2013年行政部费用预算明细
一、培训计划
1、企业团队培训一次：2013年6月计划举行一次公司全体办公室员工的企业团队拓展训练。预算资金20000.00元。
2、企业中高层管理培训二次：2012年5月及2012年9月分别举办企业管理培训。预算资金10000.00元。
3、技能技术及施工管理的培训四次：分别在2013年3月、6月、9月、12月组织工程技术相关人员进行内部培训。预算资金4000.00元。
合计：34000.00元
二、公司集体活动计划
1、公司体育运动小组的成立，计划在本年度举行两次内部运动会，设立运动基金20000.00元。
2、举行与兄弟公司篮球友谊赛两次。足球赛两次。时间分别定在5月中旬和10月中旬。备用基金4000.00元
3、节日聚餐活动：计划本年度进行4次集体聚餐。预算金额30000.00元。
合计：54000.00元。
三、相关市政维护费：证件申办审理（工商、建设、劳动、税务）：
合计：15000.00元
四、旅游费：计划2013年组织公司集体出游一次（时间计划在
春天或者秋天），合计：45000.00元
五、员工年度体检费：计划在2013年5月前举行员工体检事宜：
体检按两个档次申报：公司老总申办VIP 体检，员工按普通体检申报，合计：15000.00元。
六、车辆费
1、根据目前公司现有车辆川AGE197、川APB525、川AEW905的使用情况具体分析如下。
a 、川AGE197只适合市内使用，并且故障较频多，耗油量也不断增加。其具体费用为：停车费、汽油费、修理费平均每月1500.00元，保险等相关费用3500.00元，预计约21500.00元。
b 、川APB525主要用于长途及业务范畴。其费用预算每月为3000.00元。预算36000.00元
c 、川AEW905主要用于行政后勤用车，其费用预算每月1500.00元，保险加年审预计4000.00元。共计22000.00元。 合计：79500.00元
七、招聘费
2013年现有招聘形式有两种：现场招聘，网络招聘。根据公司情况，已经定制招聘网络1200.00元/年，根据公司项目及办公室具体情况，不定期进行现场招聘，预计费用：3800.00元。
合计：5000.00元/年
八、办公设备购置费：根据现有办公设备使用情况分析：2013
年对办公设备的淘汰和更新的预算不大，但随着业务量的增加，相关工作量的加大，预计对办公设备购置费用为：合计：15000.00元。
九、办公设备维护费
根据现有的办公设备，预算维护费用 合计：5000.00元。
十、办公耗材费用
根据2012年的办公耗材的使用统计情况，2013年预算在15000.00—18000.00元。
十一、通讯及网络费用
1、2012年公司集团网建立及使用情况分析，2012年公司移动通讯费用约为36000.00元，固话费用为4000.00元。所以，2013年随着人员的增多和业务的增加，通讯预计费用：40000.00元
2、网络费用：3000.00元/年。
合计：43000.00元
十二、节日福利费用
1、3.8妇女节：公司女员工过节费100元/人。现有女员工14名。计：1400.00元
2、生日补贴：100元/人（40人），预计：4000.00元。
3、端午节：按150.00元/人的标准购物（40人）6000.00元
4、中秋节：按150.00元/人的标准购物（40人），预计：6000.00元
5、春节：a 、员工礼物：150.00元/人（40人），6000.00元。b 、团拜会：本年度面临公司10周年庆的准备期间，团拜会的举办会比以往稍微简单，因此费用预算在20000.00元。
6、相关客户礼品：A 、端午：10000.00元。B 、中秋：15000.00元。C 、春节：25000.00元。总计：50000.00元
合计：93400.00元
十三、施工现场意外保险费：15000.00
十四、突发事件应急费用（机动费）：10000.00元
综合以上费用，共计预算为：446900.00元