交通运输企业安全标准化自评报告

交通运输企业安全标准化 考评自评报告企 业 名称（盖章）： 申 申 请 请 类 等 别： 级：河北辛通路桥建设有限责任公司 交通运输建筑施工企业 二级 2014 年 11 月 28 日 2014 年 11 月 29 日报 告 编 制 时 间： 申 请 时 间：目录一、企业基本概况...................................错误！未定义书签。 二、主要设备设施.................................................... 2 三、自评人员信息.................................................... 3 四、自评目的、标准、范围、方法、时间…......................................................3 五、自评工作概述.................................................... 4 六、自评情况扣分汇总表.............................................. 6 七、自评得分汇总表................................................. 12 八、自评结论....................................................... 13一、企业简介河北辛通路桥建设有限责任公司立于 2002 年 5 月 30 日， 公司类 型为有限责任公司，法人刘明君，注册地址为河北省辛集市兴华路北 段 247 号，注册资金 3000 万元。具有公路路面工程专业承包二级资 质和公路路基工程专业承包二级资质的建筑业企业。 同时具有公路养 护二类甲、三类甲资质，年生产额平均 5000 万。 河北辛通路桥建设有限责任公司•安全生产许可证‣有效期至 2015 年 7 月 18 日；该公司现有员工 330 人，其中包括工程技术和经 济管理人员 180 人，工程技术人员中具有公路工程系列高级职称的 人员 10 人，具有公路工程系列中级职称的人员 30 人。持有安全员证 书（A 证）3 人，（B 证）10 人，（C1 证）1 人，（C2 证）14 人。具 有的本专业二级资质以上项目经理 10 人。 企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 公司自 2010 年至今实现了交通运输建筑施工企业零事故，并多 次获得上级主管部门的好评。 为深入贯彻落实 •国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通 知‣（国发„2010‟23 号）、河北省交通运输厅•关于印发全系统 开展交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知‣ （冀交安全 „2012‟759 号）文件精神，结合本公司 2014 年安全生产工作的要 点，以实现标准规范的安全管理体系为方向，落实安全责任体系的建 设，开展安全风险识别及管控，增强隐患排查力度，不断提升安全管 理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升公司安全水平，有 效防范生产安全事故。本公司决定开展安全生产标准化创建达标工作。二、主要设备设施主要设备汇总表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 设备名称 沥青混凝土拌合设备 水泥混凝土拌合设备 稳定土拌合设备 沥青混凝土摊铺设备 平地机 挖掘机（PC220-7） 推土机 沥青混凝土压路机 土方振动压路机 钻机 自行式架桥机 吊车 混凝土泵车 隧道凿岩台车 水泥混凝土喷射泵 数量（台） 1 1 2 2 3 3 3 4 2 1 1 1 2 1 2 备注三、自评人员信息自评人员信息汇总表姓名 刘明君 张浩 孟彤 组内职务 组 长 副组长 组 员 负责自评要素或项目 整体负责 1—5 要素 6—16 要素 备注四、自评目的、标准、范围、方法、时间 1.自评目的：1.1通过内部自评， 判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。 公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。 1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现 持续改进。 1.3为第三方考评做好准备。 2.自评标准： 2.1•企业安全生产标准化基本规范‣(AQ/T9006-2010) 2.2•交通运输建筑施工企业安全生产达标考评实施细则‣ 2.3适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求 2.4公司制定的各类安全生产管理、作业文件。 3.自评范围： 公司生产经营的全过程及所有职能部门4.自评方法： 采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式，必 要时可进行现场检测与测量。 5.自评起止日期 本次自评自2014年11月27日至11月28日共2日 （注： 自评时间2-3 天）五、自评工作概述按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发，我 公司于 2014 年 8 月决定开展安全生产标准化达标工作，并按照安全 生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。 （1）策划与准备阶段 2014 年 8 月,全公司开展了安全生产标准化启动大会，并以•交 通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标‣ 为依据， 开展对全公司、 科室等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安 全设施，规范员工操作行为。在此基础上，11 月份本公司专题研究 开展安全生产标准化工作，组建了由总经理任组长，公司各部门负责 人为成员的安全生产标准化领导小组， 并成立了以主管安全副总经理 为组长的安全生产标准化自评小组。 为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性、 准确性、 时效性， 并高质量、高效率地完成任务，自评小组认真学习了•交通运输部办 公厅关于印发 †交通运输企业安全生产标准化相关实施办法‡ 的通知‣ （厅安监字„2012‟134 号）、•交通运输建筑施工企业安全生产达 标考评指标‣（交安监发„2012‟175 号））等文件，并按照文件的具体要求，制定了•河北辛通路桥建设有限责任公司安全生产标准化 工作实施方案‣，编制了安全隐患排查表，制定了工作方法和步骤， 对全公司进行调研，了解公司现状，收集有关资料。 在此期间， 自评小组在全公司大力开展了安全生产标准化宣传教 育活动， 组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、 法规、 标准、职责、制度、规程等，充分体现了全员、全过程、全范围进行 参与，使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安全防护能 力。 （2）现场排查阶段 在对各项资料准备基本齐全的前提下， 自评小组分别按照编制的 安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。通 过排查、整理，以列表和说明的形式，按照•交通运输建筑施工企业 安全生产达标考评指标‣ （交安监发„2012‟175 号）查找不达标项。 自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下， 对不达标项提出 存在的问题和补救措施，并排出整改日期。 （3）现场整改阶段 通过基础资料核对及现场隐患排查， 对需整改的规章制度及基础 资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。 整改完成后，自评小组对整改项进行了复查。 （4）复查审核阶段 在完成自查、整改之后，公司安全生产标准化领导小组组织有关 人员按照•交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标‣ （交安监 发„2012‟175 号）进行了复查审核。 （5）编写自评报告安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对数 据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评报告。自评报告 经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我公司向主管机 关申报“安全生产标准化二级企业”的考评材料之一。六、自评情况扣分汇总表考评扣分汇总表考评 内容 考 评 要 点 3.年度计 划 根据中长期规划， 制定年度计 划和年度专项活动方案， 并严 格执行。 ③定期考核年度安全生产目 标完成情况，并奖惩兑现。 ③定期召开安全生产委员会 会议。 安全生产管理机构和下 属各分支机构每月至少召开 一次安全工作例会。 ④其他负责人和全体员工实 行“一岗双责”，对业务范围 内的安全生产工作负责； ⑤安全生产管理机构、 各职能 部门、 生产基层单位的安全职 责明确并落实到位。 ②对从业人员进行安全操作 规程的学习和培训； 从业人员 严格执行本单位的安全操作 规程。 分值 扣分原因 扣分 分值一、 安 全目 标 35 分5未按规定实施年度专 项活动方案。24. 目 标 考 核5未定期进行安全目标 考核。5二、 管 理机 构和 人员 35 分 三、 安 全责 任体 系 45 分 四、 法 规和 安全 管理 制度 70 分 五、 安 全投1. 安 全 管 理机构5会议记录没有跟踪上 次会议要求的落实情 况。351. 健 全 责 任制询问员工， 3 名职工不 熟悉安全生产责任制。310没有提供施工队履行 安全生产职责的记录。54. 岗 位 安 全生产操 作规程5没有进行全员培训。51. 资 金 投 入③及时投入满足安全生产条 件的所需资金；10经检查， 未及时投入满 足要求的资金。5入 45 分2. 费 用 管 理①跟踪、 监督安全生产专项经 费使用情况； ①具备满足安全生产需要的 设施设备， 并符合相关安全规 范和技术要求；10没有定期检查安全生 产费用使用情况的记 录。 设备设施的制造许可 证、 产品合格证等资料 不齐全。 设备设施未按规定进 行定期维护。 警示标志、 指示牌未定 期检查和维护。1010101. 设 施 设 备 六、 装 备设 施 100 分③按规定对设施设备进行定 期检验，检验证书合法有效； ④按规定设置设施设备安全 警告标志、指示牌。 ①规范施工现场临时设施 （包 括临时建、 构筑物、 活动板房） 的采购、租赁、搭设与拆除、 验收、 检查、 使用的相关管理， 有明确的安全制度， 并严格落 实； ④指定专人对特种设备进行 管理； ②落实各级安全技术交底； ③交底有书面记录， 履行签字 手续。 ②设有安全生产管理系统或 平台；101053102. 设 施 安 全管理没有临时设施定期检 查记录。55没有指定特种设备管 理的负责人。 经询问， 3 名现场人员 不清楚安全技术交底 的内容。 技术交底记录未按规 定签字。 没有设立安全管理平 台。 无科技攻关研究报告。 没有设立其他安全监 管信息平台。 没有定期对培训效果 进行评审。 检查例会记录， 发现有 部分人员未按规定进 行签字。53. 安 全 技 术交底 七、 安 全技 术管 理 110 分[1**********]. 科 技 应 用及创新④组织开展安全生产科技攻 关或课题研究； ⑤设有其他安全监管信息系 统。10 105 10八、 队 伍 建 设 90 分 九、 作 业 管 理 1205. 规 范 档 案②对培训效果进行评审， 改进 提高培训质量。10101. 现 场 作 业管理②在下达生产任务的同时， 布 置安全生产工作要求；55分③与协作单位签订安全协议， 明确双方各自的安全责任； 3. 相 关 方 现场安全 管理责任 落实 ④对短期合同工、临时用工、 实习人员、外来参观人员、客 户及其车辆等进入作业现场 有相应的安全管理制度和措 施； ⑤建立合格协作单位名录和 安全生产档案。 ①及时对作业活动和设备设 施进行危险、有害因素识别； 2. 风 险 控 制 ②向从业人员如实告知作业 场所和工作岗位存在的危险 因素、 防范措施以及事故应急 措施。 ③对危险源进行建档， 重大危 险源单独建档管理。 1. 隐 患 排 查 ①制定隐患排查工作方案， 明 确排查的目的、范围，选择合 适的排查方法； ④建立隐患治理台帐和档案， 有相关的记录； ②按规定对员工进行职业健 康检查。 ①为从业人员提供符合职业 健康要求的工作环境和条件， 配备与职业健康保护相适应 的设施、工具。 ②对于会造成职业危害的岗 位实行轮岗制度， 或定期安排 员工休假、疗养。 ②编制安全知识手册， 并发放 到职工； ④对在安全工作中做出显著 成绩的集体、个人给予表彰、 奖励，并与其经济利益挂钩；5未按规定对协作方进 行监督检查工作。 没有制定对短期合同 工、 实习人员、 外来人 员进入施工现场的安 全管理制度。 没有建立协作方安全 生产档案。 没有制定风险评估程 序。 没有向一线工人进行 危险因素、 应急措施的 告知记录。 没有建立危险源档案。55555十、 危 险源 辩识 与风 险控 制 45 分10105555十一、 隐患 排查 与治 理 70 分5未建立安全隐患数据 库。52. 隐 患 治 理 1. 健 康 管 理5未建立隐患治理台账。55未按规定进行全员职 业健康检查。 未按规定配备安全劳 动保护用品。5十二、 职 业 健 康 4. 劳 动 保 30 分 护535没有执行定期休假、 疗 养制度。 经询问， 从业人员不熟 悉安全知识手册相关 知识。 未进行表彰和奖励的 记录。5十三、 安全 2. 安 全 行 文化 为 35 分5553⑤对安全生产进行检查、评 比、考评，总结和交流经验， 推广安全生产先进管理方法。 1. 预 案 制 定 ④定期评审应急预案， 并根据 评审结果或实际情况的变化 进行修订和完善。 ①开展应急预案的宣传教育， 普及生产安全事故预防、避 险、自救和互救知识； ②组织应急救援人员日常训 练。 ②建立应急装备使用状况档 案，定期进行检测和维护，使 其处于良好状态。5没有开展总结和交流 活动。 未定期进行应急预案 的评审。 没有开展普及安全事 故预防、 避险、 自救知 识的活动。 没有组织应急救援人 员开展日常训练。 未定期对应急设备进 行检测、 维护， 无领取 登记台账。555十四、 2. 预 案 实 应 急 施 救 援 85 分 3. 应 急 队 伍 4. 应 急 装 备 十六、 绩效 考核 2. 持 续 改 与持 进 续改 进 35 分55101055①提出进一步完善安全标准 化的计划和措施， 对安全生产 目标、指标、管理制度、操作 规程等进行修改完善。10未制定完善安全生产 标准化的计划和措施。5七、自评得分汇总表自评得分汇总表序号 1 2 3 4 5 6 7 考评类目 安全目标 管理机构和人员 安全责任体系 法规和安全管理制度 安全投入 装备设施 安全技术管理 标准分值 35 35 45 70 45 100 110 扣分分值 7 3 8 5 15 33 40 实得分值 28 32 37 65 30 67 708 9 10 11 12 13 14 15 16队伍建设 作业管理 危险源辩识与风险控 制 隐患排查与治理 职业健康 安全文化 应急救援 事故报告调查处理 绩效考评与持续改进 合计90 120 45 70 30 35 85 50 35 100010 20 20 10 13 13 25 0 5 22780 100 25 60 17 22 60 50 30 773八、自评结论根据•交通运输建筑施工企业安全生产达标考评实施细则‣，我 公司自查自评得分为 773 分。 且满足二、三级必备条件。 因此， 我公司认为公司的安全水平已经达到交通运输建筑施工企 业安全生产标准化二级企业标准。