仓库入出库管理规定
为规范仓库原材料出、退库，产成品入库管理，特制定本规定：
1、原材料领用：生产部安排专人开单定时领用原材料，物流部按照生产领料单数量发放原材料，时间为：上午8:30—9:30，下午3:00—5:00。特殊情况需领料，由生产部与物流部部门负责人沟通解决；
2、原材料退库：正常、合格材料的退库由生产部于每周二、周五下午安排专人负责集中进行，不合格原材料的退库由专人负责当天到物流仓库进行；
3、原材料领用和退库，仓库保管人员必须严格凭单领料、退库等流程，严禁无单领料、退库以及口头答应事后补制等情况。对于私自领料、无单退货、无单发货人员，公司将进行通报批评并予以处罚。
4、领料单由物流部仓库保管管理。对各个部门的领料单进行统一编号分发、回收。领料单各部门专用，不得私借其他部门使用，使用完毕之后到仓库保管处以旧换新。验旧时，仓库保管应对该本领料单的完整性、连续性进行检验，发现问题，及时质询并反映至部门负责人处；（注：生产部领料单因业务量大，给予其五本，日常办公管理和备品备件各一本，原材料按基材、面料、附件领料各一本）
5、领料单签字管理，领料时，领料单上除有领料人签字外，还必须有部门负责人或部门负责人授权人签字方可进行领料。技术试制、新品领料，根据其任务单时间要求随时进行发料，尚未移交的批量领料，原则上仍由生产部开具领料单签字领料；
6、当遇到无单领料、退库或者其他不符合公司管理规定等情况
时，仓库保管有权利和义务对该行为予以制止和纠正，也可以拒绝为其办理业务，待手续补全后方可给予办理；
7、对于生产完工的附件入库，由生产部按产成品入库流程操作；
8、已办理产成品入库但需粘附件的产品，生产部派人员到成品库现场对该批顶棚粘贴附件，双方即时对产品进行交接；
9、已入库的产成品需要生产返修时，成品库仓库保管须建立备查台帐，对出库返修的顶棚进行监控，由检验员负责到成品库仓库保管处核销返修的顶棚，并区分好是外库顶棚返修还是生产部已入库顶棚的返修。此项过程要求相关人员交接过程要有签字或盖章，以更好地配合仓库保管追踪顶棚的返修。
10、仓库封闭管理之后，为安全起见，严禁柴油叉车出入，生产需用的原材料由物流部运送到原料库门口并有保管与领料人当面确认规格及数量无误后，办理出库手续；退库原材料生产部规整到原料库原材料大门口，由保管和退库人双方核实无误后，方可办理。
11、仓库的物资标识卡做为物资入出管理标识，原则上严禁在上面私自涂抹修改，如修改必须有修改人的签字或盖章；
12、计财部每月不定时到原材料库、产成品库进行抽盘，主要针对物资标识卡的建立，实物与账务是否相符以及仓库入出库流程管理是否符合公司规定等，并将问题纳入部门及个人考核中体现。如问题长期得不到整改或屡犯将提请公司严肃处理相关当事人及责任人。
13、每月27日前生产统计与仓库账务保管核对材料的领用、生产完工入库情况，核对无误后双方签字确认，并将签字确认结果报送
计财部处备案；
14、每月28日前实物保管与账务保管必须在结账后对库存物资进行一次内部对账，发现差异，2日内查明原因，与计财部沟通处理差异，每半年协同计财部人员对仓库物资进行一次全盘。