海南文笔峰道教文化苑管理委员会
运营部绩效方案
（试行）
2007-9-19
运营部绩效考核方案
一、对员工的考核实行月度考核、季度考核、年度综合考评相结合。月度、季度考评的结果，做为年度考评的基本依据。
二、月度考核结果同员工当月的工资待遇直接挂钩，年度综合考评结果同员工的年终奖励以及晋职晋级、降职降级直接挂钩。
三、本部门对电瓶车、发物流通、许愿池等销量考核，具体方法为：
1、 由部门向上述个岗位分别下达年度销售额指标，并根据全年淡旺季不同，将指标分解到
各个月份。
2、 相关岗位主管、领班再将本部门指标分解到工作人员个人。
3、 由人事部、财务部、部门经理考核当期指标完成情况，计算整个部门的指标完成率。计
算公式是：
指标完成率=（实际销售额÷销售额指标）×100%
4、 如果指标完成率≤1，则根据人事部制定员工浮动工资的标准总额，计算该部门浮动工
资。
5、 如果指标完成率＞1，即当期超额完成指标，则除全额发放该部门的标准浮动工资以外，
在按超额部门的5%向该部门发放奖金。奖金数额的计算公式是：
月奖金数额=（实际销售额—销售额指标）×5%
年奖金数额=（实际销售额—销售额指标）×8%
6、但本部门销售额和入园人数密切相关、所以需借住另外一个指标考核，人均消费指标。例如本月由于客流量较少，虽没有达到销售指标，但人均消费达到也不扣工资，也算完成指标，人均指标可以参考同期最近几个月，也可参照去年。销售额包括解签、内导等所有当月销售，入园人数包括所有购票及免费入园人数。
月人均消费=每月销售总额÷每月入园总数
7、 本部门的浮动工资和提成，由本部门根据本部门员工的考核结果，提出分配意见，送人
事部审核后交财务部执行。
四、对内导、收银员、验票员、主管的考核，按照以下方式同员工个人的浮动工资挂钩
1、考核结果不足100分的，按照各岗位职务分别核算工资。
2、考核结果得满分的，全额计发标准浮动工资；
五、对主管级以下的员工的月度考核和年度综合考评，直接由所在部门的负责人做出决定，并将考核结果送人事部统计和备存。
对主管级及其以上级别人员的月度考核和年度综合考评，由部门负责人或分管副总经理提出考核意见，报总经理审定后，将考核结果送人事部统计和备存。
六、各员工对月度或年度考核结果如有异议，应在考核结果做出后的10日之内，以书面形式向人事部申诉，或直接向总经理、分管副总经理提出意见。人事部在对该员工多在部门的考核工作进行复审、核查后，就可否维持原考核结果及其理由，向总经理或分管副总经理提出建议，待公司领导答复后在向申诉人反馈