目 录
质量手册颁布令
质量方针及批准令
管理者代表任命书
公司简介
1、范围
2、引用标准
3、术语和定义
4、质量管理体系
5、管理职责
6、资源管理
7、产品实现
8、测量、分析和改进
附录一：职责要素分配表
附录二：程序文件目录
附录三：质量目标管理规定
附录四： 管道施工过程流程图
质量手册颁布令
本手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求及GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》而制定，手册中阐明了公司的质量体系、质量方针和质量目标，以做到顾客满意和持续改进，适用于本公司所承建的****施工总承包、土石方工程专业承包、防腐保温工程专业承包、管道工程专业承包。
本手册为根据2006年发布的第A 版本进行修改，自2010年6月1日起正式实施，原版本A 版本回收作废。
本手册是公司质量管理体系运作的准则，也是公司对顾客的承诺，自实施之日起所有员工必须遵照执行。
总经理：
日期:2010年5月30日
本公司的质量方针是：
卓越管理，品质工程。精益求精，回报客户 。
方针的具体涵义是：用精湛的管理水平，建造安全可靠的工程项目，争创优质；用精益求精的工作作风，认真扎实履行各自肩负的质量职责，不负客户的重托，不断提升客户的满意程度。
本公司所有员工应认真学习和理解质量方针，遵守法律、法规，掌握和运用建筑行业的施工验收规范、技术规程和质量标准要求，采用先进施工工艺标准，使用新工艺、新材料、新设备，不断改进、完善质量管理体系，尽可能地满足顾客要求，使顾客满意，求得信任，最终达到本企业受益。
总经理：
日期：2010年5月30日
管理者代表任命书
任命 先生为本公司的管理者代表，其职责是：
1． 确保质量管理体系的过程得到建立和保持。
2． 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
3． 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
4． 代表组织就质量管理体系有关事宜与外部联络。
要求全体员工服从管理者代表的协调安排和管理，确保质管理体系的有效运作持续改进。
总经理：
日期：2010年5月30日
公司简介
****燃气管道建设有限公司是一家以承建城市道路、给水污水处理工程、给排水管道工程和城市管道燃气工程等燃气管道为主的综合性施工企业，公司成立于2002年，注册资本金2000万元。
公司具有****施工总承包二级、土石方工程专业承包三级、防腐保温工程专业承包三级、管道工程专业承包三级等资质，同时具有压力管道GB1级、GC2级安装许可证。公司下属控股企业********燃气工程设计有限公司具有市政公用行业主导工艺乙级设计资质，同时具有GB1级和GC2（1）、（4）级压力管道的设计资格证书。
公司资金实力雄厚，管理体系完备，机具设备齐全，人力资源丰富。目前，公司拥有充足的专业人才和具备熟练技术技能水平的工人，涉及路桥、工民建、给排水、燃气、暖通、化工、机械、预结算等专业，其中中专以上学历的员工63人，中级职称33人，高级职称5人；拥有国家注册建造师14名，拥有建设厅专家库专家1人。由于员工具有较高的专业知识水平和实际操作能力，公司在应对各项业务上相当娴熟。
通过近10年的不断努力，公司业务已遍及城市道路和给排水、污水处理、管道穿越、城市燃气、城市广场等燃气管道建设领域，业务量不断攀升，综合实力不断增强。特别是最近几年，公司施工产值逐年递增，成为了产值超亿元的企业，呈现出跨跃式发展的势头。公司下属控股企业********燃气工程设计有限公司在承担****市市政燃气干管、工商业用户、居民小区燃气工程设计业务的同时，不断为广大客户提供压力管道工程和液化气储配场站的设计服务，目前已累计完成区内各地近2000项的管道工程和液化气场站设计合同，其中****市恒大新城小区燃气工程荣获“2005年度****市优秀设计二等奖”。
公司还承担了其他专业燃气管道的施工。公司在2003年承担的****屏山至东环路给水管道工程、2008年承包施工的平果皓海碳素有限公司厂区和周边道路工程、给排水工程，均已竣工验收合格并交付使用。
公司建立了质量管理体系，有效保证了各项燃气管道施工质量和安全，提升了为客户提供优质服务的能力，至今公司各项施工和设计合同履约率均达100%，在业内赢得了“重合同、守信誉”的赞誉，得到了广大业主单位的充分肯定。
经过不断探索，特别是通过大型公用燃气管道的施工管理实践，公司的各项管理体系日臻成熟。我们愿意在城市道路、给水污水处理工程、给排水管道工程、城市管道燃气工程等燃气管道建设方面与各界广泛合作，以优良的质量和一流的管理为用户提供完善的服务。
1、范围
1.1总则
1.1公司的体系管理范围为：****施工总承包、土石方工程专业承包、防腐保温工程专业承包、管道工程专业承包，本手册为公司规定了质量管理体系要求，确定了质量方针和目标，是公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵守执行的质量管理基本法规。
1.1.1本标准制定了公司的质量管理体系，充分证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用于建筑行业法规要求的产品。
1.1.2通过公司质量管理体系的有效运作和应用，提供符合要求的工程产品，并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意，提供顾客满意的产品。
1.2允许的剪裁
由于本公司仅按甲方的要求和设计单位的设计图纸及进行施工，本身不具备设计职能，设计的修改也由设计单位负责，因此ISO9001：2008标准中的7.3条款对于公司不适用，予以删减。
2. 引用标准
公司质量管理体系引用以下标准：
ISO9000:2005质量管理体系—基础和术语
ISO9001:2008质量管理体系—要求
*ISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
注：*为参考标准
3. 术语和定义
3.1引用ISO9001：2008标准给出的术语和定义
3.1.1顾客：接受产品的组织或个人（建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等称谓）
3.1.2组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。（指本公司）
3.1.3供方：提供产品的组织或个人（指为本公司提供产品或服务的单位或个人）。
3.1.4质量：产品体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关要求的能力。
3.1.5质量管理体系：指挥和控制组织的关于质量的管理体系。
3.1.6不合格（不符合）：未满足要求。
3.1.7产品：过程的结果。
3.2其他术语和定义
3.2.1隐蔽工程：指将被其他分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。
3.2.2服务：指各种服务和回访保修。
3.2.3物资：指各种建筑材料，安装到工程上的设备，施工机械设备。
3.2.4测量：以确定量值为目的的一组操作。
3.2.5监视：监督视察。
3.2.6工作环境：
1）是指在设计施工安装过程中符合建设部或行业规定的支持条件。
2）是指从事作业时所处的工作条件，如：温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。
4. 质量管理体系
4.1总要求
本公司的产品是工程项目，因此质量管理体系围绕燃气管道施工特点展开。依据ISO9000：2008版国际标准及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，结合我公司的特点和质量管理的需要，公司总经理组织对质量管理体系活动进行了策划，建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。为了更好地实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几方面要求：
4.1.1各部门要识别质量管理体系所需要的过程、质量管理活动及其在组织中的作用。
4.1.2确定这些质量管理相关的过程、质量管理活动的顺序和相互作用。
4.1.3确定这些过程、质量管理活动有效运作和控制所需要的准则和方法，包括是否需要进行过程设计等。
4.1.4确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。
4.1.5测量、监视和分析这些过程；
4.1.6实施必要的措施，包括质量管理活动的监督、检查与评价，质量信息的收集、传递、分析与利用等措施实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按本标准的要求管理这些过程。
4.1.7本公司质量管理内容包括：
A ）质量方针和目标的管理
B) 组织机构和职责
C ）施工机具的管理
D) 投标及合同的管理
E) 建筑材料、构配件和设备管理；
F) 分包管理
G ）工程项目施工质量管理
H) 施工质量检查月验收
I) 工程项目竣工交付使用后的服务；
J) 质量管理的检查与评价
K) 质量信息管理和质量管理改进
本公司现阶段将部分分部工程进行劳务分包。公司对分包的任何影响产品符合性的过程，将确保对其实施管理，并在体系中加以识别。具体在《劳务分包过程控制程序》予以规定。
4.2文件要求
4.2.1质量管理体系文件由以下几个方面组成：
A ）质量方针、质量目标：
B ）质量手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文件。
C ）程序文件：为了更好地对公司完成活动而提供的一致性的信息文件，本文称程序，除必要的6个程序文件外，还需制定公司活动的其他相应的11个程序文件，并加以实施和保持。
D ）质量管理制度，包括施工组织设计等，工程施工组织设计是工程施工的质量计划，是规划、指导工程投标、签定合同、施工全过程施工的全局性的技术文件，侧重于工艺及技术措施的策划。
E) 质量管理制度的支持性文件
F)记录：为生产过程结果提供客观证据的文字性材料、表格、图表等。注：本公司只承认书面文件形式，媒体形式如：照片、光盘、电子媒体等一律转成书面文件才能有效，否则一律不予承认。
4.2.2质量手册：
A ．公司编制和保持质量手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性，既不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品能力，也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求，对7.3设计和开发的内容予以剪裁。
质量手册按质量管理体系要求，必须形成书面文件，按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范形成，并且制定程序文件和质量记录文件，对其加以引用。
B ．质量手册的编制应符合ISO9000：2008《质量管理体系—要求》的基本规定，也要符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实施。在实施运作的过程中相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，应符合手册的要求。
C ．质量手册及相关程序文件在运作后经外审、内审对不适宜处的修改在得到最高管理者的批准后，方可实施。
质量手册由责任部门人员按管理要求予以控制。
4.2.3文件控制
a. 质量管理体系文件：质量手册、程序文件、记录性文件和其他形成的文件应责任部门人员进行控制。
（１）文件发布前应得到有关人员的批准。
（２）质量手册发布前由最高管理者批准，方可实施。
（３）程序文件、记录由主管经理批准实施。
b. 施工组织设计、施工方案由技术部审核，总工批准。技术交底由技术部批准。 c. 重要文件应得到评审，评审后如进行修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修订状态，确保版本有效性、适应性。
d. 编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。
e. 确保外来文件识别，并控制其发放符合文件控制的要求，防止过期作废文件的非预期使用，若因保留作废文件，要做识别。
质量记录文件的控制见4.2.4。
4.2.4记录的控制
记录文件应予以控制，并加以保持，以便提供符合要求的有效证据。
a. 综合办负责制定形成文件的管理程序。
b. 质量记录应对标识、储存、检索、编号、保护、制定控制方法。
c. 质量记录的保存期限制定具体时间、办法。
d. 处置销毁记录性文件应得到批准并做记录。
4.3相关文件
文件管理程序
质量记录管理程序
5. 管理职责
5.1管理承诺
公司总经理是公司的最高管理者，最高管理者通过如下活动对质量管理体系的建立和改进做出承诺，并提供证据：
Ａ）要求全体员工按照国家法律、法规要求和行业管理规程、规范，科学管理，精心施工，交付合格工程，争创优良工程和优质服务，最大限度地满足顾客要求。
Ｂ）制定出切合本公司工程施工运作管理实际的质量方针和质量目标并获得全体员工认同和理解，同时质量目标应逐年有所提高。
C ）建立公司质量管理的组织机构；
D ）培养和提高员工的质量意识；
E) 建立质量管理体系并确保其实施；
F ）评价并改进质量管理体系，主持管理评审，正常情况下每年定期进行（每年不少于一次）管理评审，如遇到特殊情况将增加评审次数。
G ）公司确保并获得必要资源：如人才、人力、物资、信息等，使质量管理体系得以运作和持续改进。
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理以增强顾客满意为目标，运用管理手段，使公司全体员工的工作围绕顾客的需要和期望而进行。
5.2.1在符合法律和法规要求下满足顾客要求，并且不应妨碍实现质量目标。
5.2.2在符合行业法规、工艺标准、以及工程的交付规定、服务要求下满足顾客要求。
5.2.3其他方面的合理要求，并遵循道德和社会习惯，以及当前和预期的要求。
5.2.4明确顾客的要求，在标书提交及合同签订前进行评审，依法进行工程项目的投标及签约活动，并对合同进行监控。
5.2.5不定期的进行质量访问和服务，收集顾客的对于工程的满意与不满意的信息进行分析。
5.3质量方针：见前面的具体条款。
5.3.1以顾客为关注焦点，以法律法规为基准，满足合同约定的质量要求，有效运行质量管理体系，使用适宜的过程方法和措施，不断持续改进，提高员工的实际管理能力及过程质量，最终达到顾客满意，提高公司管理的有效性及效率。
5.3.2在工程过程及交工后，向发包方和社会履行服务，已增强其满意度，
5.3.3体现追求质量管理改进，提高管理水平；
5.3.4定期评审和宣传质量方针，使公司各层次达到沟通和理解。
5.3.5通过评审，利用各种信息，不断提高公司实现质量目标的能力。
质量方针经最高管理者批准，并得到有效控制。
5.4策划
5.4.1质量目标
1、 一次验收合格率95%以上
2、 用户满意度80%以上
3、 投诉处理率100%
质量目标由公司总经理主持确定，通过宣传教育得到全公司上下沟通理解，质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。
质量目标要按部门进行分解，单位工程按分部、分项工程进行分解，各岗位按照分解目标进行质量管理的运作。
质量目标的管理见附录Ⅲ《质量目标管理规定》。
5.4.2质量管理体系策划
总经理确保为实现质量目标所需资源并进行识别和策划，形成质量手册、程序文件和支持性文件。策划内容如下：
A ．质量管理体系的过程是对施工全过程的有效控制。由于本公司是施工企业，施工图纸外包给有资质的设计单位，通过外包过程来控制。因此，手册对质量管理体系7.3条款进行删减。针对影响产品符合性的外包过程，公司将进行识别并予以控制。
B ．质量管理体系所需的资源（人才及能力、物资、信息等），要根据管理和施工需要进行合理、可行的策划
C ．质量管理体系要在管理评审输出后得到持续改进，并在受控状态进行。在改进期间保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责、权限
根据责、权、利一致的原则，公司总经理以文件形式规定各部门的职能及相互关系（职责和权限）以促进有效的质量管理和沟通，并把相关的文件传递到相关部门，当组织机构及组织改变时，综合办负责对相应的文件进行修改。
5.5.1.1公司总经理职责：
1、采取措施履行建立和改进质量管理体系的承诺；
2、确保顾客的需求和期望得到正确识别、确定，并转化为要求，同时考虑相关的法律、法规要求，并予以满足；
3、颁布质量方针和质量目标；
4、对质量管理体系进行策划；批准《质量手册》。
5、确定并批准公司组织架构及各部门、各施工项目职责和权限，并在公司内部予以沟通；
6、任命管理者代表；
7、确保满足质量管理体系所需配备的资源；审批各种计划。
8、主持管理评审会议，有效开展管理评审；
9、管理公司日常经营事务；
10、确保质量管理体系实现持续改进；
11、确保全员质量意识、质量方针、质量目标的教育。
5.5.1.2公司副总经理职责：
1、全面负责公司的技术经济管理。主管工程材料采购、施工合同管理，协助公司总经理的工作。
2、负责公司各职能部门的日常管理。
3、经理因公外出行使经理的职权。
5.5.1.3总工程师职责：
1、全面负责公司的工程技术管理、质量控制和各项技术活动，贯彻国家、行业有关技术和质量方面的方针、政策、规范及标准。
2、负责组织拟定、实施公司相应的施工技术和质量标准；拟定和决策公司技术发展规划、质量管理规划、新技术、新工艺应用。
3、仲裁和解决重大的技术或质量问题，下达公司有关技术和质量监督命令，针对工程质量存在的问题和施工薄弱环节，组织技术培训，开展技术革新和各项质量改进活动，提高全体员工技术素质。
4、审批重大工程项目的施工组织设计和施工方案。
5、负责组织所属部门贯彻实施质量方针、目标及质量管理体系的运用。
6、负责审批施工方面质量管理体系运作及文件。
7、负责质量目标的分解落实。
8、参与工程合同的评审工作。
5.5.1.4管理者代表
1、全面负责公司按照ISO9001：2008及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立，实施和保持质量管理体系，全面负责质量方针、目标的贯彻实施。
2、负责向公司总经理汇报质量管理体系运作情况, 对不足之处及时纠正，促进质量管理体系不断改进和完善；负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联系工作。
3、负责组织质量手册、程序文件的编制，负责程序文件的批准发布。
4、负责制定管理评审计划, 年度审核计划；编制质量管理体系内审计划，协助经理组织实施管理评审。
5.5.1.5综合办
1、负责公司人力资源的规划、员工绩效考核制度的管理；
2、负责人员的招聘、录用及考核、培训工作；
3、负责公司办公区域内的基础设施，包括办公用具、办公环境等的管理；
4、负责组织编制人力资源管理的相关文件，包括《岗位说明书》《员工绩效考核制度》等相关文件。
5、负责公司质量管理体系文件的发放、保存、各部门文件管理的检查等工作；
6、收集适宜公司使用的法律、法规、规章制度等，并组织进行法律、法规等的学习、培训；
7、负责建筑材料、构配件、施工机具等供应商的调查、评价与考核工作；
8、负责建筑材料、构配件、施工机具等的验证工作，发现不合格及时反馈给供应商。
5.5.1.5.1综合办经理
1、处理公司的日常行政管理事务，监控办公场所的工作环境。组织业主满意程度的调查、信息收集与分析；
2、负责公司有关质量、行政文件和法律、法规的识别、管理和控制。做好文件收发与记录的归档管理；
3、负责质量管理体系文件的发放和管理
4、负责按人力资源管理程序的规定，做好公司人事劳资管理，负责组织公司员工的能力、意识的培训，确保从事与质量有关的人员是有能力的。
5、负责建筑材料、构配件、施工机具等供应商的调查、评价与考核工作。
6负责建筑材料、构配件、施工机具等的验证工作，发现不合格及时反馈给供应商。
7、负责管理仓库管理。
5.5.1.6工程部
1、负责组织编制工程项目施工方案、施工规范、施工设计等施工准备工作；
2、负责监督检查各项目部的施工质量、施工进度，施工质量问题的整改等情况；
3、加强安全生产管理，落实安全文明生产职责和措施，定期检查安全生产，文明施工情况。
4、 负责组织标书、合同的评审及评审后合同的签订。
5、负责工程售后服务及顾客反馈工程问题的处理。
5.5.1.6.1工程部经理
1、为工程项目实施的总负责人，对工程项目质量、安全负全面责任；
2、在各工程项目组织实现公司质量方针和、质量目标；
3、组织编制和实施单项施工组织设计/施工方案；
4、参与顾客沟通，传递相关信息。
5、 负责组织标书、合同的评审及评审后合同的签订。
6、负责工程项目的售后服务及顾客反馈质量处理工作，定期收集客户的信息；
5.5.1.6.2工程主管
1、协助工程部经理的工程日常管理工作。
2、负责各工程项目实施所需资源的调配，确保工程施工过程处于受控状态，协调施工关联各方的关系，确保施工正常进行。
3、负责统计、上报工程施工报表，参加工程协调会。
4、组织与实施过程监视与测量、产品监视和测量，以及后续的数据分析和改进；
5、参与处理业主的抱怨和信息、反馈。
5.5.1.7技术部
1、负责检测设备的外送检定与校准及其保养工作；
2、协助工程部进行标书、合同的评审工作；
3、负责施工过程有关的技术指导工作；
4、负责竣工验收资料的提交与组织竣工验收、工程交接等工作
5、负责组织公司的质量管理体系的内部审核、工程质量的自查、评价等项目工作；
6、协助公司的最高管理者进行管理评审工作。
5.5.1.7.1技术部经理
1、参与重大项目的质量计划。
2、组织与协调内部审核的实施。
3、参与合同评审。
4、负责督计量仪器的管理。
5.5.1.7.2技术主管
1、协助管理者代表实施和保持质量管理体系运行，具体负责公司质量管理体系推进；
2、负责图纸审查，组织工程的技术交底，并检查与督促其执行；
3、负责竣工资料审查与公司技术文件的管理；
4、组织过程识别和确认，开展对关键过程、特殊过程控制情况的检查；
5、负责工程质量监督管理。组织工程的内部验收，参加工程综合验收。
6、负责编制审核工程的预/结算
7、组织实施内审，组织纠正和预防措施的制定、评审、跟踪验证。
5.5.1.7.3质检员
1、负责施工全过程质量监督检查及各工序质量验收。
2、负责工程预验收。
审核工程安装实际用量，控制施工成本。
5.5.1.7.4安全员
1、安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在安全业务上向公司负责。
2、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度，在项目经理和公司安全部门的领导下，对所管工程的安全生产负管理责任。
3、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。根据施工项目实际情况，组织绘制安全标志布置总平面图; 制定安全文明施工管理制度、安全教育制度和安全达标计划并予以实施。
4、参加编制制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，实施文明施工达标方案。
5、参与阶段性、季节性或不定期的安全大检查，总结交流经验教训。深入施工现场，检查安全生产，行使工地安全奖罚权；对事故隐患下发整改通知书，并监督实施整改，按时验收。
6、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。参与安全事故的调查、分析，督促防范措施的落实；负责伤亡事故的统计上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行“四不放过”的原则。
7、按时作好各种安全统计报表和安全管理资料的归档整理工作; 填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。
8、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责
5.5.1.7.5维修人员
1、严格执行企业机械安全设备管理制度，负责处理机械设备、脚手架的调度、维修、保养，以确保机械设备走运转过程中不发生因机械不正常运转造成的意外伤害事故。
2、建立机械设备安全管理台帐、记录，做到内容准确，记录认真。
3、制定、组织设备的安全管理制度，定期组织设备的维修、保养工作，保证设备的正常运转，防止意外事故的发生。
4、负责组织设备的评比，开展创无事故设备的活动。
5、做好设备的安全技术工作，组织和参加设备事故的调查分析，并提出处理意见。
6、认真贯彻安全操作规程和维护保养规则，使设备保持清洁、整齐、润滑，保证设备处于良好的技术状态。
7、组织机械操作人员的安全技术培训，坚持持证上岗，机械操作人员必须按规定戴好防护用品。
8、认真做好防火、防盗、防潮、防损等工作。
9、经常深入工地了解设备的维修、保养、使用情况，协助领导做好各项材料设备的安全管理工作。
5.5.1.7.6内勤人员
1负责做好工程文件、资料的收发和归档工作。
2、严格遵守国家和当地的有贺施工技术、质量安全资料的管娌规定，对所有很辖范围内的工程技术资料和质量体系运行证据进行收集整理。
3、建立单项工程资料档案。
4、初审竣工资料。
5．、其它工程资料的整理。
5.5.1.8项目部
1、负责按要求组织进行施工，进行相关的工程质量的自检工作；
2、负责施工进度的控制，施工过程质量问题的处理，与有关方进行联系；
3、负责施工机具、设备的维护保养工作；
4、负责施工人员的培训、考核工作。
5.5.1.8.1项目经理
1、负责申报开工、竣工报告。
2、负责编制施工组织设计或施工方案，
3、负责组织资源进场，并按施工组织设计要求组织施工，严格执行国家规范、标准、规程，全面控制过程质量。对单位工程的施工质量负责。
5、负责施工全过程质量、技术资料的记录。
5.5.1.8.2施工员
1、负责申请开工、竣工报告。
2、编制施工组织设计、施工方案。
3、组织资源进场，组织技术交底、组织施工。对现场施工质量负责。
4、负责施工全过程的质量记录。编制竣工图。
5.5.1.8.2资料员
1、建立单项工程资料档案。
2、初审竣工资料。
各岗位人员的任职资格按《岗位说明书》执行，考核按《员工绩效考核规定》执行。
5.5.3内部沟通
公司内部各职能部门之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。
沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈会、管理评审等途径实现，沟通中出现的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司总经理应定期亲自主持召开管理评审会议，对质量管理体系的运作情况进行评审。以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。包括质量方针和目标。 一般情况下，管理评审每年一次，如果遇有质量管理体系发生重大变化时，经理可决定增加管理评审次数。
由综合办保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。
5.6.2评审的输入
管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容：
a ）第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、工程验收的审核结果；
b ）业主信息反馈，包括满意程度的测量结果及与业主沟通的情况评价；
c ）过程的业绩和工程质量的符合性；对体系过程、工程施工监视测量的监控结果与评价；
d ）潜在问题的预测；
e ）工程质量、质量管理水平和提高的机会；
f ）纠正、预防和改进措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及实施有效性的监控结果与评价；
g ）跟踪前次管理评审决定事项的实施及评价有效性；
h ）内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新材料的开发等可能影响质量管理体系因素与评价；
I ）资源需求及满足要求的程度。
上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。
5.6.3评审输出
管理评审的输出是评审的结果，它将导致管理体系和工程质量不断改进及提高，输出要有如下内容：
a ）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
b ）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
c ）与业主要求有关的管道工程质量改进，评价现有工程质量符合性；
d) 资源需求的改进。
管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。 具体的执行《管理评审程序》。
5.7相关文件
岗位说明书
员工绩效考核制度
6、资源管理
6.1资源提供
资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和质量目标的必要条件。
经理要针对公司的现实情况以及各部门建议，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境、财务资源等。
6.2人力资源
综合办负责制定并实施《人力资源管理程序》
6.2.1人员安排。承担质量管理体系规定职责的人员应具备有相应的能力并胜任工作，对人员能力判定要从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。具体见《岗位说明书》中任职资格。
6.2.2人力资源发展规划
综合办根据公司质量管理长远目标及结合公司的实际情况，制定人力资源发展规划。 公司人力资源规划的内容包括：
a 根据公司总体发展战略的目标，制定公司人力资源开发和利用的大政方针、政策和策略。 b 公司人事的规划，又包括组织结构调整变革计划、劳动组织调整发展计划、劳动定员定额提高计划等。
c 制度建设规划，通过建立、健全和完善人力资源管理的制度体系，使公司的人力资源管理的吸引、录用、维持、评价、调整、发展等基本职能得到充分的发挥。
d 为提供企业整体素质和员工个体素质，增强公司智力资本的竞争优势，制定员工开发规划。
6.2.2培训意识和能力。
6.2.2.1公司对影响业绩的各项活动所需的能力进行确定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定《人力资源管理程序》、《岗位说明书》，明确规定项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
6.2.2.2制定培训计划，对培训的对象、培训的内容、方式和时间等做出规定，使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。确定从事影响公司业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求做出规定。
a) 对从事质量活动的人员进行培训，从而达到具备相应的能力。
b) 各部门要评价培训的有效性，是否达到了目标。
c) 使每个员工都要意识到从事质量活动的重要性和为实现质量目标做出贡献。
d) 每位从事质量活动的员工的教育、经历、培训及岗位（工种）资格证明均予以记录。 培训的内容包括：
a) 质量方针、目标、质量意识；
b) 相关法律、法规和标准规范；
c) 公司的质量管理制度；
d) 上岗前的培训、安全培训、技术、合同交底的培训等；
e) 专业技能和继续培训的内容等。
6.2.2.3制定《员工绩效考核制度》，明确考核的内容、标准、方式、频度等内容，确保过程的质量。
6.2.2.4综合办保留培训的相关记录。
6.3基础设施及施工机具的管理。公司应识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，必备的设施是公司实现产品符合性的物资保证。它们是：
6.3.1工作场所：如办公、生产场所和相应的设施。
6.3.3施工机具：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。
6.3.3支持性服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访等。
6.3.4施工机具的管理
a) 公司建立《施工机具管理程序》，规定工程设备的配备、使用、维护、保养等相关要求。 b) 对施工机具、设备的供应商进行系统的管理，在采购或租赁前对其进行评价，合格后才允许向其采购。
c) 施工机具、设备在使用前要进行验收，安装或拆卸时，项目部制定安装或拆卸方案，经工程部批准后实施，安装后的机具必须经过技术部的验收合格才允许使用。
6.4工作环境
公司各层次特别是施工现场的管理人员要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合，这些因素能够直接影响员工的能动性，员工满意程度和工作业绩同时也对公司的业绩有潜在的影响。
6.4.1从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性施工、安全防护环境要求。其环境控制按行业或当地政府部门的要求执行。
6.4.2环境中的人和物的控制应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定。
6.4.3按《建筑材料、构配件和设备的现场管理规定》对建筑材料、构配件和设备进行现场管理、存储和保管：
a 必须做好防火、防盗、防潮的防护措施；
b 按区域摆放，挂有品名、厂家、生产日期、型号、规格等的标识卡片。
c 按要求登记材料收、发、存台帐，按时做月度、季度材料收支动态表，做到可追溯性。 d 不定期的检查其质量，发现有问题，及时处理，具体的按《不合格品管理程序》执行。
6.5相关文件
人力资源管理程序
工程设备管理程序
岗位说明书
员工绩效考核制度
机械设备维护规程
安全生产制度
建筑材料、构配件和设备的现场管理规定
7、产品实现
7.1实现过程的策划
7.1.1总则
本公司施工过程主要由施工准备、土方开挖回填、管道组对焊接、管道吹扫、管道强
度、气密试验、管道防腐等过程组成。为使质量手册和质量管理体系程序文件中所确定的要求能在工程项目施工中得到具体实现并能有效运行，公司按合同要求及本手册的规定，针对每一工程项目施工进行过程识别和策划，编制施工组织设计并形成文件，必要时补充专项项目质量计划。在对工程项目质量管理策划时，公司确定以下方面的内容：
a) 项目部负责工程项目的施工质量管理，其机构及人员设置能满足质量管理的要求； b) 项目部按规定接收设计文件，参与图纸会审和相应的技术交底；
c) 工程项目的质量目标和要求；
d) 质量管理组织和职责；
e) 施工管理依据的文件；
f) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；
g) 场地、道路、水电、消防、临时设施的规划；
h) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；
i) 进度控制措施；
j) 施工质量检查、验收及其相关标准；
k) 突发事件的应急措施；
l) 对违规事件的报告和处理；
m) 应收集的信息及其传递要求；
n) 与工程建设有关方的沟通方式；
o) 施工管理应形成的记录；
p) 质量管理和技术措施；
q) 施工企业质量管理的其它要求。
r) 明确工程部为项目经理部施工质量管理的监督、指导、检查和考核的责任部门。 策划的结果应形成相关的文件，在实施前经过相关部门的批准，必要时得到发包方或监理方的认可。
7.2与顾客有关的过程
公司为了解顾客要求和期望，由技术部制定并组织实施《与顾客有关的过程管理程序》，并负责该程序的监督管理。
7.2.1顾客要求的识别
公司对如下三方面的顾客要求进行确定：
a ）发包方明示的要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后服务方面的要求。
b ）发包方明示，但应满足的要求；
c ）与工程施工、验收、和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；
d ）公司确定的其他附加要求。
7.2.2产品要求的评审
公司对已识别的顾客要求、法律法规的要求连同公司确定的附加要求实施工程项目要求的评审。
评审活动应在投标和接受合同之前，评审应确保：
a) 工程要求（包括顾客口头表达的要求）得到明确。
b) 与以前表述不一致的合同要求予以解决。
c) 公司内部确信通过评审和初步策划，有能力满足工程项目要求的能力。
评审通过后，工程部负责依法进行投标及签约，评审结果、在评审中提出的跟踪措施、投标和签约的相关记录应予以保存。
当工程项目的要求变更时，工程部应发书面的联系单给发包方或监理方，取得认可后，作为合同的组成部分。顾客要求变更的，由顾客发函给设计单位，由设计单位出工程变更单给工程部，工程部根据变更后的要求执行。变更后，工程部及时将变更信息及时传达至有关职能部门，确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的要求。
在合同执行的过程中，及时不定期的对合同履行情况进行分析和记录。
7.2.3顾客沟通
公司应在工程交付前、交付中和交付之后各阶段，安排与顾客沟通，并识别： a) 关于工程项目的信息。
b) 问詢、合同的签定，包括对合同的修改。
c) 顾客的反馈，包括顾客的投诉。
7.3设计和开发（本公司不适用，已作裁剪）
7.4采购
7.4.1总则
7.4.1.1公司对采购过程进行控制，以确保采购产品在质量要求、交付和服务各方面符合规定。
7.4.1.2采购产品主要为燃气管道施工材料，包括施工机具、建筑材料、构配件和设备、分包的管理等。由综合办负责监督管理。
7.4.1.3采购的建筑材料、构配件和设备应符合有关职业健康、安全与环保的要求。
7.4.1.4采购过程主要包括评价和选择供方、制定采购文件和对采购产品验证。
7.4.1.5涉及采购控制的部门有综合办、技术部、工程部、财务部等，在质量手册和程序文件中，称各相关部门。
7.4.2采购控制
7.4.2.1根据所采购的物资对工程质量的影响程度，各相关部门对供方进行评价和选择，其中包括：
a) 各相关部门对供方进行综合调查，填写供方评价有关记录表格。
b) 各相关部门按照程序文件的规定，通过评价、定期评价、跟踪措施等方法，对施工机具、建筑材料、构配件和设备的供方实施有效的控制。评价的内容主要包括：经营的资格和信誉；施工机具、建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；施工机具、建筑材料、构配件和设备的价格；售后服务；风险因素等
c) 对劳务分包方进行选择和评价，评价的内容包括：经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工能力的保证能力；工程业绩和信誉等，评价合格后，与其订立分包合同。
d) 仓库管理人员及材料工程师对主要材料、主要设备的相关资料及所有供方评价记录上报综合办。
e) 综合办根据仓库管理人员及材料工程师上报的供方相关资料及评价记录整理合格供方名录，经主管领导审批后批准实施。
7.4.2.2对供方、劳务分包方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证能力。当合格供方在提供产品或服务中出现问题时，综合办应采取纠正措施予以控制以保证采购产品持续符合要求。
7.4.2.3公司规定定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的准则，并对评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。
7.4.3采购过程的管理
为了保证采购质量，必须明确规定采购要求。
7.4.3.1采购文件包括《采购审批单》、《采购合同》、《定货函》等，技术部应根据施工进度计划，综合库存情况，制定采购文件。在采购文件中由采购人员规定具体的恰当信息，内容可以包括：
a) 采购产品的类别、规格、型号、价格；
b) 采购的数量；
c) 进场日期；
d) 有关供方过程、设备、人员资格，质量管理体系的要求；
e) 产品服务要求。
7.4.3.2在采购文件发放前，由各有关部门负责对采购文件会签，确保采购要求是适宜的。
7.4.4采购施工机具、建筑材料、构配件、设备的验证
7.4.4.1采购采购施工机具、建筑材料、构配件、设备的验证方式包括在供方现场检验、进货检验、查验供方提供的质量证明文件等。
7.4.4.2综合办材料工程师根据具体产品验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求，并严格按规定执行验证活动。未经验证的施工机具、建筑材料、构配件、设备不得使用。
7.4.4.3在顾客或公司提出在供方现场实施验证的情况下，技术部必须在采购信息中规定验证活动的安排并规定产品放行的办法。
7.4.5对劳务分包方的控制
7.4.5.1分包项目实施前，综合办对从事劳务分包人员进行分包工程或服务要求的交底，分包方的施工方案必须经过技术部的审批，确定分包方从业人员的资格与能力、验证分包方的主要材料、设备和设施后才允许进行施工；
7.4.5.2施工过程中，工程部按分包管理制度和分包合同的约定对分包管理活动进行监督和指导，对分包方的施工和服务过程进行控制，具体包括：
a 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪验证； b 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。
具体的执行《采购管理程序》。
7.5生产和服务提供
7.5.1施工和服务提供的控制
公司施工过程控制流程见下述，所有过程的工艺控制执行行业规定、甲方要求、设计文件。
7.5.1.1施工准备
a 项目部按规定的要求向发包方或监理公司报审资质等，报验相关的建筑材料、构配件和设备等。
b 施工准备工作完成后，施工员申请开工报告，项目经理审批，由监理单位核准后才允许
开工。
c 技术部负责向工程部交底合同要求、工程技术的要求、顾客的部分要求等内容，并填写相关的交底记录。
e 工程部按质量管理体系策划的结果向项目经理部进行施工过程质量要求、施工期限、安全的要求、人员调配等的交底，并填写相关的交底记录。
7.5.1.2施工过程质量的控制
公司通过以下几个方面对施工和服务过程进行控制：
a) 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准和适用的施工工艺标准，作业指导书，这些文件在产品实现的策划时必须由技术部组织编制，工程部获取施工任务书、施工图纸等规定工程特性的各种信息，会签任务书。
b) 调配符合规定的操作人员；
c) 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备，明确建筑材料、构配件和设备、施工机具的现场管理要求，使用的机械设备在使用前进行维护（修）和保养，并且得到证实
d) 采用的新材料、新工艺、新技术、新设备等必须经过验证并获得发包方的认可； e) 工程部根据合同要求的施工期限合理安排施工进度；
f) 对半成品、成品采取有效的保护措施；
g) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；
h) 对发包方的施工过程进行监控；
i) 对放行、交付和交付后活动做出明确的规定，提供适当的实施证据。在施工全过程和竣工交付后的活动由工程部负责。
7.5.1.3施工过程应控制的记录
工程部负责收集整理施工过程的质量记录，包括：
a 施工日记和专项施工记录；
b 交底记录；
c 上岗培训记录和岗位资格证明；
d 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
e 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；
f 监督检查和整改、复查的记录；
g 质量管理相关文件；
h 工程项目质量管理策划结果中规定的其它记录。
记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等应符合《质量记录管理程序》的规定。
7.5.2施工和服务提供过程的确认
当施工过程的输出不能由后续的测量或监视加以验证时，公司应对任何这样的过程（即特殊过程）实施确认。确认的内容包括：
a) 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员的上岗资格进行确认；
b) 对施工机具进行认可；
c) 定期或人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
我公司管道安装施工中的特殊过程为----焊接过程。公司必须对焊接过程进行确认，
以证实能够达到预期结果，工作确认内容如下：
a) 对焊接过程的鉴定；
b) 对施工机械设备的能力和施工人员资格符合性的鉴定；
c) 确定应使用的规定方法和程序；
d) 通过焊接前检验记录、焊接记录、强度气密试验、拍片报告等施工记录对焊接过程进行确定；
特殊过程的鉴定记录应予以保存。具体的执行《特殊过程管理程序》。
7.5.3标识和可追溯性
a) 为防止在实现过程中半成品、建筑材料、构配件和设备的混淆和误用，以及实现必要产品追溯，必须利用适宜的标识方法控制生产的全过程。
b) 施工部门针对测量监视要求对产品的特性状态进行标识。
c) 在有可追溯性要求时，施工部门控制和记录产品的唯一性标识并做出相应的记录。 d) 对施工过程及施工进度进行标识。
7.5.4顾客财产
7.5.4.1工程部实施教育施工队妥善保管在本工程控制和使用下的顾客财产使用时予以防护和维护，当顾客财产发生损坏或发现不适用的情况下，应予以记录，并向顾客报告，以免影响产品实现过程的正常运行或直接影响产品满足顾客的要求。
7.5.4.2对顾客提交的建筑材料、构配件和设备，技术部按规定的要求和标准进行验收。
7.5.5产品防护
7.5.5.1搬运：
物资在搬运过程中应根据其特性采取相应措施，确保物资不受损坏和污染、变质。
7.5.5.2储存：
凡在产品生产过程中须储存的物资，保存部门应采取措施防止损坏、变质、丢失等。对损坏变质或丢失的物资做好记录。
7.5.5.3包装：
对用于工程上的物资根据其特性及需要，适当采取措施，对产品进行保护，防止产品受到损坏。
7.5.5.4防护：
施工队应对工程产品的组成部分，包括工程材料、中间工序和成品提供有效的防护，防止在交付顾客前受到破损或降低使用功能。
7.5.5.5交付：
工程部在确保已按顾客的要求完成全部内容，且验收合格后，对工程进行移交，办理工程
手续及施工记录的移交。
7.5.5.6建筑材料、构配件、设备的现场管理执行《建筑材料、构配件和设备的现场管理规定》。
7.6检测设备的控制
7.6.1总则
公司按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》《土方与爆破工程施工及验收规范》等及相应的标准、施工图及合同规定的测量要求，对施工中使用的检测设备进行控制，以确保检测的结果有效。
7.6.2 本公司根据燃气管道施工的检测要求，在施工过程中设置监控点，配置相适宜的检测设备进行监视和测量。公司技术部负责制定《检测设备管理程序》并组织实施。检测设备由技术部负责监督管理。
7.6.3检测的使用管理应确保测量能力与测量要求相一致。
7.6.4检测设备的管理
a) 检测设备在采购或租赁前，必须对采购或租赁的供方进行评价。
b) 使用前对检测设备进行验收；
c) 为确保测量结果有效，对测量装置特别是用于监控管道工程质量要求符合性的测量设备进行有效控制。技术部对照能溯源到的国际或国家、地方测量标准，属于强制送检的，定期或在使用前进行校准和调整；当不存在上述标准（或用于自检的设备）时, 由技术部编制自检用测量设备的检定规程、校准的依据，并依其进行校准。
d) 对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员经经过培训。 e) 防止发生可能使装置校准失效的调整。制定相关制度，防止装置在搬运、维护和贮存过程的损坏和失效。
f) 校准的结果要有证据和记录。
g) 测量装置在使用前（包括新购、维修后、停用后启用等）应识别其校准状态；在事后发现偏离校准状态时，应评价其以往检测结果的有效性并采取纠正措施。
h) 对检测设备所使用的软件在使用前应进行确认，使用的条件等变化时应进行再次确认。 具体的执行《检测设备管理程序》。
7.7相关支持文件
燃气管道施工管理程序
与顾客有关的过程管理程序
特殊过程管理程序
采购管理程序
检测设备管理程序
8、测量、分析和改进
8.1总则
8.1.1公司建立并实施质量检查制度，规定个管理层次对施工质量的检查和验收；
8.1.2公司建立了质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查，明确了对质量检查与评价的职责、权限、频度和方法。
8.1.3公司制定了质量信息和质量改进措施规定，明确了对质量信息的收集、传递、分析和利用，以便更好的提高公司的质量管理水平。
通过自查、检查与评价、改进等措施，确定了公司燃气管道质量的符合性
a) 确保公司质量管理体系的符合性
b) 持续改进其有效性.
过程控制前对测量和监视活动进行策划，规定有关重要活动的内容频次、方式和必须的记录，由各职能部门收集相关信息、数据，包括恰当使用统计技术，开展对产品、过程能力、顾客满意度和体系运行有效性的确认、监视和评价活动，对体系运作过程进行控制和分析。
8.2测量和监视
8.2.1顾客满意
8.2.1.1总则
a) 公司通过对顾客满意和（或）不满意的信息进行收集、分析、监视（注：本条中顾客包括最终使用者），以证实工程质量的符合性，为持续改进提供机会和依据。
b) 工程建设有关方满意（或）不满意的信息包括：顾客对施工质量、交付和施工服务方面的反映；对施工要求的反映；监理公司或建设单位对公司工程质量、服务等的评价；供方对公司的评价、市场对本燃气管道施工要求的变化等。
c) 顾客满意由工程部负责监督管理。
8.2.1.2信息的收集、处置
a) 工程部负责工程竣工交付后回访业主征询意见的工作，可采取走访、传真、电话、信函以及座谈会等形式。顾客满意和（或）不满意的信息经技术部汇总、分析后组织公司有关管理部门对信息进行评价。
b) 分析、评价的内容包括：公司的质量管理体系运行的有效性，满足顾客的需求和期望以
及工程交付、施工服务方面的情况。
评价和分析的结果应反映预测顾客未来的需求，并提供公司质量管理体系运行有效性方面的建议。
c) 有关评价和分析应保存适当的证据。公司针对评价的结果，掌握企业质量管理体系与顾客和市场需求的差距，为持及改进活动提供依据。
d) 工程部负责工程交付和交付后活动，包括保修服务、非保修范围内的维修服务、合同约定的其他服务等。工程部收集交付及交付后活动的相关记录，包括《工程质量反馈单》、《业主投诉、意见记录表》、《工程返修记录表》等。工程部收集这些信息，输入管理评审的，作为质量分析和改进的措施。
e) 存在的问题、潜在的不合格因素或不良趋势，分别按《纠正措施程序》、《预防措施程序》进行处理。分析、评价的结果，应作为管理评审、文件更改输入，同时将分析、处理结果或处理进度回复顾客。
8.2.2内部审核
内部审核由管理者代表负责，技术部组织实施，审核组负责内部审核活动的管理。
8.2.2.1审核策划
a) 为保证公司质量管理体系符合ISO9001：2008标准及GB/T53430《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，并使其得到有效的实施和保持，公司制定了《内部审核管理程序》对工程质量进行分层监督检查，对整个质量管理体系中的活动，公司制定并执行《内部审核管理程序》。依照程序要求定期进行内部审核。
b) 设置审核组，成员由非受审活动的人员组成，确保审核的客观性和公正性。
c) 针对拟审核的活动和区域状况、重要程度及以往审核的结果，公司对审核方案进行策划（审核方案包括年度审核计划、具体审核安排和个人审核表等），规定审核的范围、频次和方法。
8.2.2.2实施审核
a) 程序文件规定实施审核步骤和有关的活动。
b) 审核中的情况应记录结果，向管理者报告。
c) 受审核方对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。
d) 纠正措施的实施及验证结果应有书面报告，确保问题已得到彻底解决。
8.2.3过程的测量和监视
8.2.3.1公司对燃气管道过程进行识别，并对特殊过程，关键过程及重要过程进行测量和监视。
8.2.3.2过程测量和监视用于确认和保持每一个过程持续满足其预期的目的和能力。过程
测量以过程监督检查为主，施工过程中的监视由工程部负责实施，过程监督检查由公司技术部负责实施。
8.2.3.3公司通过制定目标、计划，施工组织设计、技术交底等活动确定过程预期的能力要求和输出产品的要求。
过程测量和监视的依据是《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《土方与爆破工程施工及验收规范》及相应的施工图、合同要求。
8.2.3.4对测量的结果，通过使用适当的统计方法来评价过程满足要求的能力。当未达到所策划的结果时，在适当的时候由职能部门采取纠正措施或预防措施，以保证工程质量的符合性。
8.2.3.5对建筑材料、构配件、设备的测量和监视
a) 在采购建筑材料、构配件、设备前必须对其供方进行评价，评价合格后才允许采购； b) 建筑材料、构配件、设备必须经过验证合格后才允许使用，施工现场明确建筑材料、构配件、设备的管理要求，督促管理要求按要求进行管理；
8.2.3.6对分包方的测量和监视
a) 分包方必须经过评价合格后才允许与其签订分包合同；
b) 分包方的施工方案等必须经过技术部的审批才允许施工，施工过程中，工程部不定期的检查其施工质量，发现问题随时要求整改，并跟踪整改情况；
c) 依据验收标准对分包方的工程质量进行验收；
d) 对分包方再次评价。
具体的执行《工程分包管理程序》。
8.2.4工程的测量和监视
公司为保证交付的工程满足规定的要求，对工程特性进行测量和监视，技术部负责制定并执行《施工质量的检查与验收程序》其活动由技术部负责监督管理。
a) 工程的测量和监视的对象分为：采购材料、各个工序和工程整体。
b) 工程的测量和监视活动的规定：采购的材料根据行业规定需要验证、测量（试验）；各工序不允许紧急放行。工程完工由公司技术部组织对最终检验结果进行预验收，然后参加建设（监理）、设计、施工单位等多方面进行的联合验收。
c) 记录应符合验收标准的证据（即测量和监视的结果），施工责任人签署产品放行。 d) 当测量和监视的结果表明满足了实现阶段的各种要求，方可交付顾客。
e) 交付工程后，在服务期内，工程部跟踪工程的质量，并免费为客户进行工程质量的保修。
8.3不合格品控制及施工质量问题的处理
8.3.1总则
由技术部制定《不合格品管理程序》并监督管理不合格控制工作，各部门执行。 8.3.2不合格的识别和控制
8.3.2.1对采购的建筑材料、构配件、设备等，材料工程师、施工现场的质检员应根据进货检验和试验所规定的方法对采购建筑材料、构配件、设备进行监控，识别不合格品。 施工中由质检员、工序安装人员按工序检验要求识别过程（工序）不合格。
8.3.2.2工程部组织编制《施工质量问题分类及报告流程》对施工过程中各类质量问题进行分类、分级，并对相关的报告流程作出规定，按照要求报告工程建设相关方。 8.3.2.3工技术部、程部按照《不合格品管理程序》中规定的职责权限，组织有关人员对不合格品进行标识、记录、评审和处置。不合格品必须得到纠正。可根据不满足规定的情况和程度采取返工、返修、或赔偿、致歉等方法。返工、返修后，要再次验证是否分别符合原来规定、预期使用的要求。
8.3.3对工程交付或开始使用后发现的不合格，工程部对不合格部位进行返工返修，技术部质检员确认，并保存记录。
8.3.4对施工监视过程中和施工过程中发现的不合格，也应进行评定并及时进行纠正。 8.3.5具体的按《不合格品管理程序》、《质量事故处罚细则》执行。 8.4数据/信息的分析
为评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会，公司运用有关统计收集并分析有关数据，
8.4.1技术部负责组织质量信息的管理与改进工作，对信息分析及统计技术应用工作进行监督管理。各部门对本部门的相关信息进行分析研究。
a) 信息来源于测量和监视活动、产品实现过程和与顾客、供方有关的过程。
b) 技术部负责收集有关采购的质量信息、技术措施方面的信息、工程质量方面的信息，外包施工队的质量信息，内审及综合改进方面的信息，顾客满意度信息。工程部收集与工程要求符合性的其他信息。
c) 信息内容包括：与产品质量有关的数据和运行能力有关的信息。 8.4.2对上述信息进行分析，包括：
a) 适合于本公司的法律、法规、标准规范和规章制度；
b) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价，包括施工及设计过程的运作质量记录、产品的测量和监控信息、产品不合格信息、不合格品率、顾客投诉、市场调查、回访记录、过程运行的测量和监控信息、产品实现过程的能力情况、生产率、交付期等。
c) 质量管理监督检查的结果，包括内外部审核结论、管理评审输出、平时施工过程中一些不符合的整改情况等；
d) 同行业其它施工企业的经验教训等； e) 市场需求的分析等。
8.4.3各部门通过对信息的分析，研究体系运作的问题和发展趋势，明确相应的改进目标，为完善体系做好相应准备。 8.5改进
8.5.1持续改进的策划
技术部负责组织对质量管理改进与创新有关的活动。
公司持续地开展改进活动，其中包括施工、体系、过程管理的改进，不断完善质量管理体系，以便向顾客提供稳定的、满意的工程和服务。包括以下内容： a) 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境。 b) 确立公司质量目标，分解到各部门，明确改进方向。
c) 各部门通过数据分析、内部审核、管理评审，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。
d) 实施纠正措施和预防措施及其他适用的措施以改进。
e) 在管理评审中评价公司各级改进的效果，各部门评价自己改进工作的效果，以确定新的改进目标。
f) 根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，由技术部跟踪、反馈实施结果，必要时输入管理评审。
g) 技术部保留质量管理改进与创新的记录。具体的按《质量记录管理程序》执行。 8.5.2纠正措施 8.5.2.1总则
为了消除工程不合格、缺陷或不希望情况及其原因，防止问题再次发生，制定《纠正措施管理程序》并由各有关部门实施。
8.5.2.2对本部门发生的不合格，各部门要依据以下步骤制定并执行纠正措施。 8.5.2.3纠正措施的实施步骤：
a) 发生不合格的地点包括进货检验、过程检验、工程竣工验收、顾客投诉等。 b) 通过调查分析确定不合格的原因。
c) 研究为防止不合格的再次发生应采取的措施，并评价确保不合格不再发生的措施的需求及可行性。
d) 权衡风险、利益和成本，确定适宜的纠正措施，并由纠正措施的实施部门组织实施。 e) 由纠正措施实施部门跟踪并记录纠正措施的结果和验证。
f) 评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进做出永久更改；对于效果不明确的采取进一步的分析与改进。 8.5.3预防措施
8.5.3.1为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，制定并实施《预防措施管理程序》。 8.5.3.2对本部门可能发生的潜在不合格，各部门要依据以下步骤、要求制定并执行预防措施。
a) 相关部门收集信息和资料，识别潜在不合格，并进行原因分析。信息来源包括质量检查记录、员工的合理化建议、管理评审报告、工程例会、服务报告和顾客调查等。 b) 各部门按照预定措施计划和要求权衡风险利益和成本，制定落实实施预防措施。 c) 跟踪本部门预防措施的实施情况及其效果，并记录预防措施的效果。
d) 评价预防措施的有效性，对富有成效的做出永久更改，对效果不明确的分析其原因并进一步的改进措施。
8.5.3.3各部门制定预防措施时，必须权衡风险、利益和成本。 8.6相关支持文件 顾客满意管理程序 内部审核管理程序
施工质量的检查与验收程序 不合格品管理程序 纠正措施管理程序 预防措施管理程序
附录一
说明：“★”表示为主要责任者，“☆”表示为次要责任者。
说明：“★”表示为主要责任者，“☆”表示为次要责任者。
附录二
程序文件目录
附录三
质量目标管理规定
质量目标由公司总经理主持确定，通过宣传教育得到全公司上下沟通理解，质量方针与目标相互一致。
一、公司的质量目标如下：
6、 一次验收合格率90%以上 7、 用户满意度80%以上 8、 投诉处理率100%
二、质量目标的分解
质量目标要按部门进行分解，单位工程按分部、分项工程进行分解，各岗位按照分解目标进行质量管理的运作。分解的质量目标如下所示：
三、公司质量方针目标管理 1、职责
a) 综合办负责归口管理本文件所规定的内容。负责对目标的完成情况进行监督并将其情况向管理者代表、总经理报告。
b) 质量目标的责任部门负责制定目标管理办法、确定岗位职责、落实管理措施实现
质量目标，并按规定时间以书面方式向综合办报告目标的完成情况并提出改进的意见和需求。
c) 综合办根据管理者代表和总经理的指示对全公司的质量目标完成情况进行统计、分析并提出综合性的改进需求及措施。
2激励机制
总经理根据质量方针目标的完成情况按公司有关规定进行奖惩，并向
全公司通报。 3修正
a) 根据质量方针，目标的完成情况及公司发展的需要，由综合办根据各部门的意见，结合公司的发展情况对其提出修改或完善意见，并提交管理评审讨论决定。 b) 质量方针、目标的修改程序按《文件控制程序》执行。
总经理：
燃气管道建设有限公司 质 量 手 册
管道施工过程流程图
附录四