货车造/修产品质量指标管理办法
（Q/JCG 07-**-2008）
1总则
为加强公司造/修货车产品工序质量控制，减少废返损失，确保各项质量指标的顺利完成，特制定本办法。
本办法规定了公司造/修货车主要工序和配件的一次交检合格率和返工区率（车）等指标的内容和统计办法，规定了各有关单位对质量指标进行分析的要求。
本办法适用于造修货车各有关单位。 2管理职责与权限
2.1品质保证中心是质量指标归口管理单位。负责一次交检合格率、一次交验拒收率和返工区率（车）的统计、上报工作。负责质量责任判定和返工区车返工处理后的质量检查工作。 2.2各单位根据工艺分工和工作范围，承担相应的质量责任。指定专人为质量管理员，负责质量工作的协调，对本单位质量问题和质量指标完成情况进行分析和汇报。 3管理内容与方法 3.1质量指标 3.1.1指标内容
a) 除锈、底漆一次交检合格率 b) 检修车钢结构一次交检合格率 c) 新造车钢结构一次交检合格率 d) 制动组装一次交检合格率 e) 钩缓一次交检合格率 f) 转向架组装一次交检合格率 g) 滚动轴承一次交检合格率 h) 木工组装一次交检合格率 i) 面漆漏喷率 j) 标记喷涂正确率
k) 新制配件一次交检合格率 l) 检修配件一次交检合格率 m) 抽检配件一次交检批合格率 n) 检修车整机一次交检合格率 o) 新造车整机一次交检合格率 p) 一次交验拒收率
q) 物资采购批量抽查合格率 r) 返工区率（车）
3.1.2指标含义
a)一次交检合格率
当月交检合格车/配件数量
一次交检合格率（%）=当月交检车/配件总数×100%
b)一次交验拒收率
当月交验不合格车数量当月交验车总数一次交验拒收率（%）=×100%
c)返工区率
当月责任单位返工区车数量（辆)
辆）返工区率（%）=当月责任单位整备线交车数量（×100%
3.1.3指标值
按照策划管理部每年初下达的绩效管理指标值执行。 3.2指标统计
3.2.1检修或新造货车指标统计
a)检修或新造货车指标统计以交检车间送交“检修货车厂内记录簿”或“×××质量记录本（新造产品）”为准；钩缓组装和轴承检查以车间提交检查为准。
b)交检后，检查人员根据图纸、技术条件或有关技术标准等进行检查。钢结构、转向架组装、制动组装、木工组装、完工整备工序检查人员对发现的质量问题按“质量缺陷分级表”(附录A)进行分类，并填写“工序质量考核日统计表” (附录B)，同时对A类缺陷填写“错漏检通知单”(附录C)；钩缓组装和轴承检查人员对发现的A类缺陷填写“错漏检通知单”。“错漏检通知单”送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。
c)钢结构、转向架组装、制动组装、木工组装、完工整备、钩缓组装和轴承检查工序按表1的 “质量缺陷类别及数量与不合格车/配件判定关系”，判定是否为一次交检不合格车/配件。
表1 质量缺陷类别及数量与不合格车/配件判定关系
d) 各检查工序主管将确认的不合格车填入“一次交检不合格车月统计表”(附录D)；钩
缓组装工序检查人员将确认的不合格钩缓配件数量、轴承检查工序主管将确认的不合格轴承数量填写“一次交检不合格配件月汇总表”(附录E)。以上表单在次月的前5个工作日内，送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。 3.2.2制/修配件指标统计
a)不同业务部门的配件交检以交检车间送交“制修物品交库票”为准，车间内部使用的配件以交检车间提交检查为准。
b)配件检查人员对在检查中发现的质量问题，按照《不合格品控制程序》填写“不合格通知单”。“不合格通知单”送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。
c)配件检查工序主管根据“不合格通知单”汇总不合格配件数量，填写“一次交检不合格配件月汇总表”，在次月的前5个工作日内，送交检车间一份，报品质保证中心品质管理处一份。
3.2.3物资采购批量抽查合格率指标统计
品质保证中心质量检查处入厂鉴定主管在次月前5个工作日内将本月入厂复验配件总批数和不合格配件批数，分别报物资部和品质保证中心品质管理处。
3.2.4 品质保证中心品质管理处每月对以上表单和数据进行汇总，计算一次交检合格率；根据验收室提供的不合格车数量计算一次交验拒收率。 3.2.5返工区率（车）指标统计
a)质量检查处交车技术人员对判定为返工区的车辆按照《不合格品控制程序》开具“返工区车通知单”；每日对返工区车进行统计，并在公司OA办公系统发布。
b)质量检查处交车技术人员每月对责任单位返工区率（车）进行统计, 在次月的前5个工作日内，报品质保证中心品质管理处。
3.2.6 品质保证中心品质管理处每月10日前将一次交检合格率、一次交验拒收率和返工区率（车）指标报策划管理部。 3.3指标考核
策划管理部对各部门指标完成情况按照公司《绩效管理办法》进行考核。 3.4 质量指标完成情况分析
各有关单位质量管理员每月对质量指标完成情况和主要质量问题进行统计分析，制定纠正措施/预防措施并组织整改，填写“质量分析月报表”（附录F），于次月前5个工作日内通过OA办公系统报品质保证中心品质管理处。
一次交检合格率、一次交验拒收率或返工区率（车）指标未完成时，责任单位主管领导对主要质量问题进行统计分析，于次月5个工作日内通过OA办公系统向总工程师进行汇报，同时抄送品质保证中心主任。 4 相关支持性文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。 4.1 Q/JCG 07-**-2008 不合格品控制程序 4.2 绩效管理办法 5记录
5.1 JC/JL-111 检修货车厂内记录簿
5.2 ×××质量记录本（新造产品） 5.3 制修物品交库票
5.4 JC/JL-0700* 工序质量考核日统计表 附录B 5.5 JC/JL-0700* 错漏检通知单 附录C
5.6 JC/JL-0700* 一次交检不合格车月统计表 附录D 5.7 JC/JL-0700* 一次交检不合格配件月汇总表 附录E 5.8 JC/JL-0700* 质量分析月报表 附录F 6 附则
6.1 本办法由品质保证中心提出。 6.2 本办法由品质保证中心归口。 6.3 本办法由品质保证中心起草。 6.4 本办法自发布之日起实施。
附录A
质量缺陷分类表
检修货车质量缺陷分类表
新造货车质量缺陷分类表
工序质量考核日统计表
JC/JL-0700*
单位： 年 月 日
检查员：
错漏检工作通知单
JC/JL-0700*
车型号： 单位： 年 月 日
责任者签字： 分解检查： 检查员：
一次交检不合格车月统计表
JC/JL-0700*
单位： 年 月
检查员：
一次交检不合格配件月汇总表
JC/JL-0700*
单位： 年 月
检查员：
质量分析月报表
JC/JL-0700*
提报单位：
一、 质量指标完成情况
质量指标汇总表
二、 质量问题统计
质量问题统计表
三、质量问题分析及纠正/预防措施
四、上月纠正/预防措施完成情况 编制： 审核： 批准：