商务采购专员工作流程

商务采购流程说明：

 目的

 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。

 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

 流程角色

 主导部门：采购部

 配合部门： 财务部

 参与部门: 采购部 供应商 财务部

 流程说明

 采购部根据项目部所制定的《采购计划表》编制《申购单》，经项目部经理审批，总经理审核传至采购部；  采购部根据申购单，进行产品的询价，比价，定价并选择供应商下达《采购订单》或合同；

 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；

 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。

 附件

 《项目物料需求表》

 《申购单》

 《采购合同》

 《验收入库单》

 《付款申请单》

 《预付款申请单

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