟语花香的生态效果。届时可以增建私人会所、垂钓园、生态餐厅、小型采摘园等项目设施，扩展经营范围。也可根据经营情况和市场需求稳步扩大苗圃规模。
第五章 苗圃项目建设具备的条件
一、有利条件：
1、苗圃离市区较近，有良好的交通条件。
2、苗圃附近的村庄多，工厂少。周围的村庄可以为苗圃提供较充足劳动力资源。
3、苗圃位于团结新村和公司附近，区位优势十分显著。
4、土壤为碱性性偏沙土质，适合各类苗木的繁育生长，苗圃内地势平坦，而且杂草少，病虫害少，地利条件好。但因沙土含量过多必须进行大量的换土工程。
5、地区境内干旱、少雨，昼夜温差大，地下水资源丰富，具有较好
灌溉条件。
6、苗圃建设内容不涉及抵触国家法律法规事项，是受政策鼓励的产业。
7、国家林业部门对规模化苗圃生产有较大的优惠政策，抓住我地区苗圃少的机遇，有争取政策资金的优势。
8、公司对建设项目有雄厚财力保障。
综上所述，苗圃建设具有较好的区位优势和综合条件，有适宜的气候条件、土质条件、水利条件和软件环境条件。
二、主要不足：
1、苗圃靠近沙漠，周围无村落遮挡，这些方面大大曾加前期的投资成本和种植难度。销售只能靠质量、价格、信息及业务拓展完成品牌树立和销售任务。
2、扦插、嫁接、修剪等技术性工作，缺乏技术工人，前期会出现较高的误工浪费和培训费用。
3、没有现成的生产、销售、经营团队，团队建设需要较长过程。
4、苗圃土质偏沙，虽然利于苗木生长，但成品土球乔木起苗困难。高品质商品苗木定植时需要装无纺布容器袋，增加了生产成本，不利于同品种苗木的市场竞争。
5、苗木业在我市规模较小、特色不明显，苗木市场中占有的份额微乎其微。因此，受市场影响单一苗木业短时间内很难做强做大。
综上所述，如何看清不足，克服劣势，把握优势，制定苗圃今后五年的发展攻略是苗圃建立之初的重中之重。
第六章 苗圃的布置结构规划草稿图（附后）
第七章 苗圃建设项目实施进度计划（投资计划确定后实施）
第八章 苗圃项目组织机构与人力资源配置
一、组织机构设置：
本项目由昆天公司组织管理、经营及实施。基础设施建设需要得到公司的支持。苗木及其他材料的采购需要与公司供应部密切配合，经营管理、苗木库存管理及苗木销售需要与公司财务部、销售部协作进行。项目申报及基金申请需要公司项目部指导进行。苗圃生产经营下设四个科室：办公室、生产科、销售科、技术科。
办公室负责协调公司内部及外部的日常事务性工作，并做好保卫及内部后勤保障工作；生产科负责苗木的种植养护管理，制定苗圃的生产发展规划，协助苗木的销售，做好临时生产人员的调度、培训及管理；销售科负责苗木的销售、信息的收集工作；技术科负责苗木的入库验收、新品种的繁殖、引进及零星苗木的收购工作；办公室协助好苗圃的基础设施建设。管理机构设置如下：
二、人力资源配置：
拟编正式员工9人。既苗圃经理1人，苗圃主任1人，办公室主任1人、办公室内勤兼保管1人，生产科分三个片区、每个片区1个区长：共计3人，生产科1人，技术科1人。临时工（常住苗圃技术工人及保卫人员）共计15人。其中，保卫人员2人，绿化工人13人。各人员职责如下：
①苗圃经理：负责制定苗圃发展规划、重大生产经营管理方案
的决策和实施；
②苗圃主任： 负责日常生产、经营、管理工作；
③办公室主任：日常事务及后勤保障工作；
④生产区长： 日常生产管理；
⑤销售科长： 苗木的销售工作；
⑥技术科长： 质量检查，品种引进工作及其他技术性作。
第九章 苗圃生产经营管理制度
一、考勤制度：出勤时间根据季节而定，原则上执行公司综合部考勤时间。
二、仓库管理制度
1、工具管理
苗圃仓库作为公司的总仓库，对工具进行科学合理的管理，有利于控制成本。仓库人员需对进出的机械设备及物资进行详细的登记，对报废的工具进行以旧换新，并做好记录。
2、苗木管理
①苗木到圃后负责人员应依据采购单上所列到的名称、数量、规格
进行核对、清点，验收合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，库管人员及时填写入库单。
②苗木出库时，应认真填写苗木出库单，并做好相应的包装，以提高苗木成活率。
③每月定期对苗木盘点，发现问题及时追查。
三、其他制度
1、定期对员工进行园林专业知识培训，提高员工的专业技术水平；
2、定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全知识；
3、加强员工管理，提高工作效率，对员工进行合理分工，奖勤罚懒；
4、加强仓库管理，严格遵守公司各项规章制度，做到俭省，养成好的习惯；
5、加强技术管理，提高劳动生产率和苗木成活率；
6、严格执行员工假期制度；
7、严格执行责任人的岗位责任制度；
8、严格执行公司的员工招聘制度；
9、自然死亡苗木需要苗圃管理人员提出书面报告，经负责人核实后由财务核销；
10、按时填报统计报表。
四、苗圃的生产养护制度
（一）一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。全面展开对落叶树木的整形修剪工作，大小乔木、花灌木的枯枝、伤残枝、病虫枝修剪应连同树下收集起的落叶集中烧毁，杀死寄生在枝条、
枯叶内的虫卵和病菌及时检查风雪后的树枝支撑情况，发现松绑、摇桩、铁丝脱落或嵌入皮中等情况时立即整改，及时检查防风障，树木包扎物及繁殖棚等其他设施的情况。特别注意冬贮存不耐冻苗木的情况，有问题及时处理。
（二）二月份：气温较上个月有所回升，但露地树木仍处于休眠状态。认真做好同上月工作的同时，管理人员加强学习，认真总结一年的工作，计划好年后的工作。月末计划工人的招收，培训工作，做好机械的第二次检修，制定好一年的生产、销售任务，计划好辅材的用量。
（三）三月份：气温继续回升，中旬以后，有此苗木开始萌芽开花生长。月初首先对树木浇返青水，浇水渗透深度要达到30cm，并结合浇水每亩根据苗木品种和密度施入尿素或复合肥20-30斤。三月份浇水施肥2次，月末做好冬贮苗木的回栽，做好苗木出圃的同时，根据计划及时购进苗木对空地进行补种。苗木发芽前（3月初）喷施石硫合剂防治病虫害2次.
（四）四月份：进入风季，大风多。气温继续回升，树木均萌芽开花，有的苗木展叶开始进入生长旺盛期，及时清除苗木的保温防寒材料，并储存好，做好一周期防寒的再利用，并做好防风工作。继续补植适宜本月定植的苗木，对地被上盆下地。及时摘果、摘花修剪，浇水施肥2次，加速苗木的快速生长。特别加强对蟒虫、红蜘蛛、白粉虱的防治。
（五）五、六月份：气温急剧上升，树木生长迅速。苗木生长最快的时期，对苗木集中浇水施肥两次。及时中耕锄草，以人工和化学锄草相结合，高于20cm的杂草不许存在，低于20cm的杂草每10㎡不多于5
株，松土及时到位，松土深度3-5cm。本月及时抹芽，重点防治蚜虫、红蜘蛛、美国白蛾、天牛、煤污病等病虫害。
（七）七月份：气温最高，温度高，需加强浅根苗木的浇水。适时对美国白蛾、蚧壳虫、天牛的防治，及时喷施多菌灵，防治灰霉、白粉病。
（八）八月份：气温高，生产管理基本同七月份。
（九）九月份：气温有所下降，易出现秋旱。本月要适时浇水，但不能再施用氮肥，防治苗木徒长，不利于过冬。
（十）十月份：气温下降，树木停止生长，有的品种开始落叶。做好冬前的苗木补植工作准备，对种子进行采摘贮存，做好冬前防寒材料的准备。
（十一）十一月份：逐渐进入冬季，全面展开对不耐寒植物的防寒，对冬存的苗木进行存贮。对适宜苗木进行冬前种植，对给水设施进行冬前防寒保护，对机械维修清理一次，对苗木进行冻水灌溉，
（十二）十二月份：冬季定期检查防寒设施，出现问题及时解决，并适当进行冬剪，加强保卫工作。总结经验，分析得失，统计数据，做好计划。
生产养护管理在苗圃中非常重要，它是一个长期的、反复的工作。只有高质量、高水平的生产养护管理，才能达到一个好的效果。
第十章 苗圃种植区划方案意见
为了合理利用土地，便于生产和经营管理，根据本地条件、树种生
物科学特性要求、育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。作业区长度以50-100m，宽度30-50m。
根据苗木的类型与经营情况，将苗圃分为：
（1）播种扦插繁殖区10亩，此处建设生产弓棚1000㎡，弓棚主
要是扦插繁殖和贮存怕冻植物，其他地域可种植马蔺、草花地被，设置部分草花展示区。
（2）采条母本区10亩；
（3）扦插繁殖区60亩；（因和田地区大量苗木都以扦插育苗为主）
（4）乔木区；
（5）果树区；
（6）常绿类区；
（7）花灌木区；
（8）苗木暂存区。
1、扦插繁殖（占地60亩）：株行距20－30cm。主要是在主干道和次干道的两侧，每侧5-8m左右，这样有利于苗木的装卸吊运，便于尽快出圃。
2、乔木区（占地10亩）：株行距1.5-2m。分成品苗区和培养苗木区。成品苗区（6cm以上苗木）下套种球类植物和耐荫花灌木，防止出苗时的破坏；培养苗木区（5cm以下苗），地被2年出圃，苗木经2-3年培养年也可出圃，不会造成相互破坏。
3、果树区（占地10亩）：株行距2-3m。果树下面株行距较大，下面可套种球类和地被。
4、常绿类区（占地5亩）：株行距1.5-2m。下面基本不能套种地被。
5、花灌木区（占地5亩）：株行距1.5*1.5m。地径4cm以上苗木，
株行距适当加大，并可以套种到大树下，大部分造成盆装苗。
6、便宜苗木收购区（占地10亩）：主要找准机会，拆迁或其他便宜苗木收购。
7、采条母本区2亩左右，主要是引品种，或待开发苗木的母本区。
8、播种、扦插繁殖区10亩左右。建有生产弓棚2000平方米，扦插部分贵重苗木和部分贵重苗木的播种，并且设入3亩左右草花展示区，与青州草花种植户建立代销合作关系。
第十一章 苗圃配套设施建设方案意见
一、道路网的设置
主路路宽6m，苗圃中央一条即可，碎石路面。路面两侧排水沟，
路面比苗圃种植地高20cm，上面用3-5cm碎石铺设15cm。支主路宽3m,抬高20cm即可，土路面，生产小路2 m，方便三轮车倒运苗木，路面抬高10cm即可。
二、灌溉系统的设置
灌溉采用地下水源，设机井一个，并伴有容量30立方的地上存
水池，给水管采用PVCΦ63管，采取水龙带灌溉，给水管铺设沿主路、支主路、生产小路铺设，每2亩地一个出水口，存水池方便补植苗木区和便宜苗木区。
三、排水系统的设置
采用明水沟排水，排入2亩地的水生植物池塘中。排水沟与道路
网设计相结合，主路排水沟深*宽=0.6*0.8m。支路排水沟深*宽=0.5*0.6m，生产小路排水沟深*宽=0.4*0.5m.过路时铺设过路管使之
联网。
四、供电网的设置
供电采用地埋式，主路埋设电线杆，设计诱虫杀光灯，机井处设
立配电室。
五、建筑管理区设置
坚持实用、美观，有利于生产，便于经营管理，设计办公区、仓
库区、管护房。建设要求简单、经济、实用。办公区少占用农 田、围墙采用简单铁丝网与植物结合式建设。
六、生产设施配套设置
1、生产机械：只购买小型耙耕机和三轮，方便、便宜。吊车、拖
拉机、耙耕地用具等使用少，购买加上人员不合算，租赁就可以，运输车辆外租。
2、仓库的设立有助于存放化肥、农药等小型使用工具。
七、办公用品设置
简单的桌椅，固定电话一台，电脑2台，方便信息的传递。
十二、项目投资分析
假定充分利用建设用地130亩，配备管理人员3名，聘用固定苗圃工人8名。
（一）投入成本分析
1、首期投入=树苗投入+配套投入
（1）苗木投入5000元/亩，合计5000元*130亩=65万
（2）配套投入：120万元（含管理间和配套设施）
2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 =150000元+100000元+3000元/人×8人=49万元
（二）收入分类分析
1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元，
以后每年苗圃收入以20%的速度递增。（苗圃常态下年收入达到30万元）
2、绿化工程收入（前期以公司用苗为主）。预计绿化工程第一年合同收入200万元，工程纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计40万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。（年承接工程额常态下达到1000万元）