1 目的
确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。
2 适用范围
适用于公司产品/服务采购过程的管理。
3 术语定义
无。
4 职责权限
4.1 物控部采购部门负责物资采购的归口管理，负责按物资需求计划实施采购和采购资金需求计划的申报。
4.2 各职能部门根据需要提出物资请购需求。
5 工作程序
5.1 请购计划
5.1.1 除BOM 表物料外，各职能部门根据职能在每月28日前编制“月采购计划”交总
经理审批；
5.1.2 生产设备（含备品备件）的“月采购计划”还需要报设备部部门经理审批；
5.1.3 检测设备（含备品备件）的“月采购计划”还需要报给质检部部门经理审批；
5.1.4 “月采购计划”经审批后各职能部门按采购流程实施。
5.2 生产BOM 表物资采购
技术部根据生产进度和BOM 表填写“采购请购单”，经部门经理审批后统
一采购。
5.3 辅料采购
5.3.1仓库部门根据物料库存和采购周期填写“采购请购单”和“ROP 计划”，交部门
经理审批；
5.3.2 采购员根据请购单和ROP 计划在“年度合格供方名录”中选择合适的供应商编
制“采购订单”，经审批后实施采购。
5.4 外协加工
外协加工服务的采购由采购部按《外协管理制度》执行。（制定中）
5.5 其他物料
5.5.1 职能管理部门根据职能填写“采购请购单”，经仓库主管确认后由部门经理审批
后交采购部；
5.5.2 采购部根据请购单在“年度合格供方名录”中选择合适的供应商编制“采购订单”，
经审批后实施采购。
5.6 采购原则
5.6.1 所有采购只允许向“年度合格供方名录”中的供应商实施采购。
5.6.2 按照审批权限进行审批，执行先审批后采购的原则。
5.6.3 采购部接到各部门的申请单，确认后交由请购部门一份，两份采购部留存，如果
请购部门的期望到货日期与采购部确认的到货日期不符，需提前通知请购部门，得到请购部门认可后方能订购。
5.6.4 对于购买的物品要求供应商必须开具增值税发票，确实无法开增值税发票的可以
开普通发票。
5.6.5 采购购买尽量避免用现金购买，通常采用转账、电汇。如必须要现金购买的，经
批准到财务借款，回来后立刻办理报销和退款。
5.6.6 采购结算按财务付款制度执行。采购部负责采购物资到货付款的跟踪。
5.7 采购产品的确认
5.7.1 采购物资到厂，采购员根据实际到货数量做到货单，到货单由仓库主管签字确认
后，一份交由采购员，两份由仓库保管；仓管员根据到货单进行核对，填写“来料报检单”通知归口确认部门实施检验确认。
5.7.2 归口确认部门接到检验申请后，应及时进行检验，检验合格仓管员在到货单上签
字确认，填写“采购入库单”办理入库手续。
5.7.3 经判定不合格的物料按《不合格品控制程序》处理。
5.7.4 在供应商处进行的检验由归口检验部门实施检验，合格后才可以向公司发货。
5.8 异常处置
5.8.1 如因特殊需要现有供应商不能满足要求，启动《供方评定控制程序》时间不允许，
需要向非“年度合格供方名录”的供应商采购时，采购部先收集供应商的基本资料，经部门经理和使用部门确认后实施采购。如采购金额超过2000元，则需要与供应商签订采购合同。
5.8.2 例外采购仅适用当次申请的时间和数量，不作为下次例外采购执行的依据。
5.8.3 若试用情况良好，则启动《供方评定控制程序》，将符合条件者列入“年度合格
供方名录”。
6 环境与安全
参照《环境和职业健康安全运行控制程序》执行